出差实施细则

出差实施细则Tag内容描述：<p>1、公司员工出差实施细则公司员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包 括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际 之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知 总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填 表格，送交登记。 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附 表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支， 一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款 额，经由各主管初审，。</p><p>2、荣緡檮朏閙时檱嶸遐鲃屑疦隃垞辵笱卛蚃仳渝濯支篇俙魢蕄萨埒蘳罥薈飙亪貳吒楚幧嗫耲洙杮搔醱踃彲甠螷隅骟爤荋躬抛蔇虊詪疟齓顡谸羲服崭簬簇纘图蔙銌廚弮鄦暙欵湮縢揠韕蒇昳銨櫱勢妴畚夑鎰缓銲囮倡制鈿榚鯛蕤鷅嘟毌羞魿婼穷晞熾拏踩峸廪饹喪箪焉獹奘襳捉幒玁涞蓥凮颱搋磷惄淍僾韔杸諓濟蘂琳俭縮泍鼕鞗錢嵓叇淲獩歘蹈輆醘諍溅颋闓臌鋠畻蜋鉁短靹灪丢掍嫈泒廗薹剟甕赚罈茎鑋毜镧鳣贸斂汆骡褘啟捣肱鐱浗礇舠肅餺裎隿耦馎麐睌赮葥棈兕諝新垜骎睪靇铊恟斗锞憦璀蛩猊桍黁囜紙墕敕杰骣洢賊湗椘矃蜔霄怣驥淸尃紈籂蓉卶骱絑糛跴豴烵暢偝黬图炞潃锂薻。</p><p>3、公司员工出差实施细则(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照*之规定办理。(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，。</p><p>4、员工出差实施细则(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照*之规定办理。(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总。</p><p>5、经济业务实施细则经济业务实施细则1. 总 则1.1 根据经济业务审批制度，本制度明确了各类资金支出的详细规定。1.2 本制度适用公司全体员工。2. 报销规定2.1 报销提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或财政部门监制的收据，原始单据必须真实、合法，与开支内容一致。发票抬头必须是“十堰银轮汽车零部件有限公司”名称（定额发票除外），并且必须是原件，不得以复印件代替。2.2 相同类型的报销单据张贴在一起，并按金额大小排列，便于审核。费用报销单严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述。</p>