固定资产采购管理

固定资产采购管理Tag内容描述：<p>1、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632固定资产统一采购管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强固定资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，根据秦皇岛外国语职业学院固定资产管理暂行办法和政府采购有关法律、法规，结合我院实际，制定本办法。 第二条 凡利用学院事业经费和院内各类公有资金（包括各单位创收资金）、贷款、捐款、垫资等其它支付购买的固定资产均实行统一采购。 第三条 固定资产的采购，由后勤管理处负责组织实施。 第二章 采购计。</p><p>2、内部控制作成经理总经理集团部门经理会签人事行政部财务部IT事业部经办经理经办经理经办经理作业项目固定资产主循环生效日期制修订单位投资管理部作业名称采购编号FA01页次2版次1正文单位主流程申请单位 人事行政部 IT部 财务部请购取得付款入帐付款入帐请购单验收除电脑设备外采购电脑设备采购部门主管审核负责单位作业程序及控制重点需求部门采购单位财务部一、 作业程序1、集团内移转，移出单位填制固定资产移转外借单一式四联，经移出、移入部门经理、集团人事行政部经理审批，并由集团人事行政部填写移转原因；2、借给集团外单位，还。</p><p>3、固定资产采购管理办法第一条 制定采购管理办法的目的加强物品采购管理，提高资金的使用效益，保证公司经营的顺利进行，根据公司固定资产管理规定，特制定本办法。第二条 采购基本流程1、各职能部门根据本部门预定的人员发展计划，提出切实可行的物品需求计划；2、行政部根据各部门的需求计划制作采购计划单，报总经理或总经理授权的主管副总批准，然后寻找合适的供应商，签订购买协议。3、验收人员对照采购计划单与收到的物品进行验收（有技术要求的，需要技术人员在验收单签字），并制作物品入库单；4、财务部门核对购买协议、物品入库单。</p><p>4、计 算 机 学 院软 件 学 院院实2006001号计算机学院及软件学院固定资产采购管理办法为明晰和规范操作流程，在我校国有资产与实验管理处的管理办法框基础上，针对学院固定资产申请与采购实施，特制订计算机学院及软件学院固定资产采购管理办法。办法包括两个方面内容，即“固定资产采购申请流程”和“固定资产采购实施流程”。固定资产包括教学实验设备、科研用设备、办公设备、办公家具等。学院采购专员是指由采购主管指定的专门从事固定资产询价及辅助学校采购实施的人员。操作中可以分成计算机及外部设备采购专员，其他办公设备采购专员。</p><p>5、固定资产统一采购管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强固定资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，根据秦皇岛外国语职业学院固定资产管理暂行办法和政府采购有关法律、法规，结合我院实际，制定本办法。 第二条 凡利用学院事业经费和院内各类公有资金（包括各单位创收资金）、贷款、捐款、垫资等其它支付购买的固定资产均实行统一采购。 第三条 固定资产的采购，由后勤管理处负责组织实施。 第二章 采购计划的申请和审批 第四条 采购申请由使用单位根据实际需要提出。申请中应说明申请理。</p>