费报销管理办法

费报销管理办法Tag内容描述：<p>1、芇膄薀羇羆蒀蒆薃聿芃莂薂膁蒈蚀薂袀芁薆薁羃蒆蒂蚀肅艿莈虿膇肂螇蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膂莆蒅蚆袁腿莁蚅羄莄蚀蚄肆膇薆螃膈莂蒂螂袈膅莇螁肀莁莃螀膃芃蚂螀袂葿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀袇腿芀虿袆衿肃薅袅羁芈蒁袄膃肁蒇袄袃莇莃袃羅腿蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃羀袀莃荿罿羂膆蚈羈肄莁薄羈芇膄薀羇羆蒀蒆薃聿芃莂薂膁蒈蚀薂袀芁薆薁羃蒆蒂蚀肅艿莈虿膇肂螇蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膂莆蒅蚆袁腿莁蚅羄莄蚀蚄肆膇薆螃膈莂蒂螂袈膅莇螁肀莁莃螀膃芃蚂螀袂葿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀袇腿芀虿袆衿肃薅袅羁芈蒁袄膃肁蒇袄袃莇莃袃羅腿蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃羀袀莃荿罿羂膆。</p><p>2、费用报销制度及报销流程1、为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。2、费用报支原则：公司倡导“艰苦奋斗、勤俭节约、克己奉公、清正廉洁”的优良作风，以保障企业按照现代企业制度的要去，稳步发展，健康运行。3、费用报支标准3.1备用金：备用金是指因各种需要向公司暂借的款项。3.1.1申领：向财务借领备用金时，借款人必须先填写领（付）款凭证。借款理由要详细说明，不得填写“出差”、“购物。</p><p>3、市内交通费报销管理规定一 、目的：为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。二、 适用范围公司全体员工三、 报销标准及要求：1、 市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无。</p><p>4、窗体顶端差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据。</p><p>5、文件编号：PTMC-FI-FIN-001日期：9.23.2011文件名称：费用报销管理制度页次：18/181 目的明确报销程序及要求，确保支出合理、真实，并实行业务部门相关支出的费用与业绩考核挂钩。2 范围适用于广州中邮普泰集团总公司、各分公司、进驻厅、零售门店。3 定义3.1 审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作用，有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。3.2 签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。3.3 合法凭证：指有效的发票及签认的单据。3.4 报销级别：费用报销标准中所规定的级别，如下表：级别总。</p><p>6、费用报销规定报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销， 也不得税前扣除）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有相关负责人签字。若无，不予报销。报销规定1.。</p><p>7、许昌在校大学生基本医疗保险门诊医疗费报销管理暂行办法根据人力资源和社会保障部、财政部关于做好2011年城镇居民基本医疗保险工作的通知（人社部发201126号）和许昌市人力资源和社会保障局、许昌市财政局关于调整许昌市城镇居民基本医疗保险政策的通知（许人社201140号）精神，为提高参加城镇居民基本医疗保险大学生的医疗保险待遇水平，减轻大学生就医负担，结合我校实际，特制定本办法。第一条 本办法适用于我校参加城镇居民基本医疗保险的具有正式学籍的全日制在校生。第二条 大学生住院和门诊规定病种仍按许昌市城镇居民基本医疗保险。</p><p>8、关于差旅费用及业务招待费用报销的规定上 海 盛 大 网 络 发 展 有 限 公 司制 定 人：财务管理中心 审 批：制度管理委员会 总裁办公室编 号：（公司）规字 20060717 第 2 号修 订：2006年7月17日 V2.0试 行：试行期 1 个月施 行：CEO签署之日起试行，试行期满无修订即正式施行反馈对象：财务管理中心 会计核算部经理CEO签署： 陈天桥日 期：2006年 07月17日关于差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章 总则第二章 目的第三章 适用范围第四章 差旅费报销第五章 业务招待费报销第六章 指定应用表格第七章 问题与解答第一章 总则第一条 明。</p><p>9、北京全聚德烤鸭股份有限公司差旅费报销管理规定为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。一、出差借款规定普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。二、差旅费报销规定1 、公司董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用。</p><p>10、交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定。</p>