安全标准化工作手册（风险管理）

安全标准化工作手册（第三册）风险管理临沂市兰山区源源甲醛厂二一一年七月前言企业是安全生产管理的主体。我厂作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我厂在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使厂全体职工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，但归纳起来主要有三类，即人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体职工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和职工生命安全。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我厂的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。本手册按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132010）的要求对其中第三个A级要素风险管理所包含的相关文件记录进行阐述。目录31风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务风险评价记录选用的风险评价方法风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容32作业活动清单、设备、设施清单风险评价报告各级机构组织开展风险评价的有关文件风险分析记录、风险评价报告风险评价有关会议记录或纪要33重大风险清单风险控制措施风险评价记录，风险评价报告风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录34隐患治理制度隐患治理台账隐患治理记录重大隐患治理工作“五到位”落实情况重大隐患项目档案重大事故隐患的防范措施重大事故隐患的书面报告重大事故隐患的防范措施重大事故隐患整改计划35重大危险源管理制度的建立和执行情况安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案安全监控报警设施台账重大危险源定期评估制定期安全评估报告重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的检验报告或检验合格证重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账备案资料重大危险源安全评估报告重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施36变更管理制度变更管理记录变更的风险分析记录变更风险的控制措施变更实施验收报告37风险评价记录或报告作业许可证年度评审或检查报告，或者评审记录风险评价报告、记录38供应商管理制度合格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价记录与采购有关的风险信息31风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务风险管理制度1目的为加强厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132010）的要求，制定本制度。2适用范围本程序适用于厂在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。3术语31事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。32事件造成或可能导致事故的情况。33危险源（危害）可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。34风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。35风险评价评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。36安全免除了不可接受的风险的状态。37可容许的风险组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4职责41各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入危险有害因素辨识表，书面报送安全科。42安全科负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记。43厂安全领导小组负责组织相关部门和人员进行风险评价。44职业安全健康管理体系管理者代表负责确认危险源清单。5工作程序51范围与评价方法511厂成立评价组织，评价组织成员由厂总经理、副总经理、车间主任、被评价单位安全管理人员、技术人员、岗位工人以及相关科室的专业技术人员组成。512明确每次或每项评价活动的目的。513确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、（新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程）后勤服务等活动。514选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。