体系审核检查表

体系审核检查表Tag内容描述：<p>1、中国3000万经理人首选培训网站芄莅螄袁莇薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿袄罿芁莂螀羈莃薇蚆羇肃莀蚂羆芅蚆薈羅莇蒈袇羅肇蚄螃羄腿蒇虿羃节蚂薅肂莄蒅袄肁肄芈螀肀膆蒃螆聿莈芆蚂聿肈薂薈肈膀莄袆肇芃薀螂肆莅莃蚈膅肅薈薄膄膇莁袃膃艿薆衿膃蒁荿螅膂膁蚅蚁螈芃蒈薇螇莆蚃袅螆肅蒆螁袆膈蚁蚇袅芀蒄薃袄蒂芇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莇薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿袄罿芁莂螀羈莃薇蚆羇肃莀蚂羆芅蚆薈羅莇蒈袇羅肇蚄螃羄腿蒇虿羃节蚂薅肂莄蒅袄肁肄芈螀肀膆蒃螆聿莈芆蚂聿肈薂薈肈膀莄袆肇芃薀螂肆莅莃蚈膅肅薈薄膄膇莁袃膃艿薆衿膃蒁荿螅膂膁蚅蚁螈芃蒈薇螇莆蚃袅螆。</p><p>2、内审检查表 ：受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1 总则组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针。</p><p>3、内审检查表（ 班、供电所、变电站） 序序号号 体体系系 元元素素 审审核核要要点点审审核核发发现现 得得分分率率（% %） S SE EC CP P 1 1.1安全生产方 针 传达、宣贯局安全生产方针，并保留相关记录。 2 1.2安全生产责 任制 制定各岗位安全生产责任制。 3责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。 4对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。 5制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。 6机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。 7 每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修。</p><p>4、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632确认规范要求与体系文件对照检查表序号确认规范条款号计量检测体系文件编号及条款号确认记录（确认要求在体系文件中有无反映，是否合格，执行记录及效果）14.2计量单位24.3计量人员34.4计量标准44.5强制检定54.6特定要求65.2检测能力75.3检测水平86.1总要求96.2.1计量职能体系手册3.1106.2.2以顾客为关注焦点体系手册3.2116.2.3质量目标体系手册3.3126.2.4管理评审体系手册3.4136.3.1.1人员的职责体系手册4.1.1146.3.1.2能力和培训体系手册4.1.2156.3.2.1程。</p><p>5、2016年三体系内审检查表检查记录9001条款及要求14001条款及要求18001条款及要求检查内容4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息。</p><p>6、57FB002质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（过程模式）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查2.4 质量/环境/职业健康与安全管理职能分配表4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式。</p><p>7、内部审核检查表受审核部门最高管理者、管理层审核员：时间：主控过程审核内容记 录评价Q12范围公司的质量管理体系对标准是否剪裁？如有，所阐述的理由是否确凿？Q/H4.1总要求1、是否按照质量和食品安全管理体系要求建立了公司的一体化管理体系？2、企业质量管理体系过程是否被确定和管理？是否确定了体系中所涉及的产品或产品类别、加工和生产场地？3、是否能在食品链范围内沟通与食品安全有关的信息？4、企业质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？5、企业质量管理体系过程监控点是否确定并有效？对。</p><p>8、内部审核检查表编号：审核区域管理层审核员日期序号要素审核内容审核方法审核记录评价（Y/N）1Q4.1总要求E/S4.1总要求 组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系? 是否确定了这些过程运行和控制的准则和方法，其表现形式。 获得必要的资源和信息的目的？如何获得必要的资源和信息？ 对过程是否进行了监视和测量？采取了什么方法？ 采取了哪些措施对QES的有效性。</p><p>9、编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通7.2.1 与产品有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时。</p><p>10、重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门： 陪同人员：审核日期：9月29日第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的。</p><p>11、XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：XXXXXXXXXX受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管。</p><p>12、XXXX有限公司 XX QR 8 2 2 03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 MP 1 过程特性 是否已规定过程的负责人 执行者 是 否 是否已对过程给以定义 是 否 过程是否已文件化 是 否 是否已对过程的接口给以明确 是 否 过程是否被监控 是 否 记录是否保持 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明 用什么 原材料 设备 是 否 由谁做 能力 培。</p><p>13、重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门： 陪同人员：审核日期：9月29日第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评。</p>