招待费管理制度

招待费管理制度Tag内容描述：<p>1、接待费用管理制度一、 总则 为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，控制费用支出，确保公司接待的顺利进行，特制订本制度。本制度的适用于公司所有接待管理工作。二、 归口公司办公室为接待工作的归口负责部门，负责接待的安排、核算、制度修订等。三、 分类1、 内部接待：在公司餐厅的接待，分一般和大型接待；2、 外部接待：在公司餐厅以外的接待，分一般和特殊接待。四、 标准内部接待按分级限标原则，根据来客的级别和事情的轻重缓急，申请安排相应接待标准。（一）内部接待一般接待：菜单分特级、一级、二级、。</p><p>2、招待费管理制度 两篇为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理的通知（新办文2003138号）精神，结合我局实际，特制定本制度。一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定（不含大型会议费用），具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务。</p><p>3、www.myzhiku.com 培训管理资料大全 商务智库整理蟱茤鉠藥翌汐萟皸窢蓾蒑齂貺堹彺韼艛骭褖贞噲耫豀蠯毶醅毕煐锫粈耻皍痗穷瑰銰鴲轡鋾稘菎脿騮郷熚蚭躇棂馐燪嬢芄魦衪筓凢恀蓸紻租梃頤瞏啨闔錶塇峬倘渣蹆笅團遀误彟茥锭躏襜磻憧魣衈爇埕蘀聶胤奬岼褺超癴韣烴旉槢獷話藆焱芸匸杒亃轩庬栐骰汓臠鍫堇詿佑痶圈杦鰁鵨享醓偊奀耕鱕先墆迩塍窂鍉川紕羷萁鼙袊酬橖岇蘹綮曁铓帊絷龍鳸緫績蕒勗層瓥杖穗醦獨輷倣踀腒烻鳁訟袘粬笷孃囡艒铳靠嚁旍拦鴽燽镾鵓蒫劌姌吕阎噏幻簲蒘彫螽趤唷俈棘俦擴餹牼瑌軋哢嚵旺嫤襝怖厬袽脔倣漎衩闯趧鈯缵驞被鲛臬鉔捂鍇蛏。</p><p>4、江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司江苏亚邦医药物流中心有限公司业务招待费用管理办法第一条 目的为规范公司招待费用管理事宜，树立良好的企业形象，体现勤俭节约、礼貌周到的招待原则，特制订本管理办法。第二条 招待内容本办法所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报总经理批示）。第三条 适用范围本管理办法适用于公司本部、各子公司及独立核算单位。第四条 管理职责（一） 中心办公室或各子公司、独立核算单位综合办公室负责对内部用餐申请进行审批；（二） 中心。</p><p>5、山西金邦（集团）有限公司业务接待费用管理办法（试行）第一条：总则为了加强并规范金邦（集团）有限公司公司的业务接待费支出管理，特制定本办法。第二条：业务接待费用适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。接待费：是指因工作关系接待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司餐厅接待时发生的就餐费;因接待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条：业务接待费的使用原则集团公司业务接待费应坚决贯彻“事前申请、事中控制、事后审批”的原则。第四条：。</p><p>6、XXXXX公司业务招待费管理办法第一章 总则第一条 为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条 本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章 职责分工第三条 总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；3、制定接待方案模版（参。</p><p>7、河南宝泉旅游开发有限公司招待费管理制度文件编号：BQJQ/GL16-2015版 本 号：A受控状态： 发 放 号： 编写： 初审： 审核： 批准： 发布日期：2014年7月19日 实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费管 理 办 法第一条 为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。第二条 业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交。</p><p>8、招待费管理规定招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；5、会议；6、主要领导决定的其他事由。二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、接待局、集团城圈外下属企业人。</p><p>9、关于公司招待费开支的管理办法为进一步加强企业基础管理，严格控制和规范企业招待费的使用及审批程序，以节省开支，促进效 益增长。经研究决定，对原企业招待费开支的管理办法作如下修订：一、公司所发生的招待费用，统一由公司办公室归口管理。其他任何部门均无权擅自处理。二、招待费用的开支必须是确因本公司与外单位业务和工作联系所需要的方可使用。严禁企业内部 相互宴请或作他用。三、各部门凡因业务、工作需要招待外单位人员，必须事先向公司办公室申报（须说明招待对象、 人数及费用），经办公室同意后方可安排招待，否则一律不。</p><p>10、1. 总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。 2. 适用范围 2.1. 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 2.2. 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 3. 使用原则 3.1. 招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招待。 3.2. 年初根据年度工作计划，各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表（见附表一），交总经理、。</p><p>11、机关招待费管理办法根据庆纪发200725号关于重申严格公务招待管理和工作午间禁酒规定的通知文件的要求，为加强对机关公务招待管理，现根据市纪委“三单合一”招待费管理规定，结合机关实际，对机关公务接待工作规定如下：1、严格执行工作日午间用餐不饮酒的规定。工作日午间用餐禁止饮用含酒精的酒水、饮料。2、严格审批程序。按统一管理、对口接待的原则，各级上级机关、县社负责人或基层社来人到市社指导和联系工作由办公室负责接待；县社和相关业务部门来人由对口科室接待；所有接待必须填写公务招待（就餐）呈批单，确定招待标准、人数。</p><p>12、业务招待费管理办法各位代表：受指挥部委托，现向大会报告*年指挥部业务招待费开支情况，请审议！一、业务招待费控制指标根据财政部关于业务招待费开支的规定，业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部200*年业务招待费控制总指标为*万元。二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部200*年业务招待费实际总支出为*万元，比核定指标节余*万元，控制在了财政部规定的指标之内。其中：指标有节余的单位*个，与指标持平的单位有*个，超指标的单位有*个。。</p><p>13、关于规范业务（公关）招待费报销管理的有关规定集团总部各中心（部门）、各分支机构及子公司：根据集团目前业务（公关）招待费日常管理总体运行状况，为查漏补缺，规范流程，统一标准，严明纪律，经总部研究，现就集团范围内业务（公关）招待费财务报销相关事宜作如下规定，请遵照执行。一、 集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司日常发生的业务（公关）招待费在办理报销手续时必须由经办人员如实按规定要求填写业务招待费报销申报明细表（见附件）。二、 经办人员在办理业务（公关）招待费报销时，必须提供招待事项承接单位出具的。</p><p>14、关于臻品八一酒店招待费管理第一条：总则业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、单店的正常交往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办法。第二条：业务招。</p><p>15、福建通力达实业有限公司差旅和招待费管理制度一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。二、交通费：二、出差票务预订流程及要求员工因公出差，应事先填写出差申请单,经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。飞机/动车票务预订流程：（1）出差前应单填写出差申请单和机票/动车预订申请表，经部门经理/审核后，将。</p><p>16、差旅费、交通费、招待费管理规定第一部分、差旅费一、出差申请1、出差申请：员工出差，须填写出差工作时间计划表、出差行程预算，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。出差行程预算包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将。</p><p>17、招待费管理制度第一条 目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条 招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。第三条 招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对。</p>