515依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。52风险评价521依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。522根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单。53控制措施531根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。532控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。54风险控制541根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。542对确定为重大隐患的项目，应建立档案。543评价结果应对从业人员进行宣传、培训。55风险信息更新551对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。552每年定期评审或检查风险控制结果。553当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。风险评价作业指导书一、目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于厂各系统（以下简称各单位）的风险评价管理工作。三、职责1、安全科负责制定本制度并负责解释。2、各单位根据各自职责依据本制度进行实施。四、引用法规、标准1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例4、安全标准化规范五、工作程序1、厂风险评价小组对厂重大危险源进行风险评价，评价报告经厂分管安全副厂长审批，由安全科备案。2、各单位风险评价小组对其他危险源进行风险评价，评价报告经单位负责人审批，报安全科备案。六、规定内容1、风险评价频次、时机11安全科对厂存在的重大危险源（同时也是上报临沂市安监局的受控重大危险源），每半年评价一次，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，报到临沂市安监局，制定安全措施，使其风险降低。12各单位对其他危险源每年进行两次风险评价，分别在第二、四季度第一个月的上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安全科备案。13生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在单位组织一次风险评价。14各单位对常规活动每年组织一次风险评价。15非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前组织一次风险评价151新建、改建、扩建项目。152技术改进项目。153生产设施的变更项目。2、各单位应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录21规划、设计和建设、投产、运行等阶段；22常规和异常活动；23事故及潜在的紧急情况；24所有进入作业场所的人员的活动；25原材料、产品的运输和使用过程；26作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；27人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；28丢弃、废弃、拆除与处置；29气候、地震及其他自然灾害等。3、风险评价方法31对于作业活动（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业和日常生产操作等各作业环节）采用工作危害分析表（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）的评价方法。32对于综合安全检查、季节性安全检查、专项安全检查采用安全检查表分析（SCL）的评价方法。33对于设备年度大修、设备中修采用预危险性分析（PHA）的评价方法。34对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价时候采用危险与可操作性分析（HAZOP）对危险进行预先的识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序；35在危险故事发生后果定量和定性的时候，用故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）方法；4、风险评价程序如下图所示5、安全评价准则风险评价准则有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准安全管理技术标准安全生产方针目标合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险轻微或略小的风险（）可容忍（）中等（）重大风险（1516）巨大风险（2025）指定风险控制计划应采取的行动控制措施实施期限及时尽快整改在规定期限内整改年度大修时治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性51事件发生的可能性L值判别准则等级事件发生可能性（L）标准1有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。3没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。