xxx科技有限公司仓库管理制度

。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0仓库管理制度编制慈明伟日期20150917会签审核日期批准日期。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第1页共35页1签收范围（打的部门签收）修订记录日期修订号修改内容修改人审核人批准人20141125ZDZMSC032014新版潘洪亮李国江仲维水20150917ZDZMSC092015修改慈明伟李国江仲维水部门签收意见签收人/日期总经办人力资源中心财务中心建厂办市场营销部资源整合部生产管理部原料/设备招采中心技术质量部山东实验工厂制度流程中心设备管理部。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第2页共35页2目录1目的52范围53定义54职责541生产管理部职责542物流仓储职责543仓管员职责65工作流程751入库工作流程752出库工作流程1053盘点工作流程1254退库工作流程1355滞压物资处理146仓管员工作规范157记录表单1671相关文件1672相关表单16。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第3页共35页373说明168流程图1781原材料、成本采购入库流程图见附图1ZDBMSCLC0120151782成品入库流程图见附图2ZDBMSCLC0220151783OEM实际成品入库流程图见附图3ZDBMSCLC0320151784OEM虚拟成品入库流程图见附图4ZDBMSCLC0420151785原辅料出库流程图见附图5ZDBMSCLC0520151786成品出库流程图见附图6ZDBMSCLC0620151787仓库盘点流程图见附图7ZDBMSCLC0720151788原辅料退库流程图见附图8ZDBMSCLC0820151789客户退货或拒收产品退库流程图见附图9ZDBMSCLC092015171目的实现仓库管理规范化、制度化，指导和规范仓库职员日常作业行。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第4页共35页4为，提高仓库工作效率，保障公司物资仓储安全，确保仓储运作有效管控。2范围XXX产业科技有限公司山东实验工厂之原料仓库、辅料仓库、成品仓库。3定义储存各种生产所需的原料、零部件、设备、机具和半成品成品的场所。4职责41生产管理部职责411负责公司物资仓储管理的策划与实施；42生产管理部为仓库管理的归口部门，负责对原料、辅料及成品仓库的日常管理及监督。42仓储物流职责421根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的安全库存量；422及时与生产管理部、技术质量部、原料/设备招采中心、生产车间等各部门的沟通，保证生产用原材料的供给和发送产品的成品准确、合格；423组织日常输入ERP数据，月末导出采购原辅料、成品的出入库台账、退货台账及库存台账；。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第5页共35页5424组织人员保证原辅料库及成品库的仓储环境，确保库存产品的存放安全；425制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。43仓管员职责431负责办理公司原料、辅料及成品入库、出库手续，物资出入库台账处理，确保“帐、卡、物”相符；432负责仓库“6S”管理，合理规划仓储库位，确保物资分类、定置摆放，并标识清晰，摆放整齐；433负责仓库物资的预警管理，做好安全库存工作，对于仓库内部低于库存下限或短缺的物资要及时进行信息预警，避免物资紧急短缺影响生产；434负责仓库的物资盘点工作，每月对管辖仓库进行清点，形成年月仓库盘点报表、季度物资盘点报表、月度物资盘点报告、季度物资盘点报告、等；435负责仓库物资安全、消防安全的管理监控，仓管员每天需要对仓库进行巡检，发现问题及时记录、分析并汇报；436负责仓库内部滞压物资的清点及原因分析，按要求每月进行定期提报。5工作流程51入库工作流程511原辅料、成品采购入库流程图。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第6页共35页6见附图1ZDBMSCLC012015512原辅料入库流程5121采购来料、成品等由采购人员到场通知质检员、申购人进行来料检验，检验合格后提供来料名称、规格、数量、价格等信息方可申请入库，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5122办理入库时，采购人员提供质检员、申购人验货后签字确认的单据，准确的来料清单（标明来料不含税价格）进行ERP入库申请，仓管员需做好单据审核工作，对来料清单、采购入库单填写信息均确认无误后进行实物对照查验，如果单据有误则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误后，办理入库手续；5123进行ERP系统录入，仓管员打印采购入库单，与采购提供发票数据及入库账目核对无误后交与仓库负责人审核签名，方可提供给采购人员；5124入库手续办理完成后，仓管员将货物归入指定库位，并将货物信息标识清楚；5124仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。