2015年促销管理制度 14331字 投稿：邵通逛

2015年促销管理制度14331字投稿邵通逛编号SXS02943120150销售管理系统促销费用管理制度2015年1月16日发布2015年1月19日实施内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统发布目录1销售管理系统费用预算管控611费用预算编制、分解原则612费用预算控制6121费用预算控制原则6122费用预警控制7123费用预算调整原则82费用活动申请821活动申请原则822费用预算项目使用原则9221费用预算项目分类及设置原则9222预算项目申请审批1223费用申请审批14231活动规划142311总部规划142312大区规划申请14232临时活动申请事项15233活动变更15234费用申请审批流程1524活动申请具体要求16241市场促销活动费用申请具体要求16242供应商/第三方合同费用申请具体要求172421总部行销采购物料费用具体要求172422大区采购行销物料费用具体要求182423总部第三方公司合同费用具体要求182424大区第三方公司合同费用具体要求1925活动申请各职能部门职责193费用结案与核销2031费用结案流程2032费用结案与核销原则20321费用结案原则20322费用核销原则2233费用核销24331促销费用核销标准243311常温费用核销标准243312低温（含达能）、奶酪费用核销标准243313冰品费用核销标准253314其他核销标准及要求25332促销费用结案资料27333涉及第三方公司的费用核销标准及要求283331物料费用核销标准及要求283332第三方合同费用核销标准及要求29334费用核销时间30335断货确认31336延期结案要求3134未核销费用314费用监控及活动评估3241费用监控32411监控办法32412对市场监控及处理标准33413对大区监控及处理标准3442活动评估35421人员、陈列及其他活动评估35422活动效果回顾机制365考核办法36前言本文件目的是通过总结过去政策的优势,依据2015年营销策略需求,对费用管理中预算、授权、核销、监控进行全面调整和完善,使制度更有效的支持策略落地执行，并结合SAP系统运行要求，借助系统实现统一平台管控，提升费用的使用、核销、兑现效率。本文件替代编号为SXS0655720140，2014年2月12日发布，2月14日实施的销售系统促销费用管理制度。本文进行了修订和完善，主要对销售管理系统销管、行销、重客三个中心的费用标准以及费用流程进行了进一步整合与明确,并对原制度中部分内容进行了修订完善。新客户自试销协议签订之日起,即开始执行本制度。本制度实施之日起原制度废止。本文件由销售管理系统提出,适用销售管理系统各中心、各大区及市场、财务管理系统营销财务支持中心。本文件的主要起草人于虹、张志良、张春颖、图雅、朱文会、王艳敏、张梦、项丽媛、陈婷婷。本文件主要起草单位销售管理系统经销商管理部。本文件为第四次发布,本文件替代文件历次发布情况为销售管理系统促销费用管理制度1销售管理系统费用预算管控11费用预算编制、分解原则以集团年度预算编制确定。12费用预算控制121费用预算控制原则销售管理系统预算控制原则具体如下（1）费用的使用必须符合2015年集团预算管控原则及办法；（2）费用的预算管控、申请审批等流程必须符合2015年集团一级、二级权责矩阵要求；（3）所有预算执行以年初导入TPM系统的为准；（4）费用遵循年度预算审批、季度预算审批、月度滚动预算审核的管理原则。月度费用预算结余可顺延至次月使用。顺延及追加费用不计入年度分解的费用点数；（5）所有的活动费用必须在有预算和活动规划的前提下事前申请，不准私自承诺费用事后补批；（6）新品上市之日起按同品项产品费用点数给予产品促销支持；（7）全部费用预算不允许跨年度使用；（8）市场系统直接批复到区域的活动，必须经行销统一规划后方可执行。122费用预警控制费用预警分中心进行控制，具体如下（1）销管、重客管理中心预警对象分业态、分品牌、分预算项目进行预警，区域控制的所有预算项目，产品促销费用分品类进行控制；预警原则按费用点数预警，遵循费用使用进度与年初预算规划进度相匹配的原则，有审批的季度规划按季度规划为准；预警口径总部预警处理费用当月批复费用；区域费用预警批复费用；预警方式按照费用点数滚动预警当月可使用费用金额预计折前目标量费用点数；次月可使用费用金额次月预计折前目标量费用点数（折前实销量费用点数已批复费用）。