52事件后果的严重性S值判别准则等级法律法规及其他要求人员伤亡情况财产损失/万元停工情况厂信誉度1完全符合无人员伤亡无财产损失没有停工信誉没有受损2不符合厂的安全操作规程、标准轻微受伤、间歇不舒服05影响不大，基本不停工厂范围内3不符合厂或行业安全方针、制度及规定截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病05厂下属车间一套装置停工或设备厂周边区域4潜在违反法规和标准丧失劳动能力10一个厂或厂内2个以上装置停工行业内及市区范围内有影响5违反法律、法规和标准人员死亡20几个厂或整个厂停工停产省内重要重要影响53风险等级判定准则（风险度RLXS）及控制措施如下表所示风险度R等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录48可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理912中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时治理1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改6、各单位的风险评价报告报安全科备案。七、相关考核1、各单位未按要求对相关作业活动进行风险评价的，每次扣安全管理2分。2、风险评价不符合有关要求的，每次扣安全管理1分。3、风险评价报告未报安全科备案，每少一种扣安全管理2分。八、记录文件1、风险评价报告2、预危险性分析表3、安全检查表关于调整成立风险评价组织的通知各部门、车间为加强厂安全工作，以便全面、及时、客观地评价风险，增强自我防范、控制和化解风险能力，确保员工在生产过程中的身体健康和厂财产免遭损失，保证各项经营活动健康稳健地运营与发展。根据危险化学品从业单位安全标准化规范有关规定，经研究，厂对风险评价领导小组进行调整，现将有关事宜通知如下一、组成人员组长孙凤礼副组长孙正成员张立权、张京山、孙清二、风险评价领导小组职责1、负责制定厂风险评价管理制度，并监督贯彻落实情况。2、组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。3、负责组织员工进行风险管理知识方面的培训工作。4、负责建立厂重大危险源风险管理档案及定期评价管理工作。5、组织员工在各项作业前的危害辨识工作。6、及时、完整、真实汇集上报文字工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效的开展。7、协调上级主管部门来厂检查指导工作。风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容32作业活动清单、设备、设施清单风险评价报告厂动火作业风险评估报告一、评估目的利用科学的危害辨识及危险评价方法，对现有的生产设施、生产过程及其它过程中有必要进行焊接、切割工作过程进行评价。依据评价结果，采取针对性、可操作性强的风险控制措施，消除、减少危害和影响，降低作业风险，从而进行有效控制，保障人员身体健康，促进企业和谐发展。二、评估范围厂生产范围内的易燃易爆场所、设施三、评估依据1国家有关HSE的法律、法规和标准；2行业的设计规范和技术标准3企业的管理标准和技术标准4合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法厂主要以安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、预危险性分析（PHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员风险评价组成员六、评估时间2011年3月20日七、评估结果在厂各单位（部门）的干部员工的协助下，经过全体评价人员的努力，对厂各（车间、装置）部分关键装置、重点部位、正常生产抢修过程、检维修作业等的动火作业进行了全面的危害环境因素辨识和危险评价。通过现场督查及平时的调查询问，运用科学的评价方法完成几十项工艺设备、检维修作业活动中动火作业的评价。从厂动火作业的风险评价过程中可以看出，对各项动火作业的严格剖析并落实各项控制措施，得到了各特种作业人员广泛认可与支持，对该项工作的开展给予了积极配合，并且在现实作业中严格落实各项既定规章制度，遵守动火作业规程，基本未出现低级错误，保持了较好的从业风貌。通过对动火作业风险评估，共评价出中度风险环境因素因素及其以下风险因素计18项，评价出重大风险0项，并分别采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，取得了未发生任何因动火作业而出现的不必要安全事故。附件一风险、控制改进措施清单附件二风险评价准则件1风险、控制改进措施清单风险等级序号作业活动设备设施危害偏差后果影响LSR改进措施需要协调的问题评估负责人1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格。火灾、爆炸、人员伤害。133检修的设备、管线清洗置换培训、管理2作业前准备检修的设备、管线不与外界隔绝。火灾、爆炸、人员伤害。144执行安全操作规程培训3作业前准备动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害。144执行安全操作规程培训4作业前准备监护人不到位。出现事故不能及时处置，造成事故扩大。133执行安全操作规程培训5作业前准备消防器材不到位。不能及时灭火，造成事故扩大。248执行安全操作规程资金6作业前准备作业票证手续不全。造成各类事故。