业务处理流程

业务处理流程Tag内容描述：<p>1、6. 营业厅主要业务服务流程管理（见附件二） 6.1 新开户流程 6.1.1 向客户介绍功能、业务、缴费方式等，建议用户仔 细阅读客户服务手册。 6.1.2 实行“免填单”服务，由营销代表填写资料。私人 开户需提供机主身份证原件及复印件；单位开户需提供单位证 明和营业执照正本及复印件；代办人需提供身份证明。 6.1.3 私人用户需提供当地开户的银行存折、帐户户主身 份证原件及复印件；对公帐号托收的，需提供对公帐号单位证 明和营业执照正本及复印件和印鉴卡正本及复印件，营销代表 应致电开户银行证实帐号的真实性。 6.1.4 缴纳预存款 XXX 。</p><p>2、银行柜员岗位业务处理流程班级：班 姓名：学号：尊敬的老师，我论述的是：银行柜员岗位业务处理流程为此，我参照我国商业银行现行的银行柜员制度，作出如下论述：银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行第一类人就是柜员。他们负责侦察与及停止错误的交易以避免银行有所损失。该职位一般要求受雇者对顾客态度亲切诚恳，为顾客提供银行服务及有关他们户口的资讯。职责综述前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换。</p><p>3、山东省邮政公司山东省邮政公司 山东省邮政公司储汇岗位岗前培训山东省邮政公司储汇岗位岗前培训 邮政储蓄基本业务处理流程 山东省邮政公司山东省邮政公司 山东省邮政公司储汇岗位岗前培训山东省邮政公司储汇岗位岗前培训 一、活期存折处理流程 二、整整定期处理流程 三、定活两便处理流程 四、零存整取处理流程 五、补登折、换折处理流程 六、挂失类业务流程 七、日前处理流程 八、日终处理流程 九、客户查询 十、司法查询 十一、取消 十二、冲正 十三、止付 十四、修改分户帐 十五、冻结 十六、扣划 十七、ATM长短款处理流程 十八、吞没。</p><p>4、呼叫服务科业务处理流程及操作规范客户关系部2007.1目 录一、准备阶段1、SAP系统的登陆2、SAP界面介绍3、数字话机的介绍4、其它准备二、业务处理阶段（一）、呼入业务处理1、咨询业务处理2、求援业务处理3、抱怨业务处理4、其它业务处理5、建议业务处理6、表扬业务处理7、电话问询业务处理（二）、呼出业务1、新用户回访业务处理2、意向车型业务处理3、短信确认业务处理三、案例说明1、咨询案例说明2、抱怨案例说明3、回访案例说明4、电话问询案例说明一、准备阶段1、SAP系统的登陆启动SAP系统。双击桌面上的按钮，即可进入下一界面点击: 。</p><p>5、1.1 文件内容注入1、CMS系统向CIM系统发送内容注入请求指令，CIM系统再将此指令发送给OTT内容注入接口模块中的内容注入处理模块2、内容注入处理模块将添加内容注入任务记录、媒资内容记录(能力访问接口共用数据)，可向转码器接口模块调用转码接口，并请求格式转码3、转码器接口模块向离线转码器发送内容转码请求，离线转码器通过FTP或HTTP协议获取内容文件，离线转码器转码生成多码流文件，并向转码器接口模块发送转码完成通知4、转码器接口模块向内容注入处理模块发送转码完成通知，并更新内容注入任务记录，并向内容注入接口模块发送注。</p><p>6、總務處事務組業務處理標準流程業務處理程序作業範圍業務項目法管社會科學院公務腳踏車處理作業步驟一、老師、助教、秘書、廠商填寫公務腳踏車借用登記表。二、取編號鑰匙給借用者。三、鑰匙歸還時，借用登記表內註記簽收。四、還回鑰匙歸入抽屜內。作業要領法令依據協調單位注意事項。</p><p>7、一、采购全过程管理 1、正常采购流程 a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3 系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。 其它说 明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应 当注明采购费用。 b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单 价，并签字，留存一联，并在 K3 系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系 统内的单价应当一致。 其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单 价，这个价格作为营业部销售的最低。</p><p>8、供应链(购销存)系统业务处理本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用.1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单在桌面上单击开始菜单,在程序项下的用友ERP-U8菜单下点击企业门户,进入企业门户,选择企业门户左下角的业务,在列表上选择供应链中的采购管理中的业务,再选择请购中的请购单,进入采购管理子系统中的采购请购单界面,如图在采购请购单界面,单击增加按钮,选择部门采购部,业务员白雪,存货编号选择005,输入数量300,无税单价95,供应商为微软,单击保存按钮。</p><p>9、购销存业务处理流程应收总账（凭证）存货（记账）销售库存（审核）应付采购1 32 5 4 7 968 10业务模块启动顺序库存管理存货核算销售管理采购管理基础档案的设置顺序职员档案部门档案客户档案客户分类供应商分类供应商桉案地区分类存货档案凭证类别存货分类科目期初余额录入顺序录入采购管理系统在途存货期初余额录入采购管理系统暂估入库期初余额录入库存管理或存货核算系统存货期初余额、差异余额录入销售管理系统委托代销期初余额并审核。</p><p>10、四、出纳业务处理程序 收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于：(1)现金收入帐。(2)现金。</p><p>11、电信本地网网络资源管理系统管理规范及业务处理流程目录目录1前言21、网络资源系统管理模式31.1 网络资源管理系统的定位31.2 网络资源管理组织结构和职责42、业务流程管理62.1业务一点受理流程62.2 调查确认业务：72.3 网络资源调度管理业务：102.3.1 网络资源调度管理业务：102.3.2临时资源调度管理业务：122.3.3 重大故障资源调度业务：142.4 网络资源割接管理业务：162.5 固定资产管理业务：212.6 资源数据录入：223 、本地网网络资源数据动态管理办法253.1网络资源数据动态管理的目的253.2网络资源数据管理的内容和范围253.3资源管理。</p><p>12、1 业务处理流程：1.1业务受理流程1.2后台施工流程：1.3竣工处理流程2 业务处理系统流程2.1开户具体要求：l C1-F2、C1-F4:要求能够主动提供新业务推介信息，帮助用户选用最合适的产品l C1-F5:要求首先预占资源，M4-F4要求能够制定预占资源的时间限制。l C1-F3:根据输入的身份区分客户类型，输入用户资料完整性检查（用户名、通信地址等完整，符合相关规定），收费前用户资料预输入，收费后用户资料真正输入l C1-F6:输入产品名称（3G语音等），业务为开户，时间等信息，要求输出价格。2.2 改号2.3换卡/补卡24客户资料修改含（改名、改帐务、。</p>