吉林省年产1000吨朝鲜族大酱扩建项目可行性研究报告（大豆深加工项目）

第一章总论一、项目提要1、项目名称食品厂年产1000吨朝鲜族大酱扩建项目2、项目建设性质扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位食品厂法人代表所有制形式民营4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点吉林省长白镇规模项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为年生产朝鲜族大酱1000吨。其中纯豆酱400吨辣味酱400吨香菇酱200吨建设内容在原有生产厂区内，扩建生产车间及库房等1080平方米，购置生产设备38台套，以满足项目扩建的需要。5、项目申报单位及法人代表项目申报单位食品厂法人代表金明姬6、投资规模及资金构成项目总投资53904万元建设投资37751万元建设期利息842万元流动资金15311万元7、资金筹措1、企业申请银行贷款资金260万元。2、企业自筹资金27904万元。8、主要技术经济指标表11序号指标单位数量备注1生产规模吨/年10002总投资万元539043建设投资万元38593其中建设期利息万元8424流动资金万元153115产品销售收入万元62051各年平均值6销售税金及附加万元4084各年平均值7总成本费用万元37586各年平均值8利润总额万元20381各年平均值9总投资利润率378110总投资利税率4539含增值税11贷款（财政有偿）偿还期年307包括建设期12盈亏平衡点3384各年平均值13所得税后净现值万元57004I1014财务内部收益率3132所得税后15资本收益率730416成本利润率542217销售利润率384318全员劳动生产率万元/人124119生产工人劳动生产率万元/人141020投资回收期年353所得税前21财务内部收益率4459所得税前22所得税前净现值万元95718I1023所得税万元672624税后利润万元1365525投资回收期年441所得税后9、项目辐射范围及带动能力本项目对大豆原料实行统一规划、统一肥料、统一回收、统一保险的“四个统一”的做法，创建了“零风险、稳收入”的订单农业新模式。项目选择在长白镇，将辐射带动周边区域农户600多户，近2000多人，人均增收500多元。发展大豆基地1000多亩，同时可以解决50多下岗职工再就业问题。该项目的建设，有利于通过示范带动作用，促进当地农产品加工业的发展、提高农产品的附加值。二、可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。2、吉林省农业综合开发领导小组办公室文件吉农综办200466号，转发国家农业综合开发办公室关于印发2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。3、食品厂与吉林省绿色食品工程研究院签署的编写可行性研究报告协议书。4、设计单位收集的有关资料。5、建设单位提供的有关资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目建设符合国家食品行业的产业政策，同时又满足了人们对朝鲜族大酱产品的多种需求，为企业增加了效益。本项目采用朝鲜族传统加工技术与国内先进的生产工艺及设备相结合，使产品质量更稳定、更安全、更卫生。根据目前企业自身发展计划及资源配置情况，本项目建设规模拟定年产1000吨朝鲜族大酱。本项目建设所在地自然环境和投资环境较好，原、辅材料供应有保证。企业具有一定的生产管理能力和经营经验，有健全的销售网络，产品供不应求。企业实力较强，具有一定的抗风险能力，能保证本项目的顺利建设和生产。本项目建设具有良好的生态效益。通过本项目的实施，提高了当地农民种植大豆的积极性和种植大豆的规范性，限制了化肥、农药的使用，可有效改善相关地区的生态环境，实现可持续性发展。项目投产后每年可实现销售收入62051万元，利润总额20381万元，财务内部收益率3132税后，投资利润率3781，投资利税率4539，投资回收期441年税后。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，采用的技术工艺成熟，选用的设备先进、可靠、自动化程度高，在技术上是可靠的。本项目建设条件完善，原材料供应充足，产品市场广阔，且经济效益和社会效益明显；从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本项目的建设是可行的。2、论证结论该项目是大豆深加工项目，是生态农业建设的重要组成部分，项目的建设符合国家的产业政策。该项目的建设有利于农业产业结构的调整，并能充分利用当地自然资源和劳动力资源优势，促进当地农业、农产品加工业发展和生态可持续发展，拓宽生产经营之路。本项目选项正确，原材料供应充足，产品市场前景广阔，采用的工艺技术水平高、生产成本低，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。四、存在的问题与建议1、存在的问题由于企业原有加工规模较小，加工环境、卫生、安全性等不能完全达到绿色食品标准要求，远远满足不了市场需求，市场缺口较大，因此，企业为扩大生产能力，改善生产条件，拟在原厂区基础上进行扩建。2、建议本项目产品有市场，原材料来源保障，采用的工艺技术成熟，设备性能可靠。项目实施后，经济效益、社会效益及环境效益都很好，建议企业抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。第二章项目背景及建设必要性一、项目建设背景随着我国国民经济的发展，综合国力的增强，人们的生活水平不断提高，对生活质量的要求，对身体保健的重视也上升到新的高度。