质量先期策划(APQP)全套表单

XXXXX有限公司新产品制造可行性报告评估部门评估日期年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称一、顾客概况（包括人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年发展情况等）二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括外观、尺寸、功能、性能、材料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）核准审查制表第页共页PPP201A01XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门评估日期年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称四、顾客对新产品定点及认可程序五、市场预测（包括新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）核准审查制表第页共页PPP201A02XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门评估日期年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析九、新产品开发的进度安排核准审查制表第页共页PPP201A03XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门评估日期年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算十一、投资预算（包括人员投资、设施/设备投资等）十二、销售渠道及其它情况十三、结论备注核准审查制表第页共页PPP201A04XXX有限公司产品成本核算报价表报价部门报价编号报价单位人民币（元）报价日期年月日产品名称规格/型号产品编号图纸编号产品数量顾客名称联系电话传真固定成本投资成本（包括硬件/软件）设备消耗及折旧成本房屋设施租赁及折旧成本无形资产摊销成本通讯费成本其它成本供应来源本产品所使用零件/材料用量实际报价价格小计名称规格/型号编号/件号报价单价议定单价国产/进口关税数量报价价格议定价格报价价格议定价格直接成本包括外购外协/原材料/辅助材料合计机器设备加工作业人数生产/加工时间加工费率其他实际报价价格小计零部件/材料名称加工项目/内容报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格生产加工成本合计外协件及劳务燃料动力消耗材料管理费加工管理费包装运输税金销售成本其他报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格间接成本工装/模具新作套元工装/模具修改套元夹治具制作套元夹治具修改套元检具制作套元检具修改套元报价总价格议定总价格备注核准审查制表PP704202A0XXX有限公司合同/订单评审表部门日期年月日合同/订单名称合同/订单编号客户名称产品名称规格/型号交付数量交付时间/日期合同/订单要求评审部门评审意见评审人员签名/日期经营科技术科生产科质检科供应科评审结果签名日期备注核准审查制表PP703203A0XXX有限公司新产品项目开发申请单申请部门申请日期年月日开发产品名称开发产品数量产品规格/型号顾客名称提交顾客批准的日期提交顾客批准/确认的数量新产品项目开发来源/依据新产品项目开发要求和/或顾客要求申请开发的结论总经理（签名）批准日期备注核准审查制表PPP202A0XXX有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门制定日期年月日产品名称顾客名称规格/型号成立日期年月日多方论证小组成员项目姓名部门职责/工作内容具备的设计技能组长技术科经营科质检科生产科供应科组员设备科一、多方论证小组职责/工作内容1确定顾客要求和需求及期望；2确定顾客内部和外部；3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10特殊特性的开发和最终确定；11潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12控制计划的开发和评审。二、设计人员需具备的适用设计技能A）、几何尺寸和公差（GDT）；G）、有限元分析（FEA）；B）、质量功能展开（QFD）；H）、实体造型；C）、制造设计DFM/装配设计（DFA）；I）、仿真技术；E）、试验设计（DOE）；D）、价值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；K）、可靠性工程计划。J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；备注核准审查制表PPP203A0XXX有限公司新产品项目APQP开发计划制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称开发时程序号工作内容/项目负责部门负责人员123456789101112所需建立的资料1确定新产品项目开发任务来源顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶管理层指示单联络单2新产品项目开发之制造可行性分析（）新产品制造可行性报告3新产品开发成本核算报价作业（）产品成本核算报价表4新产品开发项目顾客需求确定（）合同/订单评审表5新产品项目开发申请作业新产品项目开发申请表6确定新产品项目开发任务7组建多方论证小组（）多方论证小组成员及职责表8编制新产品项目APQP开发计划（）新产品项目APQP开发计划9产品设计输入和评审（）设计评审记录表10确定设计目标（）设计任务书11确定产品可靠性（）12确定质量目标13确定初始材料清单（）产品初始材料清单14确定初始过程流程图产品过程流程图15确定产品和过程特殊特性初始清单产品和过程特殊特性16第一阶段计划和确定项目编制产品保证计划产品保证计划17管理者支持管理者支持设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表18第二设计失效模式和后果分析（）设计失效模式和后果分析核准审查制表第1页，共5页PPP204A01有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称开发时程序号工作内容/项目负责部门负责人员123456789101112所需建立的资料18设计失效模式和后果分析（）设计FMEA检查表19设计图纸（）图纸设计原件20图纸确认（如需要）设计确认记录表21确定产品可制造性和装配设计（）产品可制造性和装配设计（样件）控制计划22制定样件控制计划控制计划检查表23编制样件试作和试验验证计划样件试作和试验验证计划表24样件制造（）样件检验和确认记录表25产品设计验证/评审（）实验报告单/设计验证记录表26产品设计确认/评审（）设计确认记录表27工程图样确认（）产品工程图样确认表28确定工程规范（）工程规范确认表29确定材料规范（）材料规范确认表30第二阶段产品设计和开发图样和规范的更改设计更改申请单设计更改通知单新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