513车间成品入库流程图见附图2ZDBMSCLC022015。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第7页共35页7514车间成品入库工作流程5141生产车间产出的成品由质检员进行产品检验，检验合格后方可申请入库，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5142办理入库时，入库人员提供质量部签字的物料标识卡，及成品入库申请单进行入库申请，仓管员需认真做好单据审核工作，对物料标识卡、成品入库申请单填写信息均确认无误后进行实物对照查验，如果单据与实物不符则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认单、物无误后办理入库手续；5143仓管员进行ERP系统录入，打印产成品入库单，与成品入库申请单及入库账目核对后交与仓库负责人在审核签名；5144入库手续办理完成后，仓管员通知相关人员将待入库物资运送至指定库位，并将货物信息标识清楚；5145仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。515OEM产品实际入库流程图见附图3ZDBMSCLC032015516OEM实际产品入库工作流程5161生产管理部接收OEM厂商库存与送货申请信息（物料清单、送货时间、预估到达时间、联系方式等），将发货通知单传达给仓储，相关部门做好运输、仓储接收工作准备。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第8页共35页85162车辆到达后，送货人联系仓管员或其他接口人，由仓管员接收，提报质检员进行产品检验，检验合格后方可办理入库手续，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5163办理入库时，仓管员联系技术质量部进行验货，检验合格后由质检员在来货清单上签字确认，仓管员需认真做好单据审核工作，确认无误后进行实物对照查验，如果单据有问题则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误后，进行实物核对，确认单、物信息相符后办理入库手续；如有异常信息，及时通知生产管理部、OEM厂商。5164仓管员进行ERP系统录入，打印产成品入库单，备注OEM厂商，与OEM厂商提供信息核对无误后交与仓库负责人审核签名；5165入库手续办理完成后，仓管员通知相关人员将入库合格物资运送至指定库位，并将货物信息标识清楚；5166仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。517OEM产品虚拟出入库流程图见附图4ZDBMSCLC042015518OEM产品虚拟出入库工作流程5181生产管理部接到OEM厂商库存与发货申请，将发货通知单传递给仓储，物流反馈车辆调度信息，计划将车辆信息告知市。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第9页共35页9场营销部，市场营销部传达给客户，以便客户做好接货准备；5182车辆到达后，送货人接联系客户端，客户接货并验收，检验合格后签收发货回单；关于不合格品，客户与市场营销部沟通，如果客户需要退货，走客户退货程序；如果客户拒收，产品则运回OEM工厂；5183送货人获得回单后，24小时内将电子回单（PDF格式）或照片传给计划仓储，物流检查回单签收情况，统计物流费用；并将电子回单传到仓储，库管员依据电子回单处理进出库事宜，录入ERP系统，完成后及时通知生产管理部。5184物流供应商将签收回单传递到OEM工厂,OEM厂商将纸质回单原单或复印件邮寄到计划仓储，库管员将电子回单与纸质回单进行对比，确认录入信息。52出库工作流程521原辅料出库流程图见附图5ZDBMSCLC052015522原辅料出库工作流程5221车间根据生产任务单及生产指令单排产情况进行原料、辅料申领，填写领料申请单仓管员确认申请信息符合要求后，进行原、辅料的出库准备，如不符合程序要求，则退回车间，由车间重新审定确认后再进行申领；其他各部门领原辅料参照此程序；5222车间领用原料、辅料时，申请人填写领料申请单，申。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第10页共35页10请人、批准人签字后到仓库领取，申领人与仓管员共同确认出库单上物料信息与实发物料是否一致（竹丝、竹束等需过磅及确定批次、分类的物料必须由仓管员及领用人一致到场核对方可出库），ERP操作员打印材料出库单，确认出库单、物相符，并与账目核对无误后交与仓库负责人审核签字。523成品出库流程图见附图6ZDBMSCLC062015524成品出库工作流程5241生产管理部下发发货通知单至仓储与技术质量部，仓管员确认发货通知单无误后进行备货，仓管员联系质检员进行出货检验，如果出货检验合格，则提供检验合格报告，进行发货，如果检验不合格，则不能安排出库，同时将异常信息反馈至生产管理部；5242成品出库检验合格后，进行出库安排，ERP打印销售出库单，仓管员核查发货通知单、销售出库单与实物三者是否一致，确认无误后办理出库手续。确保出库单、物相符，并与账目核对无误后交与仓库负责人审核签字。53盘点工作流程531盘点流程图见附图7ZDBMSCLC072015532盘点工作流程5321为保障公司物资安全，准确核查库存实物信息，仓库实行。