“绿色食品”这一概念正是人们生活水平提高的一种标志，而且正在成为一种消费时尚。吉林省是国家批准的生态示范省，是我国主要产粮区。省政府在贯彻落实中央农村工作会议精神的同时，强调保护生态环境，造福子孙后代，确保绿色食品的开发。并要求以生态农业建设为基础，以产品为载体，将可持续发展的思想贯彻到农业生产和加工的全过程。食品工业与农业生产相辅相成，互相促进，紧密相关。以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农业产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农问题，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。我省将发展生态环保效益型经济的“绿色食品”产业作为生态省建设的主线和实现环境与经济双赢的重要途径之一，倍受人们关注。随着人民生活水平的提高和调味品工业的发展，大众百姓不仅要吃饱，而且要吃好，更追求吃的有味道、有营养。各种营养丰富、味道鲜美、食用方便的新型调味品，受到消费者的欢迎。我国是调味品生产大国和消费大国，当前调味品在营养、卫生、方便、适口的基础上出现方兴未艾的增长势头和愈演愈烈的市场竞争，新型调味品行业面临着良好的发展机遇。本项目的提出是将当地优质大豆资源和长白山特产资源的优势转化为经济优势，拓宽加工企业的经营范围，提高加工企业的整体市场竞争能力。同时，本项目的实施还可以进一步促进当地农产品健康、有序发展，使初级产品增值，农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。二、项目建设的必要性及目的意义1、本项目的建设符合国家支持的新兴产业政策。党的十六大报告提出“支持东北地区等老工业基地，加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市和地区，发展接续产业”。吉林老工业基地调整和改造规划纲要讨论篇提出“建设国内最大的生态型绿色农产品加工基地”。本项目的建设正符合国家支持新兴产业的政策。2、本项目的建设可推动当地农业和农村经济结构战略性调整，提高农产品附加值，提高农业整体效益，增加农民的收入。我国是农业大国，吉林省又是农业大省。解决“三农”问题是我省面临的重要课题。农业及其农产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进农业产品的加工转化增值是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。3、本项目的实施可以满足人们对朝鲜族大酱的需求。酱在人民生活中的地位是很重要的，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。自古以来我国人民就有食用大酱的习惯，不少有地方特色的酱制品都有悠久的历史，特别是朝鲜族大酱，是制作酱汤的主要调料，很受消费者的欢迎。近年来，酱类制品发展很快，每年的增长率达20以上，尤其是各种新型复合调味酱，以其营养丰富、口味多样、食用方便被越来越多的消费者推崇。4、本项目的建设是引导企业降低生产成本，提高企业综合经济效益和增强市场竞争优势的需要。综上所述，本项目是将当地资源优势转化为经济优势，以传统工艺和现代设备相结合，即保持原有的朝鲜族风味又安全卫生。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使初级产品增值，农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围是全国唯一的朝鲜族自治县，位于吉林省东南部、长白山南麓、鸭绿江上游，地理位置为东经1271312818，北纬41214158。东南与朝鲜民主主义人民共和国两江道一市（惠山市）五郡（三池渊郡、普天郡、三水郡、金贞淑郡、厚昌郡）隔江相望，西与临江市接壤，北与抚松县交界。国境线总长2605公里，幅员面积24976平方公里。2、自然资源状况长白素有“长白林海”之称，是吉林省重点林业县之一。森林覆盖率854，林地面积23万公顷，林木蓄积量2288万立方米。野生经济植物126科、1200多种。较为名贵的有东北三宝，黄芪、党参、越桔、薇菜、山葡萄、辣椒、香菇等。粮食作物主要有玉米、水稻、大豆等。3、社会经济状况长白县历史悠久，早在四千多年前的新石器时代晚期，就有人类在这块土地上劳动和繁衍生息。目前，全县辖7镇（长白镇、马鹿沟镇、十四道沟镇、宝泉山镇、八道沟镇、新房子镇、十二道沟镇）1乡（金华乡），77个行政村。全县共有人口85万人，由汉族、朝鲜族、满族、回族、蒙古族、锡伯族等8个民族组成，其中朝鲜族人口14万，占人口总数的169。2005年，实现生产总值10亿元，人均GDP超过1万元。农村人均纯收入2779元，城镇居民人均可支配收入5094元。4、项目关联产业的发展现状项目区的大酱加工停留在低水平、分散经营的状态，项目区的资源优势没有得到充分发挥。大豆深加工产业的落后，使与本项目有关的种植、包装、运输等行业发展速度缓慢。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了农产品加工的规模化经营。通过示范带动作用，将会促进项目区大豆深加工业的进步。同时，本项目还能够促进种植业、包装、运输等多个行业的同步发展。5、项目建设地点选择本项目属扩建项目，故厂址仍选择在原食品厂的原址。扩建后厂区占地5000平方米，地势平坦，公用工程条件较好，项目区交通四通八达，通讯便捷。项目的选址主要考虑以下几个方面的因素厂区位于长白镇，交通便利，有利于产品和原料的运输。