产品促销费用预警常温分客户、分品类，低温、冰品分品类预警，冰品依据大区实际情况可以不分客户预警。（2）行销支持中心预警对象分业态、分品牌、分预算项目进行预警；预警原则按定额进行控制，以年初预算为指标；预警口径批复费用。次月可使用费用金额年度预算金额批复费用。（3）预警统一出具时间大区财务每月22日前将费用使用预警表发至大区（总）经理；营销财务支持中心每月24日核对费用使用情况，出具分大区预警报至销管中心和行销支持中心备案。123费用预算调整原则依据各项费用的管控重点不同，预算调整原则不同，各项费用调整原则如下（1）常温、低温（含达能）、冰品间的费用不允许调整；（2）不同市场间不允许调整使用；（3）低温（含达能）重点品类间费用不允许调整使用；（4）销管、行销、重客全部费用统一执行预算调整，预算调整及审批原则执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求中相关签字流程。营销财务支持中心收到批复文件后，进行海波龙系统及TPM系统预算调整；（5）执行核减预算的调整原则执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求。2费用活动申请21活动申请原则销售管理系统活动申请原则具体如下（1）全部活动规划以100达成全月目标量为目的；（2）促销活动需事前申请规划，批复后生效，事中、事后申请无效；（3）以增量为目标的活动,提前7日与计划调度部沟通确认,并在系统中进行追加，如未追加到系统中和未经计划调度部确认，公司一律不予认可；（4）投放到现代渠道的费用全部规划到单门店，只提报13计划表，如未提供，则促销申请视为无效，费用不予结案；（5）所有活动费用申请必须在SAP系统内申请，月度申请在上月23日前录入系统完成，临时活动在活动开始前录入系统，活动开始后系统将无法补录。22费用预算项目使用原则221费用预算项目分类及设置原则预算项目设臵及适用范围如下（1）明细表表2预算项目设置及适用范围明细表（2）2015年重点品类明细常温（高端奶、常温纯甄）、低温（含达能）（冠益乳、优益C饮料）、冰品（蒂兰圣雪、绿色心情）；（3）全部费用不允许大区自行采购礼品和物料；（4）冰柜专项费用采取13年返还,使用期为五年，考核期按照三年执行，在使用期内出现冰柜丢失，则在货款中扣除冰柜款，具体执行2015年冰柜管理制度。222预算项目申请审批2015年销管系统费用项目审批层级如下表3费用预算审批层级表注特通专项费用授权至大区部分，由大区总经理管理使用并审批，总部规划的部分特通专项费用，项目部审批后，告知对应大区。23费用申请审批231活动规划整体时间要求每月16日前召开次月销量计划提报确认会，1920日召开产销协调会，22日系统锁定回复量及计划量，23日由大区在系统锁定促销申请费用明细，24日财务负责系统数据导出，25日由财务牵头、运营主持召开销管系统各大区费用使用计划沟通会。所有费用的规划使用，分为总部规划和大区规划两步，需按照“13”费用使用用途进行规划铺货（渠道激励）、陈列、人员、促销、推广。2311总部规划每月12日前行销支持中心与重点客户管理中心确定次月13活动规划，活动规划表需明确到具体区域以及门店明细，按照2015年集团一级、二级权责矩阵经各级领导及财务审核审批后报至渠道管理部，渠道管理部于1617日审核汇总，于18日下发到大区。TPM录入要求每月18日行销、重客将已确定次月费用的13活动方案录入TPM系统完毕,大区费用方案全部由大区行销于22日前创建并审批完成，具体要求见附件TPM业务操作手册。2312大区规划申请大区结合总部次月将要开展的活动，根据大区次月销量指标以及区域全部可支配费用，由大区行销统一规划大区次月活动，并于23日前将促销费用13明细表（促销费用明细表和门店费用明细表）录入系统；行销总部方案对应细案录入时间区域行销于23日完成；重客总部方案对应细案录入时间区域重客于23日完成；销管中心方案对应细案录入时间区域于23日完成；具体要求见附件TPM业务操作要求。