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应对风险和机遇评审报告

风险和机遇应对措施评审表部门风险机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微采购过程财务风险资源使用√专人负责采购款项的审批及支付有效采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符√专人...应对风险和机遇措施报告风险和机遇来自哪里序号应对措施责任部门职责具体实施情况应对措施的有效性风

应对风险和机遇评审报告Tag内容描述:<p>1、风险和机遇应对措施评审表 部门 风险/机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 评价结果 备注 非常严重 严重 一般 轻微 采购过程 财务风险 资源使用 专人负责采购款项的审批及支付 有效 采购信息风险 材料描述不正确造成物料与要求不符 专人对采购信息描述进行审核 有效 采购信息风险 物料行沟通变更未及时进 建立内部沟通系统,使信息畅通 有效 物料到货不及时 采购信息交货期要求。</p><p>2、应对风险和机遇措施报告 风险和机遇 来自哪里 序号 应对措施 责任部门 职责 具体实施情况 应对措施的有效性 风险 对于环境的要求 国家制定了严格的要求 对于污水 废气粉尘 噪声 固废 国家的环境政策 1 经营过程 设。</p><p>3、风险和机遇应对措施评审表 部门 风险 机遇描述 后 果 风险级别 应对措施 评价结果 备注 非常严重 严重 一般 轻微 采购过程 财务风险 资源使用 专人负责采购款项的审批及支付 有效 采购信息风险 材料描述不正确造成物。</p><p>4、应对风险和机遇措施报告 风险和机遇 来自哪里 序号 应对措施 责任部门 职责 具体实施情况 应对措施的有效性 风险 对于环境的要求 国家制定了严格的要求 对于污水 废气粉尘 噪声 固废 国家的环境政策 1 经营过程 设备。</p><p>5、应应对对风风险险和和机机遇遇措措施施表表 DZ-QR-ZJB-002DZ-QR-ZJB-002 序 号 过程 编号 过程 名称 重大风 险和机遇 控制 措施 责任 部门 责任 人 计划完 成时间 实际完 成时间 措施效 果评估 备注 1COP01 合同 评审 1、未进行评审或评审不及时。 2、客户要求变更时未进行评审或评审不 及时 3、客户变更传送不及时。 1、制订合同。</p><p>6、风险和机遇及应对措施表类别:环境管理序号类别风险因素和机遇造成后果风险值风险等级应对措施(主管部门:办公室 供销部)PDSRPN1内部管理风险1. 预案和消防培训不到位或缺失2. 灭火器失效3. 日常重要环境因素检查工作不到位4. 没有进行消防隐患排查5. 没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定。</p><p>7、应对风险和机遇的措施 环境风险与机遇的识别与应对措施 环境 风险与机遇的识别与应对措施 制订部门 经理部 生效日期 2015 10 25 盖 章 文件审批及变更记录 1 目的 通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理。</p><p>8、FT4D429日期20170609严重程度发生概率处置难易度风险系数风险级别控制措施/方案责任单位2017年关税实施方案/机遇国家鼓励出口,关税优惠,降低了公司的成本/行政部/合规义务2014年8月1日起施行的中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法/风险特种劳防用品未获得生产许可证或许可证到期仍在国内销售,造成公司停业或倒闭。54480高获得生产许可证;注重产品质量;行政部有效合规义务2016年5月1日起开始实施的“全面推开营改增试点方案”/机遇营改增全面推开后,公司厂房建设、材料采购等均可抵扣进项税额,有利于降低成本/4/财务。</p><p>9、资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 环境应对风险和机遇控制 一 目的 为建立风险和机遇的应对措施 明确包括风险应对措施风险规避 风险降低和风险接受在内的作业要求 建立全面的风险和机遇管理措施和内部控。</p><p>10、风险和机遇应对控制程序1.目的为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。2.范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:1)与客户有关过程的风险和机遇管理;2)产品的设计开发过程的风险和机遇管理;3)外部供方提供过程、产品和服务的风险和机遇管理;4)生产过程控制的风。</p><p>11、文件编号文件版本 QP B 04 应对风险和机遇措施管理程序应对风险和机遇措施管理程序 A 0 页码 Page 1 of 7 1 1 0 0 目的 目的 为建立风险和机遇的应对措施 明确包括风险应对措施风险规避 风险降低和风险接受在内的操作 要求 建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设 增强抗风险能力 并为在质量管理体系 中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导 2 2 0 0。</p>
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