建设项目不会对项目区造成环境污染，符合国家环保要求。项目选址符合当地政府规划，周围无敏感点。本项目所在地基础设施齐全，原料供应有可靠的保证。因此，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。二、项目实施的有利条件1、政策环境国家农业部强调保护生态环境，造福子孙后代，确保绿色食品的开发。以生态农业建设为基础和原则，以产品为载体，将可持续发展的思想贯彻到农业生产和加工全过程。近年来的实践表明，发展农业产业化经营，对于适应市场需求，缓解农产品供需矛盾，推动农业结构调整，安置农村和城镇劳动力，增加地方财政收入，加快小城镇建设步伐，全面促进农村经济和县域经济的发展，都具有很强的带动作用。通过本项目建设，对提高当地农民种植绿色、优质大豆的积极性有着深远的影响。在过去一年，本项目受到了各级政府部门的关注并给予了大力支持，取得了可观的经济效益和良好的信誉。食品厂将充分利用当地的人力资源、自然资源和良好的投资环境，带动农村经济发展，帮助农民致富奔小康，使其成为农产品的深加工生产基地，促进吉林省生态农业建设和发展。2、资源优势具有一定的资源优势，种植的大豆质优、量大。据测定，当地产大豆主要成分为蛋白质3545、脂肪1525、碳水化合物2131、纤维素4352、灰分4555。每100克大豆中含有各种微量元素及维生素成分为钙367MG、磷571MG、铁11MG、胡萝卜素041MG、尼克酸21MG。由于大豆的营养价值和利用价值较高，已被国际公认为植物蛋白质的最好来源。大豆蛋白质中赖氨酸含量高于其他粮食作物，与其他粮食作物混合或制成加工食品，可提高蛋白质的生物价。大豆中的亚油酸、亚麻酸的含量高，对补充人体必需脂肪酸、降低胆固醇均有益处。大豆中含有的微量元素及维生素，对补充人体微量元素及维生素有着重要的生理作用。在大酱中加入香菇，增加了大酱的风味和营养。香菇，又称复蕈、香菌，是世界著名的食用菇菌，在蘑菇中数香菇的食用价值和食疗价值最高。香菇因营养丰富、肉质嫩滑、风味独特，早被人们冠以“山珍”美誉，是烹制高档菜肴的上乘材料。长期食用香菇，还可以预防肝硬化，抑制胆固醇，促进人体新陈代谢。3、市场优势据国家有关部门统计数据，我国调味品市场正以每年增长20的速度发展。在我国食品史上，酱的出现是很早的，据史料记载，在3000年前的周朝就开始了生产，到春秋战国时期已经成为不可缺少的调味品。纯豆酱、辣椒酱是制作朝族菜肴的基本调味料，它广泛地用于朝族人的每一餐饭菜之中，也是他们最喜欢的家常菜“酱汤”的主料。“民以食为天，食以味为先”。这是我国具有悠久调味品生产历史的基础。随着人民生活水平的提高，大众百姓不仅要吃饱，而且要吃好，更追求吃得有味道、有营养。各种营养丰富、味道鲜美、食用方便的新型调味品，受到各族消费者的欢迎。我国是调味品生产大国和消费大国，这是中国人的消费特点和人口众多的国情决定的。当前，我国的调味品在营养、卫生、方便、适口的基础上出现较强的增长势头，调味品行业面临着良好的发展机遇。本品以优质大豆为原料，采用民间传统的酿造方法与现代设备相结合精心加工。具有色泽红褐，味道鲜美，酱香浓郁，咸甜适口，营养丰富等特点，含多种人体必需的氨基酸，是餐桌必备之佳品。4、科技开发能力企业技术依靠吉林省绿色食品工程研究院。吉林省绿色食品工程研究院科研力量雄厚，担任项目进行中的加工技术指导，此外，企业本身也有一些技术人员负责处理日常生产中的问题。5、基础设施条件本项目建设是在原厂址基础上扩建，原厂区占地面积5000平方米，建筑面积1000平方米，厂区水、电、道路等基础条件比较有利，场地平整。扩建地点在原厂区院内，这样就节省了资金。本项目扩建仅需新增生产车间和公用工程中不能满足扩建后生产需要的设施。三、主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素一、如遇严重自然灾害，造成大豆减产当地原料不足。二、气候反常，影响发酵时间和产品周期。三、销售市场价格波动影响企业经济效益。2、解决方案一、实行订单农业保证原料的稳定供应。二、做好市场预测，加大销售力度。三、本项目根据盈亏平衡分析，只要达到设计能力的3384，即产量达到3384吨，企业即可保本，投资风险小，利润高，回收快。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况项目建设单位为食品厂。该厂始建于1998年6月，属私营企业，现有员工40人，其中技术人员3人，管理人员5人，厂区占地面积5000平方米，厂房建筑面积1000平方米。现有资产总额580万元，其中固定资产480万元，流动资金100万元。现年生产能力200吨，年产值120万元。几年来，产品不仅在东北三省供不应求，而且远销韩国、日本等地。目前，企业正在进行二次创业，准备扩大生产规模，提高产品档次，ISO9000质量认证工作也在进行当中。通过企业改造，使企业在管理和产品质量上都上一个新台阶。二、研发能力企业技术依托吉林省绿色食品工程研究院，该院是集食品研究与工程设计为一体的专业性机构，它聚集了食品工程等多专业的高级技术人才，能够承担食品工业的项目开发与设计，新产品研制、工程咨询等任务。重点发展长白山绿色食品资源的开发与综合利用，取得了多项专利，多个项目获得国家科技进步奖和优秀项目奖。三、企业财务状况企业截止到2005年底，拥有资产总额580万元，固定资产480万元，流动资产100万元。第五章市场分析与销售方案一、市场分析L、产品市场供求现状酱在人民生活中的地位是很重要的，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。自古以来我国人民就有食用大酱的习惯，不少有地方特色的酱制品都有悠久的历史，特别是朝鲜族大酱，不但受到朝鲜族群众的欢迎，很多汉族及其它民族的群众也很喜欢。