232临时活动申请事项销管中心依据实际情况，产品促销和大区经理授权费用（预算项目大区经理授权其他）可做临时活动，其他费用项目不允许做临时活动。临时活动必须提前进行方案审批，并在活动开始前将执行细案录入系统完成。233活动变更促销活动变更需按要求进行，具体如下（1）原则事前变更有效；（2）前提变更后目标量大于等于原目标量；变更后费用使用额度必须在授权范围内，即有授权费用；（3）流程按授权相关人员审批后，方可变更；（4）TPM要求变更文件审批后，作废或终止原方案及细案；（5）活动变更备案要求审批文件签批后当天必须在经销商管理部和行销巡查人员处同时备案，如未备案或未及时备案，则按照检查后的执行率进行结案，后期不接受反馈。234费用申请审批流程按费用申请审批流程分为两类市场执行活动申请审批流程和第三方执行活动申请审批流程，具体详见附件7。24活动申请具体要求241市场促销活动费用申请具体要求市场促销活动费用申请分为月度常规活动申请要求及其他要求，具体如下（1）月度常规活动申请事项表表4月度常规活动申请事项表（2）其他要求KA预留档期费用（除授权到大区费用外）申请KA预留档期费用的使用，由重点客户管理中心审批后，每月18日传递至销管中心总经理进行一次性会签后执行，否则不予核销。同时将审批后的文件及申请明细备案至销管中心及营销财务支持中心；大区授权外费用申请大区授权外费用申请经销管中心签字审批后,由起草人将审批完毕文件于1个工作日内传阅至销管中心经销商管理部费用核销主管备案后生效；大区制定促销政策时建议考虑旬度均衡进货，避免月底集中拉货现象（旬度实销量/全月目标量上中旬不得低于30）；特通、学生奶费用申请要求如下表5特通、学生奶费用申请事项表242供应商/第三方合同费用申请具体要求2421总部行销采购物料费用具体要求行销支持中心总部采购行销物料费用申请（促销物料采购订单）、审批和结案流程标准，有以下几点要求（1）各部门提报的促销物料采购订单，需明确费用归属部门、具体活动名称注具体物料名称、交货时间、交货地点、采购物料的明细（单价、数量、采购金额（不允许四舍五入）、费用计入方式（含预算占用的月度、品类、品项、品牌、预算项目）注订单内容不得涂改,涂改无效，各业务层级及财务签字均需明确签字时间；（2）涉及市场管理系统的物料订单，需经市场管理系统各中心确认后方可进入行销物料审批流程；（3）物料的采买涉及招标比价环节的，需执行2015年蒙牛集团采购招标管理制度。2422大区采购行销物料费用具体要求大区采购行销物料费用流程标准，有以下几点要求（1）销售大区原则上无自主采招权限，如有需求项目须提报计划委托总部进行采招，物料订单和采购合同的审批需按照2015年集团一级、二级权责矩阵要求执行；（2）在紧急需求及特殊情况下，销售大区自行采招必须按照采招制度要求开展采招工作，所有材料向行销支持中心备案同意后方可实施；在实施过程中以及完成后，由行销支持管理部、招标办、党工团对项目进行复核；（3）物料的采买涉及招标比价环节的，需执行2015年蒙牛集团采购招标管理制度；（4）大区提交总部财务备案的合同与后期邮寄总部的报销付款资料要匹配，最终付款在总部财务执行；（5）大区采购物料的供应商需选用总部年初入围供应商，如有特批文件可选用其他供应商；（6）具体结案要求见后面费用核销要求。2423总部第三方公司合同费用具体要求行销支持中心总部第三方公司合同费用申请、审批的标准，有以下几点要求（1）各部门提报的活动方案（包括费用预算），必须为年度预算活动规划范围内；（2）活动方案提交财务后，行销将出具即活动可执行评估报告，提报行销中心总经理；（3）物料的采买涉及招标比价环节的，需执行2015年蒙牛集团采购招标管理制度；（4）合同需标明“如活动日期、场次出现变更,在变更前进行通知”字样,实际执行过程中行销支持中心收到变更通知应及时通知财务备案；（5）第三方合同申请需提供方案、报价单等作为合同附件注方案需拟定核销方式及合同的的对标标准。