内控自查报告.

内控自查报告.Tag内容描述：<p>1、内控制度自查报告内控制度自查报告范文一：为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【】13号文件关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进。</p><p>2、内控制度执行自查整改报告*2012年*月*日内控制度执行自查整改报告按照*文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，*为组长，*为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下： 一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象。</p><p>3、晋铁项目部内控缺陷自查报告一、规章制度控制环节项目部虽制定完备的规章制度，但缺乏执行力，各职能部门在具体的工作中未能执行项目部的规章制度。二、计划经营控制环节（一）成本控制由于项目自身的历史原因，无法安排成本计划进行成本分析并达到成本控制的目的。此项工作从项目开始以来，一直都无法实施。（二）工程分包控制1、分包招议标项目部所有主体工程项目采用“大包”模式，未进行招议标程序，其余零星工程采用议标。2、分包评审除了“大包”形式的主体工程项目，其余零星项目部分承包给个人（地方村镇），部分分包商实施进场前。</p>