133执行安全操作规程管理、培训7作业过程中焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害。155执行安全操作规程培训8作业过程中不正确接电焊机或不按规定接地线。触电、人员伤害、财产损失。155执行安全操作规程培训9作业过程中焊接时焊烟大、超标。尘肺。144执行安全操作规程防护、资金10作业过程中焊渣飞溅。烫伤人员。144执行安全操作规程防护11作业过程中焊光强烈。眼睛伤害。222执行安全操作规程防护12作业过程中铁渣飞出、四溅。烫伤、眼睛伤害。155执行安全操作规程防护13作业过程中气割时劳保护品穿戴不齐全烫伤。236执行安全操作规程防护14作业过程中焊花飞溅。烫伤。144执行安全操作规程防护15作业过程中氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。155执行安全操作规程培训16作业过程中氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。2510执行安全操作规程培训17作业过程中违章指挥事故/人员伤害财产损失236执行安全操作规程培训18作业过程中防护用品穿戴不全人员伤害144执行安全操作规程培训、资金工作危害分析（JHA）记录表单位工作任务防爆区巡检工作岗位分析人员分析日期年月日审核人序号工作步骤危害主要后果现有安全措施LSR建议改进措施1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品造成人身伤害曾经发生，车间管理规定122可接受手机未关机静电、爆炸禁止带手机上岗213可接受照明灯不防爆爆炸配防爆电筒213可接受2巡检途中雨天地滑摔伤车间管理规定111可接受爬斜梯、爬竖梯摔伤车间定期检查224可接受梯子腐蚀减薄摔伤车间定期检查224可接受有毒气体中毒曾经发生一例，佩带空气呼吸器2510可接受3巡检检查机泵转动部分过热抱轴、烧坏设备巡检要及时224可接受测量机泵温度异物进对轮小心操作236可接受开、停车作业风险评估报告一、评估目的充分运用科学的危害辨识及危险评价方法和评价准则，对厂开、停车作业过程中的各种不利因素进行严格控制，避免因未预先预料到或防范措施不力而导致意外伤害事故或财产损失事件的发生。根据评价准则和选用的辨识方法，对辨识出的危险有害因素分别及时采取有针对性、可操作性强的预防性控制措施，从而消除、减免了对人身和设备危害，规避作业风险。二、评估范围厂范围内的大修开停车或临时性的日常开、停车作业。三、评估依据1厂安全操作规程；2行业的设计规范和技术标准3企业的管理标准和技术标准4合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员风险评价组成员六、评估时间2011年6月5日七、评估结果针对本年度厂各车间开停车作业过程前进行了周密布署、严格控制的预防性剖析，将在进行开、停车作业前的各种危险有害因素进行了符合性评价。规范和注重了开、停车前的人员安全培训、制定严密的开停车方案并严格按该方案操作执行，对所有开停车现场物料清扫干净，设备管线恢复完好并落实各项安全措施后，正确指挥员工按既定方案逐步开启，尽量避免因交叉作业而导致的不利事故发生。通过以上各种措施，能极大的规避因开、停车过程的各种风险。将开停车设备、设施的周围加强了安全警示标识，将临时性电线光缆等危及开停车安全的作业进行符合性安排。通过这些事先预防性措施，极大避免了因未将应有安全措施因考虑欠周全而出现意外事故。在风险辨识的过程中，等到了各单位（部门）的干部员工的友好配合下，安全风险评价人员深入现场督察，对厂各临时地或突发性开停车运用合理的评价方法进行作业过程中的危险有害因素进行了系统危害辨识和危险评价。运用科学的评价方法完成开、停车作业活动中应当规范的注意事项的评价。据厂安全风险评价小组平时作业的风险评价过程中可以看出，针对各项开、停车作业的事先缜密剖析，可以避免安全设施不能充分起到保护作用等这些有害因素，并在试车阶段逐一落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。通过本年度对开停车作业风险评估，共评价出中度风险因素及其以下风险因素计13项，评价出重大风险0项，并分别采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，取得了未发生任何因开停车作业而出现的不必要安全事故。附件一风险、控制改进措施清单附件二风险评价准则附件1风险、控制改进措施清单风险等级序号作业活动设备设施危害偏差后果影响LSR改进措施需要协调的问题评估负责人1开停车准备没有成立开停车组织事故/人员伤害财产损失2510执行安全操作规程管理2开停车准备没有开停车方案事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训、管理3开停车准备不按开停车方案操作事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训、资金4开停车准备没有对开停车人员进行安全培训事故/人员伤害财产损失133执行安全操作规程培训5开停车准备设备管线未清洗置换分析火灾爆炸/人员伤害248执行安全操作规程维护、培训6开停车准备设备管线处理不净事故/人员伤害2510执行安全操作规程维护7开停车准备现场物料杂乱人员伤害155执行安全操作规程管理8开停车准备违章指挥事故/人员伤害财产损失155执行安全操作规程培训、管理9开停车准备违章作业事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训10开停车准备安全措施未落实事