2424大区第三方公司合同费用具体要求大区行销活动第三方公司合同费用申请、审批的标准，有以下几点要求（1）必须由行销支持中心年度招标入围的第三方执行公司；（2）严格按照行销支持中心年度招标确定的价格执行（3）若大区推荐适合当地的执行公司也需总部统一招标或直接推荐总部入围执行公司（4）涉及活动方案提报、合同审核、结算资料提报、报销付款的流程关键控制点同与总部执行的流程一致；（5）区域与第三方执行公司签订的合同，均为区域授权内事项，合同的签批只需大区总经理签批，但必须在总部备案；（6）涉及大区第三方执行公司的合同的付款，均由总部统一对接支付；（7）总部仅对在总部备案过的第三方合同进行付款。25活动申请各职能部门职责全部费用由行销统一规划,市场提出申请,大区相关职能部门及大区财务共同审核，大区（总）经理审批后下发批复,同时备案至销售管理中心及财务支持中心。各职能部门审核职责明确如下（1）大区行销负责所有费用的统筹规划，审核是否符合大区活动申请原则及相关要求，审核汇总13门店费用明细；（2）大区运营负责全面核销，审核费用核销是否符合业务要求；（3）大区重点客户负责审核现代通路堆头、陈列墙及人员明细,负责审核现代通路冰柜、进店费及现代通路相关的其他费用；（4）大区特通及学生奶负责审核本部门相关产品的产品促销费用、专项费用及明细，严格按照特通及学生奶项目部出具的费用管理制度执行；（5）大区财务负责全面入账。审核促销费用申请是否在年度/季度/月度预算范围内，将费用使用进度知会相关职能部门，做好费用预警；促销申请批复下发、促销申请事前分析。3费用结案与核销31费用结案流程市场执行活动的费用结案流程、供应商/第三方合同费用结案流程，详见附件8。32费用结案与核销原则321费用结案原则常温、低温（含达能）、冰品客户所有需结案的活动必须提供结案表至大区运营。大区运营和大区财务共同进行核销并出具结果，费用报销执行授权审批制度。大区运营负责审核活动是否按活动要求执行，量化指标是否符合活动申请标准,大区财务经理负责审核费用是否在预算内。具体职责（1）大区运营职责负责审核活动是否执行；负责审核陈列协议、结案表、照片、影音、活动评估报告等结案资料；负责审核监控活动执行效果；负责陈列率、在岗率、网点开发率等数据审核；负责巡查检查结果的分析（如促销等）；负责相应结案审核结果的梳理及汇总；负责大区铺市指标核销原则的制定以及实际达成数据的提供；负责所审核范围内的结案资料存档。（2）大区财务职责负责审核费用是否在预算范围内；负责审核相关发票等结案资料的存档；负责入账资料的审核；负责根据运营提供相关资料后的费用核算；负责促销活动的费用兑现；负责与客户费用的对账；负责出具大区未核销费用数据；负责通过各项数据指标提供财务专项分析，如分客户投入产出情况、结案率情况、费用使用进度等专项分析；负责费用预警并将结果提前知会大区各职能部门；负责业务活动检查结果兑现；备注为保证客户费用及时兑现，大区运营和财务资料审核工作同时进行，运营审核结果及时通知大区财务予以兑现。322费用核销原则销售管理系统费用核销原则具体如下（1）常温的产品促销和大区授权的重点市场费用，在网点铺市率达到铺市要求后进入正常结案流程（具体铺市要求执行各大区标准，各大区标准必须在当月15日前备案到经销商管理部）；（2）冰柜专项费用核销按照冰柜存在率、任务达成率进行核算兑现，具体兑现政策执行2015年冰柜管理制度；（3）销管中心预留费用等总部支持费用的核销原则必须先有活动方案后核销；依据活动方案的具体要求进行分大区、分客户的费用核销；由营销财务支持中心销售支持部依据方案要求对总部支持的费用进行核销、监控。（4）随车搭赠仅支持处理库存及总部统筹规划的活动，大区不允许做随车搭赠形式的费用投入；（5）TPM要求制度核销原则，年初一次定义，不得更改；区域或业务个性化需求，需进行自定义原则核销的费用，经审批后方可定义，按2015年集团一级、二级授权矩阵进行审批，将审批文件备案于销管中心及营销财务支持中心；每月8日前由大区运营按照系统标准样表填具铺市率、执行率等相关指标，并录入系统，针对录入数据财务支持中心进行抽查；不允许大区在系统外核销，如系统外核销需营销财务审批；重客门店执行率和门店销售达成（门店实际送货额/M门店目标送货额）8日导入系统。其他处理原则依据销管中心、营销财务相关要求提供。