近年来，酱类制品发展很快，每年的增长率达20以上，尤其是各种新型复合调味品，以其营养丰富、口味多样、食用方便被越来越多的消费者推崇。大酱作为一个传统产业，同其它所有行业一样，它所面临的市场竞争也日趋激烈。一部分实力雄厚的企业，通过十几年的市场开拓，依靠过得硬的产品质量，并依托品牌的号召力，在全国各地牢牢站稳了脚，并且越做越强。随着经济的发展，人们在饮食方面已发生了根本性的变化，食品供应渠道越来越呈现社会化的趋势，更多的人依赖食品厂现成的食物。这就决定了食品生产的安全性关系到越来越多的人，任何一点事故带来的灾难都会形成相当大的影响面。这种影响力还会随着经济全球化，从一个企业蔓延到一个地区、一个国家乃至几个国家。世界范围内食品安全事件屡屡发生，迫使人们去寻找一种无污染、安全营养的食品，绿色食品便应运而生。黄豆酱在我国北方是百姓餐桌上常见的调味品。东北三省每年就需要几万吨的黄豆酱（不包括百姓家庭自给自足的部分），全国各地每年的需求量也不小，并且还有部分产品出口到日本、韩国等国家和地区。省内生产食用酱的企业近几年发展较快，如吉林省田野泉酿造有限公司，经过几年的发展现在的产量已经达到2000多吨。据统计目前省内生产豆酱的企业有30多家，年产量两万多吨，市场还有较大的发展空间。2、产品市场前景分析东北地区是我国主要粮食产区，也是大豆主要产地，年产大豆800多万吨。而调味品的主要原料也来自大豆。近年来，与人民群众的生活密切相关的调味品总产量已超过1000万吨，目前中国调味品正在以两位数的年增长速度递增，呈现出强劲的增长态势，而且无论从产量上还是从品种开发上来看，市场发展潜力都非常之大，因此中国调味品市场已成为世界强手竞争的重地。总体说来，目前的情况是生产规模小，产量分散，品牌集中度低。发展中国调味品市场，一定要立足长远，脚踏实地。一方面要了解消费者的需求，以此为出发点，不断创新成品；另一方面，要宣传科学，教育消费者，引导饮食消费的新潮流。总之，中国调味品企业正在孕育着新的发展机遇。我国是一个拥有13亿人口的大国，大豆种植历史悠久，同时大豆在国民生活中也占有很大的份额随着我国市场经济的发展和完善、对外贸易的增长以及人民生活水平的不断提高，越来越多的人在注重食品营养的同时，更加注重食品内在的质量和安全性，消费者需求已由温饱向安全、健康转化，质量优良、风味独特的绿色食品成为消费的热点。本项目生产的绿色、优质朝鲜族大酱正符合这一市场发展潮流，市场潜力巨大。本项目生产的产品，采用传统工艺与现代设备相结合生产，既保留突出的朝鲜族风味又安全卫生、无污染，完全符合现代人的消费时尚，销售市场是有保证的。另外，随着人们对健康和可持续发展的关注，优质调味品将越来越受到欢迎。我们要抓住当前农业结构战略性调整的有利时机，加大优质、绿色食品的开发力度，加快发展步伐，把开发优质、绿色食品产业作为发展质量效益型农业和外向创汇型农业的最佳切入点，以农民增收为目的，依托生态和资源优势，实施产业化经营，加速发展吉林省绿色食品产业。二、产品生产及销售方案L、产品生产规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备生产能力以及配套资金情况，建设规模确定为年产朝鲜族大酱1000吨。产品方案纯豆酱400吨年辣椒酱400吨年香菇酱200吨年2、销售方案本项目产品销售网络已遍布延吉、吉林、长春、沈阳、大连、哈尔滨等东北三省大中城市。以东北三省市场为主，向外辐射为辅，销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售相结合的形式，根据不同的市场采取不同的方式进行销售。同时采用广告销售与人员销售相结合、通过倡导绿色、优质食品消费的营销策略，利用展会、互联网，进行网上销售，逐步扩大销售网络，进而扩大市场份额。三、销售策略及销售模式企业应在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，从消费市场需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，针对不同地区、不同年龄、不同职业的人的不同状况，制订出一套科学的产品营销策略。综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况，采用系列价格策略，即高品位、豪华包装的产品高价格，低品位、一般包装的产品低价格。促销是现代化企业的新产品打入市场最关键的一环，企业应充分认识到这一点，在新产品投放市场前就要委托最好的营销策划公司进行筹划，搞出系列的、最好的广告产品创意，使产品投放市场后，立即产生轰动效应。在充分认识和充分准备的条件下，使产品在市场的竞争中优势更加明显。四、销售队伍和销售网络建设公司实行现代化的管理方法，按企业发展要求组织生产经营，建立、健全一套完善的管理制度，每个环节、岗位都做到责、权、利分明，公司已建立了产品的销售网络，产品已打入延吉、吉林、长春、沈阳、大连、哈尔滨等东北三省大中城市，周边国家和地区的客商已来洽谈合作事宜。公司总部设在长白县，准备设五个销售分支机构，分别是延吉经销部、长春经销部、沈阳经销部、大连经销部、哈尔滨经销部，寻求长期稳定的经销商100个，使销售网络遍布周边大、中城市。第六章项目建设方案一、建设任务和规模L、建设任务项目建设组成一览表表61序号工程（车间）名称规模（M2）备注1生产车间600新建2原辅材料库300新建3晾晒场800新建4发酵池200（M3）新建5锅炉房120新建6水泵房60新建7贮水池200M3新建8绿化500新建9道路860新建10围墙150延米新建2、项目建设规模根据项目区原料供应情况，结合公司的资金实力和市场销售缺口情况，确定本项目建设规模为年产1000吨朝鲜族大酱。