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训11开停车准备安全设施不全事故/人员伤害财产损失222执行安全操作规程培训、资金12开停车准备未穿戴防护用品人员伤害155执行安全操作规程培训13开停车准备交叉作业人员伤害236执行安全操作规程培训附件2风险评价准则风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录48可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理912中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程在规定期限内整改序，定期检查检测及评价2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改设备拆除作业风险评估报告一、评估目的充分运用科学的危害辨识及风险评价方法，对现有的生产过程中有需要进行设备拆除作业过程进行风险性评价。从而规范设备拆除安全作业行为，杜绝或消除人员拆除过程中各种危害因素对人体的侵蚀，依据国家有关安全法律法规、标准和厂安全管理规定汇编。依据评价辨识分析结果，事先及时采取针对性、可操作性强的预防性控制措施，达到消除、减免对人身伤害和避免设备设施损害，降低人身伤害风险和规避企业风险，保障人身安全。二、评估范围凡在厂范围内各类槽、罐、管道、容器报废进行拆除的安全作业。三、评估依据1国家有关HSE的法律、法规和标准；2行业的设计规范和技术标准3企业的管理标准和技术标准4合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5本厂和国内外所发生相类似的拆除作业事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对工作场所内进入受限空间作业风险进行辨识和分析评价。五、评估人员风险评价组成员六、评估时间2011年5月3日七、评估结果厂对各关键装置及重点部位、厂范围内的危险源设备拆除作业现场进行风险评估。在与各单位安全评价人员进行风险评价过程中可以看出，对各单位人员拆除前所做的安全隔绝、清洗置换、通风、定时监测、照明和防护措施、多工种交叉作业避免伤害的措施及监护人进行落实安全措施，极大的规避了各种来自于内在的风险。通过安全科及现场各单位安全管理人员巡查评价，各单位基本上均能严格按照本规程的操作要点进行循章操作，在拆除作业时，均严格遵守规程，在做好劳保穿戴齐全的前提下，特别是含有易燃易爆的场所，必须进行化验分析或采取措施进行检测合格后方可进行作业。经过安全科和各单位全体安全管理评价人员的日常审查监督，对厂拆除作业过程中所有活动进行监督管理，并且提前对已确定的风险进行事先预测，采取控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实分解。对作业所有的过程细节进行了全面的分析评价，从而避免和规范因措施不位而发生的不必要的伤害。针对各项拆除作业的事先缜密剖析危险有害因素并逐一落实各项控制措施，能规避和控制绝大多数因人为原因而忽略的细节问题，从厂拆除作业的风险评价过程中可以看出，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了各种事故发生。保障企业少出安全事故夯实了基础，评价出重大风险环境因素以上的风险0项，并针对中度风险的几项内容分别采取改进控制措施，制定并实施了计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，取得了未发生任何设备拆除作业而出现的不必要安全事故、事件的滋生。附件一风险、控制改进措施清单附件二风险评价准则件1风险、控制改进措施清单风险等级序号作业活动设备设施危害偏差后果影响LSR改进措施需要协调的问题1拆除方案无目的拆除、造成现场交叉混乱物体打击、人员伤害133执行安全操作规程培训、管理2拆除方案报批情况违章拆除人员伤害133执行安全操作规程培训、管理3拆除工具不符合安全要求，产生新的危险点人员伤害248拆除时符合安全要求，避免产生新的危险点培训、管理4人员安全培训安全意识差、劳保穿戴不齐全、个人防护用品用具不全、随意性较强高处坠落、物体打击、触电144加强培训，提高员工安全意识、督促员工劳保穿戴齐全培训、管理5落实规程执行情况违章操作人员伤害、财产损失155加强培训，杜绝违章培训、管理6电气光缆落实情况造成生产中断、通信不畅、电力短路及断路触电、火灾、人员伤害236落实电气光缆情况培训、管理7管道内介质清洗情况审查造成设备内有毒有害介质及腐蚀性物质存在灼烫、环境污染2510对管道内介质清洗置换培训、管理8各类安全作业审查未执行安全作业规程人员伤害155执行安全操作规程培训、管理9起吊作业监察吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜。起重伤害、高处坠落、物体打击2510加强监察杜绝吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜等现象。培训、管理10明确指挥信号信号混乱或不明设备损坏、人员伤害。