控制制度.

控制制度.Tag内容描述：<p>1、制度名称预算执行控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为了确保企业的各项预算执行到位，维护企业预算管理的严肃性，杜绝预算执行过程中的违规行为，特制定本制度。第2条 预算执行机构及职责1集团所属各分、子公司/各部门是预算的执行机构和责任主体。2实际经营活动必须严格执行分解后的各项预算标准。3预算执行的直接责任人是各责任主体的负责人和各分、子公司负责人。第3条 预算执行控制权限预算执行控制权限的划分具体如下表所示。预算执行控制权限划分表预算执行事项权限部门预算内行为1预算执行机。</p><p>2、付款控制制度制度名称付款控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。第2条 本制度由采购部制定、修改，报总裁审批后执行。第3条 企业应当按照现金管理暂行条例、支付结算办法和内部会计控制规范资金（试行）等规定办理采购付款业务。第2章 付账控制中单据的审核第4条 财务部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。第5条 真实性审核。1应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，。</p><p>3、制度名称存货采购控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为了加强对企业存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，特制定本制度。第2条 本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。第3条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第4条 常备原料和物料由仓储部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第2章 存货使用部门存货采购申请控制第5条 存货采购申请的提出存货使用部门填写采购申请表，详细注明需求设备或物品的品名、型号、。</p><p>4、成本管理制度第一章 成本管理规定第一条 总则1、 所有开发项目的成本管理均必须明确目标成本，并分阶段进行成本动态统计分析，确保项目成本控制在规定的范围内。2、 项目公司在项目前期应及时了解当地政府的规费情况，用足用活各项政策和资源，努力寻求降低成本的途径。3、为保证对实际发生成本的有效监督，项目公司运营部负责项目目标成本控制。4、所有与项目开发相关的直接成本支出（不含贷款利息）必须经运营部审核，管理费用及贷款利息支出必须经财务部审核。5、天津公司的销售费用支出必须经过集团运营中心审核，异地公司的销售费用。</p><p>5、四、医院感染管理知识培训制度（一）感染办每年制定培训计划并负责落实，相关科室做好配合。（二）培训形式：举办各类学习班、讲座、知识问答、医院感染管理简讯等不同形式，对各类人员采取有针对性的培训，做到全员培训与骨干培训相结合。（三）培训对象：1、医院管理人员；2、医院感染管理专职人员；3、临床医生、护士、医技人员；4、工勤人员及保洁员；5、病人、陪护、探视家属；6、新上岗人员、进修生、实习生。 （四）培训内容1、医院感染管理专职人员培训重点内容（1）医院感染管理的新进展；（2）医院感染管理办法、医院消毒技术规。</p><p>6、制度名称公司采购控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。第2条 责权单位1采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。第2章 采购方式控制第3条 采购方式分类1订单采购方式（1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。（2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。（3）订单在提交。</p><p>7、重点部门、科室医院感染控制制度医院感染预防和管理有关的规章制度涉及内容非常广泛，尤其是对手术室、重症监护室、产房、导管室等重点部门、科室的各项管理制度，必须通过重点管理，促进整体预防措施的实施，在相对稳定的情况下，实行惯性运行，逐步达到规范化、制度化和操作常规化，确保病人和医护人员的健康和安全。一、门诊科医院感染控制制度(一)诊室的一般消毒制度1、工作人员要求(1)工作人员上岗衣帽整齐，给患者检查及操作前后应洗手或用消毒液擦拭。(2)普通患者和特殊感染患者分室就诊，医护人员接触传染病患者后应更换诊查床单。</p><p>8、WE上市公司成本费用控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对公司成本费用的内部控制，严格控制成本费用的开支规模，堵塞漏洞，制止铺张浪费和徇私舞弊的行为，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规，制定本制度。第二条 本制度所称成本费用是指公司为了获取收益而发生或支付的各种耗费以及虽与获取收益无关但应由本期负担的各种耗费。第三条 成本费用的下列职务应分离：批准人与经办人的职务相分离；经办人与证明人、验收人相分离。第二节 岗位分工及授权批准第四条 建立成本费用业务的岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限。</p><p>9、制度名称成本费用执行控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为了保证成本费用预算的有效执行，特制定本制度。