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第11页共35页11月度、季度、年度盘点，每月末、季度末、年末25日前完成盘点；5322月度盘点由计划仓储组织、财务中心参与，报生产管理部、生产总监；季度盘点由计划仓储组织、财务中心参与，报生产管理部、生产总监、总经理；年度盘点，由生产管理部组织、财务中心参与、生产总监确认，报总经理；5323仓管员根据盘点数据与仓库台账记录进行对比确认，如果帐物相符，则形成工厂盘点报告20年度月仓库盘点报表，由仓管员、财务中心、参与盘点人、生产管理部签字确认；5324如果盘点实际结果与台账数量存在差异，仓管员需要立即查找原因，并形成书面原因报告报至生产管理部，生产管理部审查原因后，如果原因不实需要仓管员重新查找原因，再次上报差异原因后，生产管理部审查后上报生产总监进行处理；5325对帐物不符上报确认后，生产管理部按公司处理意见进行处理，同时进行台账差异调整，确保帐实相符，同时根据实际库存情况形成仓库库存物资报表。54退库工作流程541原辅料退库流程图见附件7ZDBMSCLC082015542原辅料退库工作流程5421生产车间有原料、辅料需要退库时，由车间申请人填写退库申请单，注明退库原料规格、数量及退库原因，申请人与审。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第12页共35页12核人在退库申请单上签字确认；其他部门退库参照车间退库流程。5422经办人联系质检员，质检员对生产车间提报的退库物资需要进行状态检验，确认原料、产品状态合格及辅料性能良好后，在提报的退库单上签字确认，交由车间办理退库；5423仓管员对退库单据及退库物资信息进行核查，如果单据信息与退库物资有误，则退回车间，重新核对，如果信息确认无误，则办理退库手续，物品进入相关库位；5424办理入库手续时，ERP退库时打印产成品入库单，备注退库操作，核对退库物料、退库申请单、账目及ERP单据无误后交由负责人签字审核。543客户退货或拒收产品退库流程图见附件8ZDBMSCLC092015544客户退货或拒收产品退库工作流程5441客户提出退货申请，市场营销部需要走客户退货审批流程；如果是客户拒收，货物运回工厂后暂存，市场营销部组织填写退货审批单；5442通过客户退货审批流程的产品，市场营销部将处理信息传递到生产计划，仓储物流组织运输等事宜；产品运回后，经办人联系质检员，质检员对市场营销部提报的退库物资需要进行状态检验，确认原料、产品状态合格及辅料性能良好后，在提报的退库单上签字确。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第13页共35页13认，交由经办人办理退库；对于不良品，进行责任划分，如果是客户原因造成的货损通知客户，让客户自行处理或市场营销部协助处理后续事宜；如果是物流原因造成的货损，则需要走物流赔付程序；如果是产品本身的问题，则办理入库手续，进入不良品库。5443仓管员对退库单据、产品信息进行核查，如果单据、产品信息有误，则退回，由经办人重新核对，如果信息确认无误，则办理退库手续，物品进入相关库位，同时进行ERP系统操作。5444办理入库手续时，需要库管员、经办人及仓库负责人最终签字确认，将退库物资放置在指定存放区域。55滞压物资处理551领用后在车间呆滞满3个月的物料，由车间进行对滞压物资的提报，经生产经理确认后，注明物料呆滞原因、规格数量，报生产总监批准后进行退库；552仓库盘点确认的超过12个月未流动的，确认为滞压物资，由仓管员提报，注明物资滞压原因，由生产管理部确认及给出处理意见，报生产总监审核，总经理批准；553呆滞物料入库封存超过6个月的仍然未使用的，由仓管员提报，经生产管理部确认及给出处理意见，报生产总监审核，总经理批准。6仓管员工作规范61在生产管理部的领导下，严格遵守公司管理制度，立足岗位。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第14页共35页14工作要求，不断改进创新；62需要严格遵守仓库工作流程规范，进出库遵循先进先出的原则，杜绝不规范操作，特殊情况下可请示生产总监给出意见；63工作中注意自身言行，举止得当，要具有安全意识、风险意识，对仓库现场管理、防护管理做好工作规划；64物品分区、分类摆放整齐，标识清晰可见，按照规划图摆放；65所有产品都要离墙存储，离墙距离至少为05米；66每天进行巡查，做好巡查记录；67按照要求装卸货品，严禁货物野蛮装卸，注意磕碰；68负责仓库日常监管，非仓库管理人员，严禁随意入库走动，办理业务时必须通知仓管员，需要进入仓库时，需由仓管员陪同；69仓管员不得随意离开仓库，下班后应关好门、窗和所有电源，确认无误后方可下班；610仓库严禁存放与工作无关的私人物品，严禁一切烟火，禁止堵塞通道，保持通道畅通，按时检查消防器材,及时提报安全隐患，确保仓储安全，做好6S管理。7记录表单71相关文件711不合格品管理程序712来料检验报告。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第15页共35页1572相关表单721采购入库单722材料出库单723材料退库单（同材料出库单为红联）724销售出库单725产成品入库单726原辅料仓库库存物资报表727成品仓库库存物资报表728年度月度物资仓库盘点报表73说明生产管理部为公司原料仓库、辅料仓库、成品仓库的归口管理部门；本制度最终解释权归生产管理部所有。