二、项目规划和布局L、总图布置厂区总平面布置的基本原则主要是根据生产的工艺流程，建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区建构筑物、露天堆场、运输线路工艺管网及绿化美化设施，使厂区的原料及成品运输线路短捷，总运输量最少，有利于提高产品的生产效率和降低运输成本，同时使工厂的整体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。2、新增单项工程说明由于本工程为扩建工程，原有一期工程已建成加工能力为200吨高丽大酱的生产车间及公用工程，厂区总平面布置基本形成，本次扩建新增生产加工车间、仓库等，其它建筑满足扩建后生产需要，利旧即可。3、项目在地区总体规划布局上的合理性是资源丰富的县，大豆资源丰富，质量上乘。但是几十年来，大豆并没能形成自己的品牌，特别是以大豆以原料的深加工产品。其原因就是因为没有龙头企业的带动，没有形成规模化经营，品牌化运作。本项目的建设，将结束分散经营、难成气候的局面。项目从地区农作物深加工企业分布总体规划上看，非常合理、可行。三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案朝鲜族大酱的生产过程是经过大豆预煮、制酱胚、自然发酵、灌装等工序加工而成。2、产品方案年生产大豆酱1000吨其中纯豆酱400吨辣味酱400吨香菇酱200吨3、生产工艺流程图（1）纯豆酱工艺流程图大豆筛选清水浸泡加压蒸熟出锅冷却降温制酱醅保温管理入缸调配粉碎烘干固态发酵自然接种加热盐水过滤溶化食盐成熟研磨包装化验出厂（2）辣味酱工艺流程图大豆筛选清水浸泡加压蒸熟出锅冷却降温制酱醅保温管理入发酵池调配粉碎烘干固态发酵自然接种加热盐水过滤溶化食盐辣椒面成熟研磨包装化验出厂（3）香菇营养酱工艺流程图大豆筛选清水浸泡加压蒸熟出锅冷却降温制酱醅保温管理入缸调配粉碎烘干固态发酵自然接种加热盐水过滤溶化食盐香菇粉成熟研磨包装化验出厂4、生产工艺流程简述（1）大豆筛选在投料前，大豆必须经过筛选以去掉各种杂质，保证生产原料的质量，筛选所用设备使用卧式振荡筛。（2）大豆浸泡大豆通过吸水膨胀，以便在蒸料时迅速达到适度变性，同时还可以供给曲霉生长繁殖所必须的水分。加清水浸泡34小时，大豆吸水膨胀，吸足水分，大豆的吃水量约为80左右。（3）大豆蒸煮浸泡好的大豆进行加压蒸煮，以达到原料的灭菌。蒸煮大豆所用汽压为01MPA，4060MIN，温度控制在110120。蒸煮设备选用夹层锅。（4）焖料为了使大豆蒸熟的程度良好，停汽后保持蒸料罐内的蒸汽，焖料23小时再出罐。（5）出锅、冷却降温大豆经蒸熟焖料出锅摊平约1520CM厚，自然降温。（6）制酱醅将蒸熟的大豆，制成一定规格的酱醅。（7）自然接种根据朝鲜族传统制酱方法，用稻草绳捆好酱醅，自然接种。（8）固态发酵将接完种的酱醅，放入发酵车间，控制温度3536，使酱醅长满菌丝，结成孢子。（9）烘干、粉碎将长有菌丝的酱醅，瓣成小块，进行烘干后粉碎。（10）调配、保温管理根据不同产品、不同配方将粉碎好的酱醅粉与香菇粉、辣椒面用调配好的盐水混合均匀，入缸或入发酵池封好后进行保温管理。（11）包装、检验、成品将成熟的大酱，用自动灌装机进行灌装，检验合格后出厂。四、项目建设标准和具体建设内容L、建设标准1原料质量标准大豆质量标准A、感官指标大豆要干燥、无霉烂变质现象。颗粒均匀无皱皮。皮薄富有光泽，无虫伤及泥砂杂质。B、理化指标水分12。粗蛋白37。粗淀粉21。2产品卫生质量标准产品卫生标准按国标GB27181996酱卫生标准及企业特定标准在国家质量监督局备案执行。感官指标具有正常酿造酱的色泽、气味和滋味，不涩，无其他不良气味，不得有酸、苦、焦糊及其他异味、异物。理化指标理化指标应符合表1的规定。项目指标食盐（以NACL），黄酱12氨基酸态氮，黄酱06总酸（以乳酸计），2砷（以AS计），MG/KG05铅（以PB计），MG/KG1黄曲霉毒素B1，G/KG5食品添加剂按GB2760规定2、具体建设内容1土建扩建工程豆酱加工车间600平方米，砖混结构。扩建车间应做到宽敞、明亮、洁净，在平面布置上要争取充足的日照和良好的通风，建筑构造上应精心处理。扩建项目一览表表62序号工程（车间）名称规模（M2）备注1生产车间600新建2原材料库300新建3晾晒场800新建4发酵池200M3新建5锅炉房120新建6水泵房60新建7贮水池200M3新建8绿化500新建9道路860新建10围墙150延米新建2设备本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力；本项目主要生产设备采用国内先进产品，其他配套设备选用质量好的国产设备即可满足生产需要。新增主要生产设备一览表表63序号名称单位型号数量单价（万元）金额（万元）备注1可倾式夹层锅台GT6J660040552202蒸煮锅台20801603自动制醅机台21501004混料机台05T/H20501005烘干机台258011606过滤器台1T/H12002007配料罐只1T22004008自动灌装封口机台250010009巴氏杀菌设备套21000200010粉碎机台WCSJ320212024011操作台个80540012酱缸个1000001100013其它生产设施50050014检验设备套11000100015卫生泵台051T/H505025016锅炉台套1T/H11000100017变压器台180080018车辆台275150019消防设施1300300主要原辅材料及燃料动力消耗表64序号项目规格单位消耗耗备注一主要原辅材料1黄豆T3142食盐T1023辣椒面T214香菇干T5二包装材料1复合袋500G/袋万袋802复合袋175G/袋万袋22863复合袋120G/袋万袋16674包装箱500G/袋40袋/箱万箱25包装箱175G/袋100袋/箱万箱2296包装箱120G/袋100袋/箱万箱1677麻袋条250三燃料、动力消耗1水T30002电万KWH303煤T3003其他厂内外运输本项目全厂年总运输量为808吨，其中运入量为4562吨，运出量为3518吨。