第2条 责权单位1财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。第2章 成本费用预算分解第3条 企业根据成本费用预算、定额和支出标准，分解成本费用预算指标。第4条 成本费用预算指标一经批复下达，各预算执行部门必须认真执行。第5条 各部门应将成本费用预算指标层层分解，横向到边、纵向到底，落实到部门的各单位、各环节和各岗位，形成全方位的成本费。</p><p>10、隔离预防控制制度 一、隔离预防的目的 隔离预防，旨在防止或最大限度地减少感染性疾病的传播，是针对外源性感染，切断其传播途径、降低医院感染发生率的一项重要的保护性措施。一是对感染源的隔离，包括感染病人、病原体携带者及周围污染环境的隔离；二是保护性隔离，对免疫受损、高危易感者的隔离。 二、医院建筑布局的隔离要求 1医院建筑区域划分根据患者获得感染危险性的程度，应将医院分为4个区域。低危险区域(清洁区)包括行政管理区、教学区、图书馆、生活服务区等。中等危险区域(半污染区)包括普通门诊、普通病房等。高危险区域(污。</p><p>11、精选资料股份有限公司货币资金内部控制制度第一章 总则第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，依据公司基本内部控制制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有的库存现金、银行存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、有价证券等。第三条 公司的货币资金收入、支出控制流程如下：（一）货币资金收入控制货币资金收入控制流程图 货币资金收入控制程序简要说明：1、 现金收款时先在验钞机中鉴定现钞真伪，再开具收。</p><p>12、精选资料固定资产内部控制制度控制目标：、 为加强固定资产管理，提高固定资产利用效率；、 确保公司固定资产的安全完整和高效运作，关键控制点：、 固定资产购买、自制、报废、清理、转移、调拨和出租均应经过批准 ，并取得相应凭证；、 固定资产购置必须经过授权批准并签定合同；、 验收固定资产后，应于财务软件固定资产管理系统中维护作业建帐管理；、 固定资产登记台帐并建立固定资产目录、明细账和卡片；、 报废固定资产必须经过审核；、 定期对固定资产清点，对账实不符情况须经过批准后方可进行账务处理。控制措施：1、明确固定资。</p><p>13、第一章 采购制度第1条 目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。第2条 责权单位1采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。第3条 采购方式分类1订单采购方式（1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。（2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。（3）订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。2合同订货方式（1）采购部与供应商。</p><p>14、精选资料 监理质量控制、抽检制度项目监理措施主要指：工程质量、进度、投资控制，合同及信息管理，组织协调、文明安全施工管理。工程质量控制按事前、事中、事后控制，以事前主动预控为主。质量控制内容包括质量控制体系、控制程序、控制手段、方法及质量控制点的设置。1.1质量控制体系一、由公司总经理任命的项目总监理工程师，对项目业主和监理单位负责，按照“统一管理、专业负责、强化一线”的原则，进行机构配置和职责分工，总监理工程师主持制定工程质量检查体系和质量检查程序，最终签证工程质量评定和协助业主主持竣工初验。二、。</p><p>15、.股份有限公司内部控制制度第一章 总则第一条 为加强股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据公司法、证券法等法律、行政法规、部门规章和深圳证券交易所股票上市规则等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。第二条 公司内部控制制度的目的是：（一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报；（三）保障公司资产的安全、完整；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第三条 公司。</p><p>16、制度名称采购付款控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。第2条 本制度由采购部制定、修改，报总裁审批后执行。第3条 企业应当按照现金管理暂行条例、支付结算办法和内部会计控制规范资金（试行）等规定办理采购付款业务。第2章 付账控制中单据的审核第4条 财务部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。第5条 真实性审核。1应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在。</p><p>17、财务成本核算控制制度第一条 成本核算控制制度系依本公司会计处理准则制定。除普通会计事务处理准则及程序和法令、公司章程另有规定外，悉以本制度及程序处理。一 成本核算第二条 本公司以各生产部门作为成本核算对象。对规模大、周期长的总承包，可以按独立的项目作为成本核算对象。第三条 成本系指公司在从事勘察、设计、工程咨询与技术服务、工程建设监理和其他经营活动中而发生的各种耗费。包括材料费用、人工费用及其他直接费用和间接费用。第四条 人工费用，指直接从事勘察、设计、工程咨询和技术服务、工程监理等经营活动人员基本。</p>