内控培训课程PPT课件.

内控培训课程PPT课件.Tag内容描述：<p>1、1,内控培训课程,财务管理中心,汇报提纲,一、内控主要工作流程,确定开展内控工作的具体流程,流程负责人对流程进行熟悉,形成第一项工作成果风险控制矩阵（RCM）,穿行测试收集样本,形成第一轮缺陷清单,由相关部门负责人对RCM及缺陷清单进行签字确认,符合性测试收集样本（增大样本量）,形成第二轮缺陷清单，并由相关部门签字确认,缺陷整改跟进,二、内控各环节具体操作。</p><p>2、1,内控培训课程,财务管理中心,汇报提纲,一、内控主要工作流程,确定开展内控工作的具体流程,流程负责人对流程进行熟悉,形成第一项工作成果风险控制矩阵（RCM）,穿行测试收集样本,形成第一轮缺陷清单,由相关部门负责人对RCM及缺陷清单进行签字确认,符合性测试收集样本（增大样本量）,形成第二轮缺陷清单，并由相关部门签字确认,缺陷整改跟进,二、内控各环节具体操。</p><p>3、0,内部控制审计 刘雪娇,2013年12月,1,一、内部控制简述 二、实施内控审计必要性 三、内控审计与财务报表审计的关系 四、内控审计实施过程,主 要 内 容,2,内部控制：是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,一、内部控制简述,3,内部控制审计：内控审计是会计师事务所接受委托，对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计，并发表审计意见。 内控审计与。</p><p>4、0 10年09月 内控与风险管理培训讲座 培训资料 1 一 内控与风险管理基础知识二 内控测试介绍三 业务层面测试讲解 主要内容 2 随着全球经济一体化进程的加快 内控与风险管理的概念已经越来越清晰 特别是 经历金融风暴。</p><p>5、内控培训 审计内控部 0 课程简介 课程名称 内控培训目标学员 各公司内控新成员课程时长 4H 1 培训目标 了解内控整体框架及企业风险管理体系 1 掌握公司内控体系建设开展情况 2 介绍内控工作的流程 方法及工具 3 增强。</p><p>6、0,内部控制审计刘雪娇,2013年12月,1,一、内部控制简述二、实施内控审计必要性三、内控审计与财务报表审计的关系四、内控审计实施过程,主要内容,2,内部控制：是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标：是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,一、内部控。</p><p>7、内控测试培训 如何开展内控测试,主要内容,一、测试概述及分类 二、测试的总体要求 三、测试的一般程序 四、测试方法与技巧,一、内控测试概述及分类,内部控制测试是围绕内控体系评价的目标，按照规定的程序、方法和标准，对内部控制体系，从设计有效性和执行有效性两个方面对内部控制有效性进行测试。 内部控制测试目的是查找内部控制设计和执行方面的问题，为内部控制体系有效性提供合理保证 。 内部控制测试依据是股份公司内部控制管理手册、企事业单位分册及当年确定的测试范围。,一、内控测试概述及分类,按照测试内容： 设计有效性测试。</p><p>8、内控培训 审计内控部 0 课程简介 课程名称 内控培训目标学员 各公司内控新成员课程时长 4H 1 培训目标 了解内控整体框架及企业风险管理体系 1 掌握公司内控体系建设开展情况 2 介绍内控工作的流程 方法及工具 3 增强员工风险意识 4 2 课程目录 第一章内控整体框架及企业风险管理体系第二章公司内控概况第三章内控实务操作简介第四章各业务模块内控点介绍及案例分析第五章法务内控体系简介 3 第一。</p><p>9、内部控制评价,孙继斌CroweHorwathConsulting2011年12月,中国铁建,个人简介,孙继斌德国卡尔斯鲁厄大学软件工程国富浩华管理咨询合伙人国际信息系统审计师(CISA)系统架构师超过十年的流程再造、系统评估以及管理咨询相关经验丰富的ERP、风险管理、内部控制等实践经验联系方式：电邮:sunjibinchcncpa-电话：18001216890,15940571366,202。</p><p>10、风险辨识与评估,北京华清咨询 曹军武 2012年4月北京,授课主题,全面风险管理体系建设及实施,中央企业全面风险管理现况,内部控制规范及其实施,中国民营企业全面风险管理,投资、人力资源等专项风险解决,目 录,风险辨识与评估,1、风险管理基本内容,1.1全面风险管理历史,风险管理 基本内容,1.2全面风险管理基本知识,第 18 页,1700。</p><p>11、（二）内部控制手册江苏油田实施细则编制过程 12月初开始，分公司积极开展自查自检和制度清理工 作。依照“先调查摸底，后修改完善”的方针，首先开展了 自查自检工作，属于哪个部门的文件由哪个部门清理并在规 定时间内完成;按照“有差即改，有缺即补”的原则，需要 增补内容的下文增补，需要制定实施细则和延伸权限指引的 由责任部门落实; 组织人员对分公司各项业务进行了大量的 梳理工作,做到各司其职，协调一致。经过实地调查和仔细 分析，初步确定了适应江苏油田的29个业务流程。 二、内部控制定义及框架二、内部控制定义及框架 美国。</p><p>12、企业内部控制体系建设培训,内容,内部控制体系概览介绍五部委内部控制规范解读企业内控体系建设的方法与挑战内控体系建设案例分享,国内外内控规范发展的历程回顾,国内法规对内部控制概念的定义,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。企业成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及。</p><p>13、0,1 1 年 04月,内控与风险管理培训讲座,培训资料,1,一、内控与风险管理基础知识 二、内控测试介绍 三、业务层面测试讲解,主 要 内 容,2,随着全球经济一体化进程的加快，内控与风险管理的概念已经越来越清晰。特别是，经历金融风暴后，注重风险控制的意思已经在全球范围内根植在人们脑海里。 加强内控和风险管理已经成为现代经济社会和企业管理不可逆转的趋势！,3。</p><p>14、内部控制制度培训 一 走进内部控制 基本概念阐述二 投资与融资控制三 管理控制及其他重要控制四 内部控制的实施五 内部控制制度的维护与更新六 问题与讨论 主要内容 第一部分走进内部控制 基本概念阐述 经营回报与风。</p><p>15、Strictlyconfidential 内控基础知识培训2012年11月 1 目录 2 内部控制是什么 COSO 内部控制是由企业的董事会 管理层和其他人员 即全体人员 实施的 旨在为实现以下各类目标提供合理保证的过程 经营的有效性和效率 财务报告的可靠性 符合适用的法律和法规 资产安全 实现发展战略 紫色描述是中国 企业内部控制基本规范 对COSO报告内容的追加 定义 3 内部控制是什么 CO。</p>