详见下表。全厂运输量表表66序号货物名称来处和去处运输量（T/A）备注一运入8491原料省内4802包装物省内693煤省内300二运出12501成品11502炉渣省内100三合计2099本项目货物运输由本厂车队负责。厂外运输采用6吨卡车2台，厂内运输采用叉车。运力不足部分，向当地运输部门租赁解决。给水全厂用水量全厂用水主要是生产用水、生活用水和消防用水。水源及供水方案表67序号用水名称最大M3/小时平均M3/小时备注1生产用水60402生活用水151合计7550不含消防用水本项目最大用水量为75M3/H，打二眼深井即可满足用水需求，建100M3贮水池供生产、生活及消防用水。排水本项目的生产污水和生活污水不含对人体及环境有害物质，通过化粪池处理后排放到厂区排污管网，最后汇集到县区排水管网统一处理。供电A、全厂用电负荷、负荷等级和供电参数项目总装机容量为160KW，计算有效负荷112KW，负荷等级为三级，低压为380220伏。B、电源、电源设施及电源外部条件加工车间电源由县电网架空引至厂区变电所，总装机容量为112KW，选125KVA的变压器一台。C、供电方案及设备选型厂区变电所设变压器1台，总装机容量125KVA。D、车间配电车间配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，将根据企业具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。E、车间照明生产车间照明设有一般照明和事故照明，一般照明度不低于40勒克斯，对工艺要求提高照明度的局部设局部照明灯。突然停电时仍需要照明的地方设事故照明灯。一般照明为交流220伏，局部照明为交流24伏，事故照明为直流36伏。F、全厂防雷接地按建筑物防雷设计规范GBJ5783，并结合本工程实际，生产车间等均按三类建筑物做防雷设计。主要措施是凡超过18米的建构筑物均设避雷装置。各车间及附属间在其电源入口处均须做一组重复接地，接地电阻小于10欧姆。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，车间内凡电气设备的金属外壳均采取接零接地保护。采暖通风A、采暖本工程所有需要采暖的建筑物均采用热水采暖系统，供水温度为95，回水温度为70，热源来自锅炉房的汽水换热器。釆暖系统采用上供下回机械循环系统。B、通风为节约能耗和减少噪声，应尽可能优先考虑自然通风，同时防止外界有害气体或粉尘的进入。供热本工程采暖热源来自厂区内锅炉房的汽水换热器，给水温度95，回水温度70。采暖形式为上行下给式，厂区采暖管道为地沟敷设。消防A、工程环境简述项目厂址选择在长白镇原厂址院内。厂区占地3000平方米，地势平坦，公用工程条件较好；项目区交通四通八达，十分便利。厂区四周环境状况较好，对工厂的安全防火尚无不利影响因素。本项工程的生产火灾危险性为丙类。B、消防设计A、总图在总图布置中，厂区内主要通道宽9米，次要通路宽6米，符合消防规范的规定。所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求。所有新建筑物耐火等级为二级，各生产车间均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离。室内按建筑灭火器配制要求GBJL4090的要求设消火栓、配制灭火器材等。室外设消防栓、敷设消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。B、建筑消防所有建筑物均为二级以上耐火等级。承重金属结构表面外露的均涂防火涂料LG两遍。建筑物平面及竖向布置要满足防火、防烟分区要求。C、供电系统本项目用电负荷等级为三类。本项目车间事故照明、楼梯间疏散照明与正常照明采用同一灯具，电源由变电所提供，完全可以满足全厂供电需求。D、消防给水执行国家中华人民共和国消防法和建设设计防火规范。根据建筑设计防火规范，本工程同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的为原粮库，该车间生产类别为丙类，建筑耐火等级为级，一个室内消火栓用水量为10LS，一个室外消火栓用水量为30LS。E、消防管理加强全员的防火意识，制定严格的防火管理规章制度，建立防火组织，必须重视预防为主，并要保证消防设施和消防器材完好可靠，定期进行检查维护。五、项目实施进度安排建设工期为一年。2006年5月完成可行性研究报告论证。2006年67月完成初步设计及施工图设计。2006年811月完成土建施工。2006年12月2007年2进行设备选型及采购。2007年34月设备安装调试，试生产，人员培训。2007年5月正式生产。工程建设进度表20062007123456789101112123456789101112可行性研究报告论证初步设计及施工图设计设备选型及采购土建施工进行设备调试试生产，人员培训正式生产年月项目第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；2、中国轻工总会1993年颁发的轻工业工程设计概算编制办法（QBJS1093）；3、国家计划委员会2002年1月颁发的建设项目可行性研究指南；4、国家及地方有关规定；5、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；6、其他费用根据概算指标估算。