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第16页共35页168流程图81原材料、成本采购入库流程图见附图1ZDBMSCLC01201582成品入库流程图见附图2ZDBMSCLC02201583OEM实际成品入库流程图见附图3ZDBMSCLC03201584OEM虚拟成品入库流程图见附图4ZDBMSCLC04201585原辅料出库流程图见附图5ZDBMSCLC05201586成品出库流程图见附图6ZDBMSCLC06201587仓库盘点流程图见附图7ZDBMSCLC07201588原辅料退库流程图见附图8ZDBMSCLC08201589客户退货或拒收产品退库流程图见附图9ZDBMSCLC092015。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图1。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第9页共33页9检验申请来料、成品检验申请入库单据、实物确认入库手续办理库位存放入库完成NYNY计划仓储组技术质量部入库检验阶段入库办理阶段入库完成阶段采购部流程名称原辅料、成品采购入库流程图编号ZDBMSCLC012015任务概要对原辅料、成品进行入库时间2015917。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第9页共33页9附图2检验申请产品检验申请入库单据、实物确认入库手续办理库位存放入库完成NYNY山东实验工厂计划仓储组任务概要入库检验阶段入库办理阶段入库完成阶段技术质量部对成品进行入库日期流程名称2015917成品入库流程图流程编号ZDBMSCLC022015。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图3送货申请产品检验办理入库单据、实物确认库位存放入库完成YYOEM工厂生产管理部OEM成品实际入库流程图入库检验阶段入库办理阶段入库完成阶段计划仓储组技术质量部送货通知仓库收货准备货物运输货物接收N单据修改NNN任务概要日期对OEM成品实际入库流程名称2015917流程编号ZDBMSCLC032015。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图4产品检验签收确认办理入库单据、实物确认ERP操作出入库（采购提供价格）出入库完成YY客户发货或退货通知收货准备货物运输货物接收N司机获得签收回单首先传递电子回单通知发货信息纸质回单确认并存档邮寄纸质回单原单或复印件N回单返回OEM发货申请N退货通知退货或拒收产品回运客户退货或拒收产品退库流程流程名称OEM成品虚拟出入库流程图编号ZDBWSYLC042015任务概要OEM成品入库管理时间2015917OEM工厂生产管理部计划仓储组客户OEM出入库确认阶段单据签收阶段ERP录入完成阶段N。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图5出库申请出库单据审核办理出库手续领用人核对单据与实物出库完成NYYN任务概要对原辅料进行出库日期流程名称2015917原辅料出库流程图流程编号ZDBMSCLC052015出库申请阶段出库办理阶段出库完成阶段山东实验工厂计划仓储组。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图6出货检验联络单、出库单、检验单审核出库完成Y生产管理部计划仓储组技术质量部办理出库Y成品出货准备NN发货通知N任务概要对成品进行出库日期流程名称2015917成品出库流程图流程编号ZDBMSCLC062015出库检验阶段出库办理阶段出库完成阶段。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图7月度、季度、年度盘点要求月度、季度、年度盘点要求仓库盘点仓库盘点账实确认账实确认查找原因查找原因上报审核上报审核台账调整台账调整形成报表形成报表盘点结束盘点结束NYNY生产管理部盘点阶段确认阶段盘点完成阶段流程名称仓库盘点流程图编号ZDBMSCLC072015任务概要对仓库进行盘点时间2015917。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图8生产车间产品检验退库手续办理库位存放退库完成NNY山东实验工厂计划仓储组申请退库Y单据审核、实物确认技术质量部通知检验任务概要对原辅料进行退库日期流程名称2015917原辅料退库流程图流程编号ZDBMSCLC082015退库检验阶段退库办理阶段退库完成阶段。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第0页共35页0附图9客户申请退货或拒收产品检验责任划分申请入库单据、实物确认入库手续办理产品退库退库完成NY市场营销部技术质量部退库检验阶段退库办理阶段退库完成阶段计划仓储组拒收产品退回客户办理仓库暂存提交或拒绝退货申请退货审批流程YNN物流赔付流程NNNY组织运输Y退货接收拒收产品检验申请生产管理部退货通知接收入库任务概要对客户退货或拒收产品进行退库日期流程名称2015917客户退货或拒收产品退库流程图流程编号ZDBMSCLC092015。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第1页共35页1原辅料库存物资月报表上月结存本月进库本月发出本月结存品名规格单位数量数量数量数量备注编制审核批准注释编制由仓管员填写；审核由生存管理部经理填写；批准由生产总监填写123。XXX科技有限公司仓库管理制度编号ZDBMSC092015版号A/0页码第2页共35页