33费用核销331促销费用核销标准3311常温费用核销标准表6常温费用核销标准一览表3312低温（含达能）、奶酪费用核销标准表7低温费用核销标准一览表3313冰品费用核销标准8冰品费用核销标准一览表表3314其他核销标准及要求除以上常规核销标准外，其他核销标准及要求如下（1）重客产品促销（档期）核销标准促销活动门店执行率70，进入结案流程；即费用结案金额批复费用销售额达成率，核销上限为100；表9重点客户管理部产品促销费用核销原则（2）旬度均衡进货核销要求要求客户按日订单累计进度推进，当下旬后三日订单超出日均回复量的150时，超出部分不予费用结算。月底已确认订单未出库不计入销量，不予结算费用；TPM要求对于下旬订单的要求，增加到附加考核中。（3）行销支持中心费用支持的试饮派赠、形象布建、形象、店招活动，不考核销量完成率，依据活动执行的见证性资料进行核销；（4）人员在系统上线后，以微销售系统中经销商的导购员在岗率按比例进行核销【人员在岗率实际在岗人数/（总人数休息人数）】，系统取数数流程微销售系统与TPM系统自动对接取数，微销售系统每月自动核算经销商导购员在岗率直接传输到TPM系统供核销銷；（5）关于核销项目类别与TPM中活动形式对标，见附件6。332促销费用结案资料促销费用结案需提供结案资料，具体有以下两点要求（1）结案资料明细（2）结案资料要求市场发生的大店装饰费用核销，需经渠道管理部签字确认合格之后给予报销；在现代渠道执行的所有活动，现代渠道管理部门具有考核权（包括市场费用核销及公司内部人员考核）；客户使用公司支持费用采购礼品的，要求单价低于5元的报销处理，单价大于等于5元折扣处理；其他结案资料要求根据活动形式，依据费用归属部门及营销财务支持中心相关要求提供。333涉及第三方公司的费用核销标准及要求要求第三方公司的发生与合同项目相关的成本及费用无条件对公司开放，且必须按公司要求提供与此合同项目发生成本及费用相关的完整的结案资料（包含但不限于发票等）。3331物料费用核销标准及要求行销支持中心采购行销物料费用核销，有以下几点要求（1）物料采购的合同金额必须小于或等于采购订单金额；如果是采购合同中只体现物料单价，则合同单价必须要小于或等于采购订单的单价；（2）行销部门每月15日前需对结案的物料费用做预算，预算金额要与合同金额一致；（3）总部和大区采购物料的供应商将盖章确认的对账单、订单确认表、结案表、发货明细、物料签收单、质量检验报告等邮寄到总部财务会计处，总部会计根据对账单和物料签收单抽查物料的到货情况和质量情况；（4）若物料按期到货且无质量问题，行销部门通知供应商当月15号前，将发票提供至总部财务会计处入账；（5）根据合同约定时间进行付款，一般电汇付款时间为货到、票到90天后电汇；承兑汇票付款时间为货到、票到30天后办理90天银行承兑汇票；（6）如果办理承兑汇票，需要供应商提供承兑申请表、发票复印件、合同复印件各一份，一般金额在50万以下不予办理承兑汇票；（7）供应商需要开具合格增值税专用发票，发票上体现的物料名称要与合同中的物料名称与实际发货的名称一致；（8）关于付款时验查结案资料的其他未尽事宜，以公司要求为准。3332第三方合同费用核销标准及要求行销支持中心第三方公司合同费用核销，有以下几点要求（1）场地费原则上要求在合同中明确，如果由经销商垫付，后期需提供合规结案资料后方可进行结案处理；（2）活动场次小于合同约定场次的，活动费用（包括物料）按照实际执行场次结算，如物料必须按照全场采买，结算时需提供见证性材料（采购/运输/仓储发票等），由领导签批后予以结算；（3）涉及人员输送问题需单独招标，由旅行社执行，在合同中明确对应条款，同时注明相应的报销标准及费用上限，以便成本管控和风险规避；（4）结算时出现执行金额与合同金额不符的情况，需根据法务意见签订补充协议或由对方出具签字盖章的付款说明，以规避风险；（5）第三方执行公司合同费用核销由第三方公司提供活动执行过程中的见证性材料，以及符合公司财税要求的合格发票，由区域行销和财务审核之后，由总部财务统一报销付款；（6）活动执行完毕后，1个月内将资料送到财务进行抽查，次月结案。在费用清算时，按实际发生费用向第三方公司进行结算，但实际发生费用金额不得超出合同中规定费用金额。合同规定中未发生场次及金额不得以其他形式进行结算，合同中未体现的项目与费用公司不予承担和结算；（7）关于付款时验查结案资料的其他未尽事宜，以公司要求为准；（8）其他资料要求相关业务中心需提供以下资料由总经理及各总监签批评估报告、行销部门审核意见及相关资料存在的问题。