144明确指挥信号培训、管理11现场清洁情况现场混乱人员伤害155保持现场清洁培训、管理附件2风险评价准则风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录48可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理912中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改消防风险评估报告一、评估目的运用科学合理的危害辨识及危险评价方法，通过对厂消防工作中出现的意外有害因素严格控制，制定风险控制措施，达到消除危害，规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果，分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施，从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害，降低了消防工作作业风险。二、评估范围厂范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。三、评估依据1厂安全作业操作规程和防火、灭火管理制度；2行业的设计规范和技术标准3企业的管理标准和技术标准4合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员风险评价组成员六、评估时间201232七、评估结果厂针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制，根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等，对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练，对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析，将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价，在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时，避免因消防设施不备用，或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位（部门）的全体干部员工的共同努力配合下，安全处和厂安全评价小组人员利用不定时现场督察，对厂各易产生易燃易爆场所（车间、装置）部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问，运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价，较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。据厂安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出，针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范，可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态，严格落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析，共评价出中度风险环境因素因素及其以下风险因素计19项，评价出重大风险因素0项，并对中度风险的消防工作采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。附件一风险、控制改进措施清单附件二风险评价准则件1风险、控制改进措施清单风险等级序号作业活动设备设施危害偏差后果影响LSR改进措施需要协调的问题1消防泵运行无防护罩人员伤害144执行消防、防火规程资金2消防泵运行缺少机油机泵损坏144执行消防、防火规程培训3消防泵运行跑冒滴漏人员摔伤133执行消防、防火规程培训4消防泵运行供电系统故障影响火灾扑救248执行消防、防火规程培训5消防泵运行违章操作影响火灾扑救133执行消防、防火规程培训6消防设施、器材不符合规范要求影响火灾扑救155执行消防、防火规程维护、资金7消防设施、器材消防器材数量不足影响火灾扑救236执行消防、防火规程资金8消防设施、器材消防器材到期未检影响火灾扑救144执行消防、防火规程维护、资金9消防设施、器材消防栓无防冻措施影响火灾扑救236执行消防、防火规程培训10消防管理无消防站或能力不足影响火灾扑救144执行消防、防火规程维护、资金11消防管理无专职消防人员影响火灾扑救144执行消防、防火规程人力、资金附件2风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录48可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理912中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改机泵运行作业风险评估报告一、评估目的为充分运用科学的危害辨识及危险评价方法，通过对厂机泵设施在运行过程中的各种危险有害因素严格控制，制定风险控制措施，实现管理关口前移，达到消减危害，避免因措施不力而导机械伤害等恶性事故的出现。根据评价辨识结果，分别及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施，从而消除、减免了对人身和设备危害和影响，降低或控制作业风险，为进一步保障人身安全，促进企业健康发展。二、评估范围厂范围内的各种机泵正常运行过程控制。三、评估依据1厂安全作业操作规程；2行业的设计规范和技术标准3企业的管理标准和技术标准4合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员风险评价组成员六、评估时间2011年12月5日七、评估结果厂针对本年度各部位门现场机器、设备正常运行过程所存在的潜在不安全因素进行了严谨的预先分析，将有危及生产安全作业前的各种危险有害因素进行了符合性评价，将作业前的运行设备、设施进行翔实勘察，避免了因安全附件、设施不符合要求而出现意外伤害。