管理制度及操作流程

管理制度及操作流程Tag内容描述：<p>1、采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写物品申请单；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写物品申请单或采购订单。</p><p>2、公司采购流程管理制度及操作流程为了有效管控固定资产、低值易耗品、装饰材料、车辆维修的采购、验收、日常管理和盘点业务，控制费用，节约开支，规范作业流程，特制定本规定。一、 固定资产的管理1. 固定资产的认定企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与销售经营有关的设备、器具、工具等，含不属于经营设备的物品。单位价值在2000元以上（含2000元）或使用年限在两年以上的有实物形态的物资可认定为固定资产。2. 固定资产的申购流程各部门需要的大件固定资产，由部门经理填写采购单，总经理批准，交给行政部采。</p><p>3、配目 录一、 总则1、 目的- 22、 适用范围- 23、 客户类别- 2二、 部门组织架构及职责1、 部门组织架构- 22、 岗位职责- 2三、 配送部人员管理规定1、 目的- 72、 内容- 7四、配送车辆管理规定1、 目的。</p><p>4、第一章 意义 由于组织专门人员深入实际进行检查，所以财务检查具有深入性、直接性和显效性的特点，它对于改善公司财务管理工作，保护公司资产的安全和完整，揭示差错和弊端，维护财务制度及公司制度的严肃性，增强财务人员法制观念，促进公司财务活动的有序运行，发挥着重要而独特的作用。 在实际工作中，财务检查可以由公司有关部门，如财政部门、督察部门等进行组织，也可由上级主管领导组织，还可以由各公司根据自身财务管理的需要进行组织。为了加深对财务检查的认识，充分发挥财务检查的作用，我们应掌握财务检查的方法，了解财务检。</p><p>5、用合型 人力资源管理制度（参考）目录上篇：人力资源管理规章制度一、 公司人才标准（一）人才标准（二）用人标准（三）选拨干部标准（四）激励机制二、 公司人事管理制度（一） 员工招聘（二） 档案管理（三） 任免与内部调配（四） 员工考核（五） 员工培训（六） 请假制度及员工福利（七） 其他三、 公司市场人事培训组织体系操作规则（一） 人事培训工作的宗旨（二） 总体要求（三） 配备各级领导班子的原则（四） 第一批人事培训人员的原则（五） 人事培训人员的素质要求（六） 人事培训人员的来源及上岗要求（七） 人事培训人员的岗。</p><p>6、采购管理制度及操作流程1、 制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。</p><p>7、ESPRIT优惠卡（EPC）操作流程细则及管理方案关于EPCEPC是英文“Esprit Privilege card”的简称,即ESPRIT优惠卡的意思凭EPC卡在中国大陆的ESPRIT店铺享有正价商品八折购物优惠。此外，于香港、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、台湾、澳门、澳洲、关岛及塞班岛的ESPRIT门市购物亦可享有八折至九折不等的优惠。除此之外，EPC会员专有权利：如：特别聚会邀请，会员通讯、优先减价通知等等EPC优惠条款一、 持卡人在收到EPC后必须立即签名。二、 EPC只限本人使用，不得转让。三、EPC属华润思捷有限公司（以下简称“本公司”）所有。四、持卡人。</p><p>8、智帮咨询-专注人力资源管理咨询 www.jczbzx.com第一章 前言整机营销部管理手册是整机营销部各项运营管理规范汇编，包括整机营销部部门职能定位、部门岗位设置及部门组织架构以及各岗位的详细说明书，是整机营销部作业速查手册，既可以作为新进员工的培训教材，也是不断优化整机营销运作流程的知识手册。本手册详细介绍了整机营销部的各岗位职责，并明确界定各岗位的工作要求；本手册还详细介绍了整机营销部运营的各项流程及操作规范。第二章 部门组织机构及职能一、整机营销部组织机构图1、总部平台整机营销总监市场经理付婵高级设计师武。</p><p>9、精选资料收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT/批 准APPROVED审 核VERIFIED拟文人DRAFTED BY财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员。</p><p>10、国企制度 上市国有企业各部门管理制度及操作流程指引 国企制度 上市国有企业各部门管理制度及操作流程指引目录销售篇 一 业务开发流程管理程序 代理商开发 含特渠 4 二 业务开发工作流程图 代理商开发 含特渠 5 三 业务开发流程管理程序 终端店铺 6 四 业务开发流程图 终端店铺 7 五 销售工作管理程序 代理商及特渠 8 六 销售工作流程图 代理商及特渠 9 七 促销申请流程 代理商及特渠 1。</p>