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算本项目总投资为53904万元，其中固定资产投资37751万元，建设期利息842万元，流动资金15311万元。详见附表1固定资产投资估算表、附表2流动资金估算表。具体构成如下建筑工程费17772万元设备购置费13250万元安装工程费663万元其它工程费3270万元基本预备费2796万元流动资金15311万元建设期利息842万元三、资金来源与筹措1、企业申请银行贷款260万元，利率按648计。2、企业自筹资金27904万元。四、资金使用和管理为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。本项目建设期为一年，所以资金投入从2006年1月到2006年12月，资金使用计划详见附表3投资计划与资金筹措表。公司将利用原有加工生产线和新项目的利润来偿还有偿资金。详见附表6借款还本付息计算表。第八章财务评价一、财务评价依据1、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；2、中国轻工总会1993年颁发的轻工业工程设计概算编制办法（QBJS1093）；3、国家计划委员会2002年1月颁发的建设项目可行性研究指南；4、国家及地方有关规定；5、各专业提供的设计数据；6、建设单位提供的基础资料；7、项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期为11年；8、项目投产后，投产第一年按达产80计，第二年及以后各年按100计。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入产品方案销售量（吨）单价元销售收入（万元）纯豆酱40058000023200辣味酱40065000026000香菇酱20070000014000合计63200经估算，正常年产品销售收入为63200万元。2、产品按增值税计税，税率为1317，城市维护建设税为5，教育费附加3；正常年产品销售税金及附加为4160万元。详见附表5产品销售收入和销售税金及附加估算表。3、经估算，计算期平均利润总额（销售利润）为20381万元，所得税按33计取，计算期平均所得税为6726万元，计算期平均税后利润为13655万元。正常年盈余公积金按10计取，公益金按5计取。三、总成本及经营成本估算1、本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。2、工资及附加工人每人每年平均6000元，管理、技术人员每人每年平均9600元，福利费按14计取，全年工资及福利费为3666万元。3、固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5计，折旧年限分别为房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额1923万元。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销，详见辅助报表42固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。4、经估算，计算期年平均总成本为37586万元，正常年经营成本为35117万元。详见附表4总成本费用估算表。四、财务效益分析1、盈利能力分析（1）本项目投资利润率为3781，投资利税率4539。（2）经财务现金流量表计算，本项目增量全部投资财务内部收益率为所得税前4459，所得税后3132。财务净现值（IC10）所得税前95718万元，所得税后57004万元。全部投资回收期所得税前353年，所得税后441年（含建设期1年）。2、清偿能力分析本项目偿还资金来源为在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款，贷款偿还期为307年含建设期。详见借款还本付息估算表。通过对资产、负债的分析，从每年资产负债率、流动比率、速动比率指标看，本项目资产负债状况合理，有一定偿还能力。详见资产负债表。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为3384，即在实际生产能力达到设计能力的3384时，企业就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。盈亏平衡图2、敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税后财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。敏感分析表敏感分析图从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。六、财务评价结论从以上的财务评价看项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益良好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表时，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力，因此从财务角度评价该项目可行。第九章环境影响评价一、环境影响L、建设地点环境状况项目厂址选择在吉林省长白镇。厂区占地5000平方米，地势平坦，公用工程条件较好；项目区交通四通八达，十分便利。该厂址地势平坦，周围没有有害污染物及污染源，环境状况较好。