在各单位（部门）的干部员工的齐心协力努力配合下，安全处和厂安全评价小组人员利用平时现场督察，对厂各（车间、装置）部分关键装置、重点部位及重大危源生产设施机泵运行过程中的各项作业进行了系统危害环境因素辨识和危险评价。通过本年度前三个季度现场监督检查及日常的调查询问，运用科学的评价方法完成各种机器、泵类异常运行作业活动中的符合性评价，较规范的规整了因违章操作或违反操作规程而致使事故的滋生。从厂机泵运行作业的风险评价过程中可以看出，针对各项机泵运行过程控制，剖析出危险有害因素并逐一落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。同时加大监督从业人员的各种正常操作，并且在现实作业中严格落实和恪守各项既定规章制度，使得员工保持了较好的从业风貌和良好习惯。通过本年度对机泵运行作业风险评析，共评价出中度风险因素及其以下风险因素计17项，评价出重大风险因素0项，并对中度风险的机泵采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，从而取得了未发生任何因机泵异常运行而出现的安全事故。附件一风险、控制改进措施清单附件二风险评价准则件1风险、控制改进措施清单风险等级序号作业活动设备设施危害偏差后果影响LSR改进措施需要协调的问题1机泵运行无接地或接地不符合要求火灾、爆炸/人员触电伤害144执行安全操作规程管理2机泵运行泵房通风不良中毒、火灾、爆炸144执行安全操作规程管理3机泵运行旋转部分无防护人员伤害133执行安全操作规程维护、管理4机泵运行仪表失灵中毒灼烫248执行安全操作规程维护、资金5机泵运行管道、阀门泄漏中毒灼烫133执行安全操作规程维护6机泵运行机械密封不好中毒灼烫155执行安全操作规程维护7机泵运行噪声听力损伤155执行安全操作规程维护8机泵运行报警器失灵中毒灼烫144执行安全操作规程维护、资金9机泵运行安全阀失灵中毒灼烫144执行安全操作规程维护10机泵运行消防设施无或失效中毒灼烫222执行安全操作规程资金、维护11机泵运行工作地面滑人员伤害155执行安全操作规程管理、培训12机泵运行电器绝缘失效触电236执行安全操作规程管理13机泵运行冷却水停止或无设备损坏、中毒灼烫144执行安全操作规程维护14机泵运行电流高设备损坏155执行安全操作规程维护15机泵运行润滑不良设备损坏144执行安全操作规程维护16机泵运行温度高设备损坏236执行安全操作规程维护17机泵运行无接地或接地不符合要求火灾、爆炸/人员触电伤害144执行安全操作规程维护、资金附件2风险评价准则风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录48可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理915中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理1520重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改动火作业工作危害分析记录表单位名称工序活动/设备/设施分析人员高庆东日期2011年6月1日10月30日序号检查项目危害主要事件/后果预防措施LSR风险级别责任人1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格。火灾、爆炸、人员伤害。对设备管线彻底置换2作业前准备检修的设备、管线不与外界隔绝。火灾、爆炸、人员伤害。与未置换系统有效隔绝3作业前准备动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理。火灾、爆炸、人员伤害。动火前将地沟掀开，加满水4作业前准备监护人监护不到位。出现事故不能及时处置，造成事故扩大。要求监护人明确监护职责5作业前准备消防设施落实不到位。不能及时灭火，造成事故扩大。清理干净现场，落实好措施6作业前准备作业票证手续不全。造成各类事故。作业手续齐全才能作业7、作业前准备没进行取样分析或检测火灾、爆炸、人员伤害。按规定取样和分析7作业过程中焊接把线、电焊把子漏电。触电、人员伤害。做好检查工作8作业过程中不正确接电焊机或不按规定接地线。触电、人员伤害、财产损失。加强检查9作业过程中焊接时焊烟大、超标。尘肺。带上防烟尘口罩10作业过程中焊渣飞溅。烫伤人员。穿戴好劳动防护用品11作业过程中焊光强烈。眼睛伤害。戴好防护面镜12作业过程中铁渣飞出、四溅。烫伤、眼睛伤害。穿戴好劳动防护用品13作业过程中气割时劳保护品穿戴不齐全。烫伤。穿戴好劳动防护用品14作业过程中焊花飞溅。烫伤。穿戴好劳动防护用品15作业过程中氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。保证两瓶具明火不少于10米16作业过程中氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。保证两瓶间距离不低于5米17作业过程中违章指挥事故/人员伤害财产损失做好举报工作18作业过程中防护用品穿戴不全人员伤害穿戴好劳动防护用品19作业过程中造成地面积物着火火灾动火前清除地面积物20作业过程中周围存在危险源火灾、爆炸、人员伤害。做好周围气体检测，21作业过程中铁器敲击时产生火花火灾、爆炸、人员伤害。卸掉系统内压力备注危险等级、安全的；、临界的；、危险的；、灾难性的。