表31确定新设备、工装和设施要求（）新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表32确定产品和过程特殊特性（）产品和过程特殊特性核准审查制表第2页，共5页PPP204A02有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称开发时程序号工作内容/项目负责部门负责人员123456789101112所需建立的资料新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表33确定量具/试验设备要求（）量具/试验设备检查表34产品设计输出和评审（）设计评审记录表产品设计信息检查表35小组可行性承诺（）小组可行性承诺36第二阶段管理者支持管理者支持37制造过程设计输入和评审设计评审记录表38编制产品包装标准产品包装标准39第三阶段评审产品/过程质量体系产品/过程质量体系检查表产品过程流程图40制定过程流程图（）过程流程图检查表车间平面布置图41制定车间平面布置图（）车间平面布置检查表42制定特性矩阵图特性矩阵图过程失效模式及后果分析43过程失效模式及后果分析（）过程FMEA检查表（试生产）控制计划44编制试生产控制计划（）控制计划检查表45编制过程指导书（）相关过程作业指导书46过程设计和开发制定测量系统分析计划（MSA）（）测量系统分析计划核准审查制表第3页，共5页PPP204A03KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称开发时程序号工作内容/项目负责部门负责人员123456789101112所需建立的资料47制定初始过程能力研究计划（）初始过程能力研究计划48制定包装规范（）产品包装规范49制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（）设计验证记录表50第三阶段制造过程设计输出和评审（）设计评审记录表51新产品过程策划和过程开发经验总结新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表52管理者支持管理者支持53试生产作业（）试生产作业计划表零件评价人平均值和重复性极差控制图量具重复性和再现性XR分析数据表量具重复性和再现性XR分析报告量具极差法分析表量具稳定性分析报告量具偏倚分析报告量具线性分析报告54测量系统分析评价（）计数型量具小样法分析报告55初始过程能力研究（）XR控制图56第四阶段产品和过程确认生产件批准（）零件提交保证书核准审查制表第4页，共5页PPP204A04KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称开发时程序号工作内容/项目负责部门负责人员123456789101112需建立的资料56第生产件批准（）生产件批准尺寸测量结果生产件批准材料试验结果生产件准批性能试验结果57样品送样和确认（）58生产确认试验（）试验报告记录表59包装评价（）产品包装评价表（生产）控制计划60制定生产控制计划（）控制计划检查表61质量策划认定（）产品质量策划总结和认定报告62四阶段产品和过程确认管理者支持管理者支持63批量生产生产作业计划表64减少变差XR控制图65顾客满意顾客满意度调查表产品交付绩效统计表66第五阶段交付和服务顾客服务反馈记录表备注1“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。2在该计划表的工作内容/项目栏中有“”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。核准审查制表第5页，共5页PPP204A05XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称产品设计输入产品设计输出评审项目制造过程设计输入制造过程设计输出评审内容1顾客提供的产品设计信息资料和要求11规格12片12外圆23MM13内孔808015MM14总长183020MM2产品设计的草图（包括产品设计草图中的所有尺寸和技术要求）213合同评审的结果；4产品是否需符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准。5结合原有类似QC3228、QC32169等两种产品的相关数据和资料（见附件）。评审结果1目前公司在生产换向器的规格可以做到563片，外圆可以做到5130MM，内孔可以做到297560MM，总长可以做到5150MM，故对顾客要求的换向器规格12片、外圆23MM、内孔808015MM、总长183020MM等公司均完全有能力能满足其要求；2产品需符合的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准为21未注线性公差按GB/T1804M；22其它技术要求按Q/RCQ1022000标准执行；备注核准审查制表PP706202A0XXX有限公司新产品开发设计目标制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客名称生产数量新产品项目开发要求/顾客要求确定设计目标确定产品可靠性目标确定产品质量目标备注核准审查制表PPP205A0XXX有限公司产品初始材料清单制定部门制定日期年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日序号材料名称材料编号规格/型号供应商名称质量要求备注核准审查制表PPP206A0XXX有限公司产品过程流程图制定部门技术部制定日期2001年05月12日产品名称换向器顾客名称信裕电机规格/型号QZQCRF32205版本A阶段状态第一阶段（初始）第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05外观千分尺外径进货检验直流电桥电阻率入库/贮存打头打头机直径长度辊轧轧梯排机千分尺厚度硬度（505）温度退火退火炉硬度计时间外观弦长第一道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长第二道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长第三道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长成型拉拔拉丝机千分尺厚度外观检验千分尺弦长备注1“”表示检验、“”表示加工、“”表示搬运、“”表示贮存、“”表示返工/返修2“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表第页，共页PPP207A0XXX有限公司产品和过程特殊特性制定部门制定日期年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态第一阶段（初始）第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注硬度温度30退火时间总长时间110压塑温度压力塑料内部结构紧密温度120固化压力130铰孔内孔140车外圆外圆备注1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表PPP208A0XXX有限公司产品保证计划制定部门制定日期年月日产品名称顾客名称规格/型号一、项