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业务内部控制调查表

（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿项目名称。调查内容是否不适用评价计划管理。（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称。采购与付款业务循环内部控制调查表。采购与付款业务循环内部控制调查表。

业务内部控制调查表Tag内容描述：<p>1、采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价总体情况1请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职责相分离？2请购、采购、验收职责是否相分离？3发票传递、应付账款明细账登记与总账登记职责是。</p>

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