登高作业工作危害分析记录表单位名称工序活动/设备/设施分析人员高庆东日期2011年6月1日10月30日序号检查项目危害主要事件/后果预防措施LSR风险级别责任人1作业前准备安全带已过期人员伤害提前对安全带挂钩、绳进行检查2作业前准备架排不牢固高处坠落、人员伤害用铁丝在架排两头牢固3作业前准备竹架排腐烂严重高处坠落、人员伤害对腐蚀较严重的架排禁止使用3作业前准备未穿防滑鞋或劳保穿戴不齐高处坠落、人员伤害穿戴好防护用品4作业前准备监护人职责不明确人员伤害要求监护人明确其监护职责5作业前准备防护栏、平台、爬梯腐蚀严重高处坠落、人员伤害将腐蚀严重平台、护栏、爬梯整改后在作业6作业前准备作业票证手续不全。人员伤害要求办理好一切手续后才能作业7作业过程中未正确栓挂安全带高处坠落、人员伤害做到高挂低用、平等栓挂8作业过程中安全带系挂在25以下管线上高处坠落、人员伤害要求栓挂部位要适当9作业过程中作业时嬉戏打闹高处坠落、人员伤害做好班前会教育，加大检查10作业过程中吸入有毒有害气体高处坠落、人员伤害对存有易燃易爆的设备要做好分析和检测11作业过程中监护人未起到监护作用人员伤害监护人要明确监护职责，做好班前教育12作业过程中工具未栓牢固人员伤害对使用的工具要用铁丝栓固13作业过程中交叉作业人员伤害落实好安全措施，尽量避免交叉作业14作业过程中在高处作业区域内行走、停留人员伤害严禁在吊装物或高处作业下作业、走动15作业过程中工具、器具等上下抛掷人员伤害对使用工具用长绳上吊，严禁上下抛掷16作业过程中无脚手架、板，造成高处坠落高处坠落、人员伤害提前搭好架排，17作业过程中违章指挥人员伤害严查违章违纪现象，做好举报工作18作业过程中平台上杂物较乱易失足、造成伤害清理好平台上杂物19作业过程中挪换地方时在管线上走动易失足、造成伤害禁止在管线上直立行走20作业过程中平台、护栏孔洞未遮盖易失足、造成伤害用木板或铁板将孔洞封盖21作业过程中安全带无挂钩高处坠落、人员伤害无挂钩的安全带禁用，严禁用绳代钩22作业过程中酒后作业高处坠落、人员伤害在上班期间严禁喝酒，23作业过程中靠在护栏上打盹高处坠落、人员伤害做好班前会上教育，加大检查力度备注危险等级、安全的；、临界的；、危险的；、灾难性的。受限空间作业工作危害分析记录表单位名称工序活动/设备/设施分析人员日期2011年11月1日12月30日序号检查项目危害主要事件/后果预防措施LSR风险级别责任人1作业前准备系统未有效隔绝，漏入可燃气体爆炸、中毒，人员伤害与未置换的系统加盲板隔绝2作业前准备置换不彻底、氧含量不足中毒、窒息，人员伤害做好分析，保证死角置换合格3作业前准备未按要求做入罐分析造成人员伤害办理好一切入罐入罐手续4作业前准备取样位置不对造成人员伤害取样时选在罐体上面或中上部位5作业前准备没明确监护人造成人员伤害无监护人严禁作业6作业前准备未检查安全带质量造成人员伤害入罐前要仔细进行检查安全带质量7作业过程中监护人不明确其监护职责造成人员伤害监护人应明确其监护职责8作业过程中未按规定佩带防毒面具中毒、窒息入罐前戴好防毒面罩9作业过程中未按规定佩带安全带、安全绳造成人员伤害入罐前戴好安全帽，监护人做好监护10作业过程中防毒面具长管不畅通窒息，造成人员伤害戴长管要认真捋顺长管，做好监护11作业过程中防毒罐滤毒介质失效。中毒，造成人员伤害做好检查，对失效的滤毒罐禁用12作业过程中塔/受限空间通风不良，造成窒息窒息打开上下人孔，采取排气扇通风13作业过程中未穿防静电工作鞋引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。穿戴好劳动防护用品，14作业过程中塔/槽内作业空间受限造成人员伤害对空间受限作业禁止多人入内15作业过程中作业时间过长、未增加分析频次中毒，造成人员伤害作业时间长要增加分析频次和检测16作业过程中违章指挥/作业事故/人员伤害财产损失严查违章违纪现象17作业过程中有毒可燃气体串入受限空间中毒，造成人员伤害加强检查/分析18作业过程中栅板塌陷摔伤、造成人员伤害上层存有填料，严禁下部入内19作业过程中受限空间照明电压大于36伏爆炸、人员伤害要求照明电压必须低于36伏20作业过程中未按规定安装排气扇爆炸、人员伤害对通风不良的设备需加排气扇21作业过程中停留期间焊割用具泄漏爆炸、人员伤害停留期间焊割用具要放在塔外22作业过程中受限空间动火时烟雾太大窒息，造成人员眼睛伤害要带好防烟雾口罩或戴长管23作业过程中人孔被封闭窒息，造成人员伤害要求罐外必须有监护人，严禁离开备注危险等级、安全的；、临界的；、危险的；、灾难性的。动土作业工作危害分析记录表单位名称工序活动/设备/设施分析人员高庆东日期2011年11月1日12月30日序号检查项目危害主要事件/后果预防措施LSR风险级别责任人1作业准备电源线裸漏触电，人员伤害作业前检查电源、电线情况2作业准备没有防护罩机械伤害加好防护罩3作业过程中地下管线被切断，中毒、火灾爆炸切割前有相关部门确定管线位置4作业过程中地下电缆被切断触电切割前联系电工确定地下电缆位置5作业过程中作业人员切割时未穿好劳保防护用品，物体打击作业人员穿戴好劳动防护用品6作业过程中作业人员切割时违反操作规程人员伤害加强检查7作业过程中切割时碎渣飞溅物体打击作业人员佩戴好必要的防护用品8作业过程中监护人站在切口前方物体打击，人员伤害禁止监护人员站在切割前方9作业过程中切割片破碎，打出物体打击，人员伤害切割时要规程操作临时用电工作危害分析记录表单位名称工序活动/设备/设施分析人员日期20110930序号检查项目危害主要事件/后果现有控制措施LSR风险级别责任人1作业前不按规定要求办理临时用电作业许可证。触电、人员伤害。遵守临时用电作业规程2作业中电源线有断裂、破损裸露情况。触电、人员