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）二、风险分析/评估序号项目可能带来的风险解决方法备注1新技术2产品复杂性3材料4包装5服务6制造7其它三、失效模式分析序号可能发生的失效模式失效模式起因/机理可能的解决方法备注四、初始工程标准A、原材料（进货检验和试验）部分序号原材料名称初始质量要求控制方法备注核准审查制表第1页，共2页PPP209A01XXX有限公司产品保证计划（续上页）制定部门制定日期年月日产品名称顾客名称规格/型号B、过程（工序检验和试验）部分序号工序检验项目初始质量要求控制方法备注C、成品（最终检验和试验）部分序号成品检验项目初始质量要求控制方法备注D、包装要求序号包装检验项目初始质量要求控制方法备注E、其它标准要求备注核准审查制表第2页，共2页PPP209A02XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段第一阶段计划和确定项目第二阶段产品设计和开发第三阶段过程设计和开发第四阶段产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持总经理（签名）日期备注核准审查制表PPP210A0XXX有限公司DFMEA框图/环境极限条件表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号系统名称车型年一、工作环境极限条件温度耐腐蚀性振动冲击外部材料湿度二、可燃性（靠近热源的部件是什么）三、其它四、产品总成的DFMEA关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项目）零件连接方法A1不连接（滑动配合）B2铆接C3螺纹连接D4卡扣装接E5压紧装接F6焊接备注1字母零件；2“_”附着的/相连的；3“”界面，不相连；4不属于此FMEA；5数字连接方法。核准审查制表PP707201A0XXX有限公司潜在的失效模式及后果分析（设计FMEA）第页，共页系统子系统产品名称设计责任部门DFMEA编号核准车型年/项目（或产品型号）关键日期编制部门编制DFMEA日期核心小组编制日期修订日期措施结果项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN65Z325604562560PP707203A0XXX有限公司设计FMEA检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA2是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审3是否已考虑了类似的零件DFMEAS4SFMEA和/或DFMEA是否识别了特殊特性5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正核准审查制表PPP211A0XXX有限公司设计和开发确认记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目图纸确认样件确认制造过程确认其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备注核准审查制表PP706204A0XXX有限公司产品可制造性和装配设计产品名称规格/型号一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）制造变差项目可能的影响最佳值或最佳公差允许的公差二、制造和/或装配过程（即对原规划的做法初始的制造和装配流程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）缺失项目改善方法负责部门负责人预计完成日期三、性能要求（即对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）性能项目一般要求可调整的方法核准审查制表PPP212A01XXX有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）产品名称规格/型号四、部件数（即对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）原先部件项目缺失项目改善方法负责人五、过程调整（即对原规划的过程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）原规划过程缺失项目改善方法负责人三、材料搬运（即对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）原规划的搬运方式缺失项目改善方法负责人备注核准审查制表PPP212A02XXX有限公司控制计划第页，共页样件试生产生产控制计划编号CPP001A0主要联系人/电话/传真日期（编制）日期（修订）零件编号、最新更改等级/水平核心小组顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述公司/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）公司/工厂公司代码其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）特性方法取样零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具编号产品过程特殊特性分类产品/过程规范/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划PP711201A0XXX有限公司控制计划检查清单制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA5是否已明确需检验的材料规范6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程7是否已涉及工程性能试验要求8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备9如要求，顾客是否已批准控制计划顾客目前没有要求10公司和顾客之间的测量方法是否一致核准审查制表PPP213A0有限公司样件试作和试验验证计划制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称样件数量开始制作日期制作结束日期提交顾客确认日期试验验证项目序号工作内容/项目负责部门负责人员起始日期预计完成日期实际完成日期备注备注核准审查制表PPP214A0XXX有限公司样件检验和确认记录表检验部门检验日期年月日产品名称顾客名称规格/型号订单编号生产数量生产日期检验工序检验员生产工序操作员序号检验项目产品质量/技术要求测量设备检验方法检验数据判定备注核准审查制表PPP215A0XXX有限公司试验报告试验部门试验日期年月日规格/型号产品名称批号（图号）材料名称材料规格/型号热处理状态委托单编号顾客名称委托试验部门要求完成试验日期试样/抽样数量收样日期年月日抽样基数抽样日期年月日检验类型送样抽检其它试样等级合格品试制品外购件回收品其它实验设备实验设备编号试验名称或项目试验的依据和条件及要求试验过程和试验数据记录试验结果和结论备注确认审查制表第页共页PP726204A0XXX有限公司设计和开发验证记