资料要求按顺序分大区分客户，依次排好,财务在收到总经理签批的结案资料、结案报告后5个工作日内抽查完毕，将存在的问题反馈给行销业务人员或通知开票，发票报销单据需于20日前提交财务，付款单据于24日前提交财务；第三方具体结案资料需提供符合甲方要求的结案资料（见证性材料）（包括但不包含发票、报销单等）、发票、付款说明、结案报告。结案资料明细如下推广类结案费用汇总表；销量跟踪表、活动场次表显示场次、单场价格、扣款金额、结案金额等、活动照片带拍摄日期、活动评分表签字齐全、盖章真实有效清晰；物料交接单签字齐全、盖章真实有效清晰；场地费的明细（发票复印件）；执行公司人员明细；评估报告等；设计类结案费用汇总表；照片带拍摄日期；设计的成果或作品；其他与设计相关的资料等；调研、展会、工业考察类等其他类费用发生明细及相关的见证性材料等；334费用核销时间针对当月促销活动需经销商将合格、真实业务的结案资料及合规、合法的发票于次月7号前统一提报至财务相应费用专员处，财务费用专员根据合规资料需在本月将费用兑现完毕。促销活动费用在系统中核销时间为每月10日自动核销。335断货确认断货规定见营运系统断货赔偿制度及多产分配机制中相关补偿条款，在费用核销中不再考虑断货确认。336延期结案要求市场无法按时提供结案资料，需在开始处理费用前三天提供费用延迟处理请示，依据二级授权制度审批完毕后备案至大区财务处，如未正常提供结案材料也未将延迟结案申请备案，则次月仅兑现费用的50，两个月以后费用将不予处理。34未核销费用未核销费用具体内容及其他要求如下（1）未核销费用具体内容销管中心常温、低温（含达能）、冰品、奶酪由于市场销量或铺市率未达标或因活动未执行而未核销的费用以及执行率低导致的考核扣款，均列为未核销费用。未核销费用全部收回销管中心并入销管中心预留费用进行统筹规划；行销支持中心行销批复的第三方活动（含物料和礼品采购、第三方执行等）、经销商执行活动由于销量、执行未达标或未执行而未核销的费用，统一按负单释放形式体现，负单释放费用全部收回行销支持中心进行统筹规划。（2）财务把控结案流程及结果，每月20日由财务支持中心分大区、分预算项目、分所属部门统一出具上月未核销费用结果提报到渠道管理部及各职能部门；（3）财务支持中心出具未核销费用结果，同时出具巡查考核款（陈列、人员因未执行的考核款需单独列示）、计划准确性考核款、费用考核款、窜货考核款及日常考核款分大区、分项目并明确考核兑现结果。4费用监控及活动评估41费用监控411监控办法2015年销管、行销、重客三中心费用统一监控，具体监控内容及要求如下（1）整体监控内容表11费用监控办法及监控内容表（2）2015年费用监控仍由大区主导，总部各中心监督，具体由大区运营经理牵头，其他部门根据费用归属分工配合，并以本制度为基础，出具本区域费用监控管理制度，建立全面的费用监控管理体系。大区运营针对各部门出具的费用监控报告进行汇总审核，呈现如附件4，监控报告及通报文件经大区（总）经理审批后分别于每月8日前、10日前报销管中心备案（如扣款金额必须在核销完毕后才能出具，请备注清楚并于22日下班前将上月完整版的监控报告重新备案）；（3）13检查内容“13”检查主要包含两部分内容，现代渠道资源检查和传统渠道20店资源检查，具体包括铺市、铺货和陈列，检查标准及处理办法详见基础指标检查管理制度。412对市场监控及处理标准市场监控处理标准有以下几点要求（1）促销活动依据巡查检查结果明细表，每月6日前出具活动执行分析报告。处理标准如下大区运营出具相关数据结果，财务把关进行处理表12促销活动检查处理办法表（2）人员、陈列执行基础指标管理制度要求；（3）促销物料管控、冰柜、第三方执行公司执行的活动等，依据相关方案及合同进行检查并兑现；（4）如总部活动方案有明确的处理标准及要求则根据方案执行；（5）市场相关资料处理办法表13市场资料保存审计处理办法表413对大区监控及处理标准销管中心经销商管理部与营销财务支持中心定期对大区的费用使用情况进行抽查检查，对不符合制度或事前未审批的项目，按相关规定进行考核通报处理。（1）费用使用合规性如下表14检查大区费用使用合规性标准及处理办法表（2）费用使用其他事项如下表15检查大区管理标准及处理办法表（3）费用申请管理日常抽查及激励办法42活动评估421人员、陈列及其他活动评估