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审核注意事项

1记帐凭证和收银日报表上的数字是否一致。3、是否有交班表。4、是否有费用直接冲减收入。1、记账凭证是否附有原始凭证。因在进度审核过程中屡屡发现问题。为统一规范进度审核。(一)、取费表。取费表中的利润项不能再加入此部分的利润。滁州银兴电气有限公司内部审核检查表。

审核注意事项Tag内容描述:<p>1、审查凭证要注意的事项一、收入:1记帐凭证和收银日报表上的数字是否一致。2、所附的原始凭证是否齐全。(银联单、通联单、存值、消费、挂帐及回款、押金、自制团购表)3、是否有交班表。收银日报表附注说明是否有不合适的记录(如招待)4、是否有费用直接冲减收入。7.现金存款单。主要审核收款人、账号及开户行名称是否正确,大小写金额是否一致等。支出:1、记账凭证是否附有原始凭证,是否与所附原始凭证的内容相同应借应贷的会计账户(包括二级或明细账户)对应关系是否清晰,金额是否正确。2、借款单。主要审核审批人是否签名,大小写。</p><p>2、进度审核注意事项汇编因在进度审核过程中屡屡发现问题,为统一规范进度审核,提高进度报表的准确性,现将进度编制对数过程中容易出现的问题收集如下,请大家仔细理解执行:(一)、取费表:(1)需按照合同附件中的取费程序执行,严格执行合同约定费率;(2)定额测定费国家已取消,不能再次出现;(3)措施项目费中已包含了利润,取费表中的利润项不能再加入此部分的利润,避免重复;(4)独立费已包含了税金,不能再列入计税基数(5)水电费和二次清洁费:在进度报表中水电费、二次清洁费可以暂时不扣,合同有规定的除外。(二)、分部。</p><p>3、滁州银兴电气有限公司内部审核检查表编号:YX/JL-8.1-03NO:受审单位:滁州银兴电气有限公司 审核准则:ISO 9001/ISO 14001标准要求及公司管理体系文件共 页第 页受审部门:公司领导及管理者代表审核时间:审核员:序号要素审核内容审核方法审核记录1Q4.1/E4.1QMS总要求询问总经理:1)如何保持三个体系的正常运转?2)如何改进体系运转的有效方法?2Q4.2.2/E4.4.4质量手册和体系文件1) 对体系文件作过大的修改吗?2) 在修改后的文件是否对各过程的关系有描述?3) 有否遗漏或不当,4) 查阅手册各章节的整。</p>
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