管理制度2012

管理制度2012Tag内容描述：<p>1、集团公司规章制度管理规定（草案）第一章 总则第一条 目的和依据为加强集团公司（以下简称）规章制度的建设与管理，提升基础管理能力。根据国家有关法律法规和XX集团公司规章制度管理规定、XX集团公司规章制度管理规定等上级有关规定，结合本厂实际，制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于XX集团公司及下属子公司的规章制度制定与实施管理。技术规范、技术标准的制定和管理不适用本规定。第三条 原则规章制度的制定与管理，应当遵循以下原则：（一）权责清晰、科学规范；（二）协调配套、程序规范；（三）结构严谨、文字简练；（四）协。</p><p>2、www. lhtzjt.com第一章 员工办公纪律第一条 严格遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退、溜岗、串岗、睡岗。 上班时精神饱满，工作积极。工作期间不聚众聊天，嘻笑打闹，不吃零食，不干私活，不看与工作无关的书籍报刊，不占用电话聊天。第二条 爱护公共环境卫生，保持办公环境整洁卫生，物品摆放有序，严禁随地吐痰，严禁乱扔果皮、纸屑等杂物。做到“四无三整洁”（四无：设备、用具、门窗无尘垢；柜顶、桌面物品无乱堆乱放；地面屋角无杂物；顶板、墙壁无蜘蛛网。三整洁：办公环境整洁；桌面整洁；地面整洁）。第三条 办公场所要保持。</p><p>3、某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司财务管理制度和具体实际情况，特制定本规定。一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具。</p><p>4、羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚄羂膄薈袇螄膀薇薆肀肆膃虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇膁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂芇芈蒇袈芃芇蚀螀腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀芄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅羈莁蚀羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚄羂膄薈袇螄膀薇薆肀肆膃虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇膁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂芇芈蒇袈芃芇蚀螀腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀芄蚆螇膆莃螈羃肂莂。</p><p>5、LOGO体系文件职业卫生管理制度汇编编 号ZR-OR-2012-04版 本第一版支持性文件生效日期2012年4月01日密 级一编制审核批准第 19 页 共 19 页芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃芀螆袀聿芀袈膅莈艿薈羈芄芈蚀膃腿芇螂羆肅莆袅蝿莄莅薄羅芀莄蚆螇膆莄衿羃膂莃薈袆肈莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿葿薅袂肅蒈蚇肈羁蒈螀袁荿蒇蕿肆芅蒆蚂罿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆螀节薂蚈羅膈薂螁螈肄薁蒀羄羀薀蚂螇莈蕿螅肂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃芀螆袀聿芀袈膅莈艿薈羈芄芈蚀膃腿芇螂羆肅莆袅蝿莄莅薄羅芀莄蚆螇膆莄。</p><p>6、四川燕京啤酒有限公司SICHUAN YANJING BREWERY CO.,LTD2012年销售系统日常费用管理办法为了使销售日常费用管理做到有效、规范，结合销售工作实际，特制定本管理办法：一、 涉及部门：1、 销售支持部门：销售服务部、销售管理部、销售市场部2、 销售一线部门：销售一、二、三、四部及川南办二、 日常费用范围：1、 差旅费用：主要由交通费、住宿费、驻勤补贴、出差补贴构成。2、 办公费用：主要由办公用品、打字复印费、固定电话与传真费、房屋租金、租房物管杂费、水电气杂费、生活用品构成。3、 招待费用：主要用于重点客户、相关重点职。</p><p>7、出差管理制度1. 目的1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2. 范围2.1 本制度适用于本公司所有员工。3. 职责3.1 本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。4. 审批程序和权限4.1 公司员工出差，应填写出差申请单（见附表1）并按以下权限审批：4.1.1 公司总经理出差，报请董事长审批。4.1.2 副总及部门负责人出差，报请总经理审批。4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报请分管领导审核，总经理批准。4.2。</p>