2、主要污染源及污染物本工程产生的污染物按污染物的形态分为废水、废气、废渣、噪声等。A、废水本项工程废水主要为生活污水及生产废水。B、废气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。C、废渣本工程废渣主要为煤渣废料，原料黄豆里分离出来的杂质等。D、噪声生产过程中噪声主要来源于运转各类机器设备。二、环境保护和治理措施L、设计采用的排放标准A、污水综合排放标准GB89781996B、工业企业噪声控制设计规范GBJ8785C、工业企业厂界噪声标准1234890D、工业“三废”排放试行标准E、工业企业设计卫生标准2、污染物治理措施A、废水治理本工程污水主要是生活用水和生产污水，不含对人体及环境有害物质，通过化粪池处理后经厂区排污管网，汇集到县区排水管网统一处理。B、废渣治理本工程产生的废渣主要是煤渣，送砖瓦厂制砖，生活垃圾统一运到城市垃圾场，与其他城市垃圾一起处理。C、噪声治理对产生较大噪声的工业设备，增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足工业企业噪声控制设计规范的要求，厂区噪声强度满足工业企业厂界噪声标准的要求。D、废气本项目锅炉选购为环保型，并配有高效除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。3、绿化在建筑物周围及道路两旁种植花草、树木，防止尘土飞扬，既美化环境，又有益身心健康。三、环保部门意见根据中华人民共和国建设项目环境保护管理条例和环评结论，经现场踏查，同意长白县食品厂选址，但必须按下列要求办1、采取有效措施减小生活噪声，控制废水排放量，符合废水地方排放标准。2、营运期间产生的固体废物，要日产日清，避免二次污染。生活垃圾及时处理，确保周围环境清洁。3、该食品厂必须按登记表中提出的建议和要求营运。4、该食品厂建成后，需申请环境保护部门，经申请验收后方可运营。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营L、壮大主导产业和促进结构调整情况吉林省是农业大省。吉林省的粮食商品率，人均占有量和粮食调出量等指标一直位居全国首位。但是，同时也应注意到吉林省的农作物还是停留在以原材料销售为主的阶段，深加工不足等问题制约着吉林省农业经济的发展。因此，吉林省提出了大力发展绿色、深加工经济的战略，鼓励发展具有高附加值的深加工产业，以适应入世的挑战和冲击，同时也将促使吉林省的经济发展。吉林省虽然具备着得天独厚的自然条件，但同样面临着更为迫切的三农问题，首先是近几年，虽然农作物在产量上不断创出新高，但价格并没有相应的提高，相反还有些回落，而且卖粮难的问题也时时困扰着农民，这些都直接影响了农民的收入。因此，作为农业大省利用国家推出的扶持政策，在稳定发展农作物生产这一主导产业的前提下，适时调整产业结构，扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业在农业中的比重，实现农业产业结构优化和产品质量升级，已成为吉林省解决三农问题，全面建设小康社会的关键。随着农作物种植结构的调整，由高产农业向质量效益型农业转变，农作物深加工已进入了产业化迅速发展的阶段。本项目的实施可以充分利用当地原料资源优势，并且还可以带动相关企业的生产发展，为吉林省农业的发展起到积极的推进作用。在满足市场需求的同时，还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，提高社会效益和经济效益。2、产、加、销、服各环节的利益连接情况农产品加工业是农业与市场连接的桥梁和纽带，是农产品商品化必不可少的中间环节，同时也是农业现代化的重要标志、但是目前我国农产品加工指产地加工产值仅为自然农产品产值的38，农产品采后处理能力不到产量的20。由于农产品加工的落后，长期以来一直制约着农产品生产其它环节的发展。通过农产品加工，一方面可使基地、农户与加工企业形成利益共享，风险共担的经济共同体，有利于企业带领农民进入市场，由分散经营形成有组织的规模化经营、专业化生产；同时农民可依据市场的需求选择种植品种，以市场为导向，进行农业生产，有利于促进农业种植结构的调整，从而加快农业产业化步伐，促进地方经济的发展。通过农产品加工的产、加、销、服紧密地联系在一起，而“加”则是这些环节中最为重要的环节，有利于促进项目区农产品产、加、销、服各环节的进步和发展。3、辐射带动作用随着种植结构的调整和加工业的不断发展，不仅能给企业带来丰厚的利润，同时也能带动种植业以及其它相关行业的发展。因此，项目建成后，不仅能带动长白县的农业还可带动相关行业经济的发展。项目选择在长白县长白镇，将辐射带动周边农户600多户2000多人，人均增收500多元。发展优质大豆基地1000多亩，同时可以解决50多下岗职工再就业问题。该项目的建设，有利于通过示范带动作用，促进我省农产品加工的发展，有利于整个行业的进步和效益的提高。4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况通过本项目实施，项目区的农民将在企业的带领下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加、工、销售形成了规模化经营，专业化生产，公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度。二、农民增收为了增加农民的收入，确保公司生产原料的数量和质量，实现双赢。公司已经形成较为完善的订单农业运作机制。收购时如市场价格高于订单价格，公司按照市场价格进行收购。三、其它社会影响L、就业贡献本项目的实施可以增加农业种植黄豆、辣椒、香菇的面积，带动农民并可带动包装