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目尺寸验证试验验证制造过程验证其它验证验证内容验证结果验证结果的评审备注核准审查制表PP706203A0XXX有限公司设计和开发确认记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目图纸确认样件确认制造过程确认其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备注核准审查制表PP706204A0XXX有限公司产品工程图样确认表部门日期年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称图纸编号版本序号确认项目图样编号顾客对产品质量/技术要求公司对产品质量/技术要求确认结果备注备注核准审查制表PPP216A0XXX有限公司工程规范确认表部门日期年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目产品质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量机器设备过程控制方法确认结果备注核准审查制表PPP217A0XXX有限公司材料规范确认表部门日期年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目材料编号顾客对材料质量/技术要求公司对材料质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量确认结果备注核准审查制表PPP218A0XXX有限公司设计和开发更改记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目产品确认以前的更改产品确认以后的更改制造过程确认以后的更改更改内容设计和开发更改的评估（包括设计和开发更改评估的影响）设计和开发更改的评审备注核准审查制表PP706205A0有限公司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号序号设备名称设备编号设备分类产品对设备需要的精度设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注备注核准审查制表PPP219A0有限公司新设备、工装和试验设备检查清单制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限工装和设备设计是否已考虑以下方面1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验装备对以下内容的接受标准是否已达成一致8新设备9新工装10新试验装备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度核准审查制表第1页，共2页PPP220A01有限公司新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂懂15是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具究的量具的量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求20是否有足够的试验能力核准审查制表第2页，共2页PPP220A02有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客名称制作方式开发计划时程序号新设备、工装、量具和试验设备名称参考图纸/图纸编号设备类别内制外制123456789101112备注备注核准审查制表PPP221A0XXX有限公司产品和过程特殊特性制定部门制定日期年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态第一阶段（初始）第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注硬度温度30退火时间总长时间温度110压塑压力塑料内部结构紧密温度120固化压力130铰孔内孔140车外圆外圆备注1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表PPP208A0XXX有限公司量具/试验设备检查清单制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号测量阶段量具/试验设备名称量具/试验设备编号产品对量具/试验设备需要的精度量具/试验设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注进货检验和/或试验工序检验和/或试验产品最终检验和/或试验备注核准审查制表PPP222A0有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客名称制作方式开发计划时程序号新设备、工装、量具和试验设备名称参考图纸/图纸编号设备类别内制外制123456789101112备注备注核准审查制表PPP221A0XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称产品设计输入产品设计输出评审项目制造过程设计输入制造过程设计输出评审内容评审结果备注核准审查制表PP706202A0XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期A一般情况设计是否需要1新材料2特殊工具3是否已考虑了装配变差的分析4是否已考虑试验设计（DOE）5对样件是否已有计划6是否已完成DFMEA7是否已完成DFMA8是否已考虑了有关服务和维修性的问题9是否已完成设计并验证计划10如果是，是由多方论证小组完成的吗11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解义和了解12是否已选择特殊特性13是否完成材料清单14特殊特性是否已正确文件化核准审查制表第1页，共3页PPP223A01XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期B工程图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面18公差是否和被接受的制造标准相一致19使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价C工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验23如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对额外的样品进行试验24所有的产品试验是否都将在厂内进行25如不是，是否由批准的分承包方进行26规定的取样容量和/或取样频率是否可行27如要求，对试验装置是否已获得顾客批准核准审查制表第2页，共3页PPP223A02XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期D材料规范28是否明确材料特殊特性29在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明32是否已明确材料特性所要求的检验如果是，则33特性将在厂内进行检验吗34具备试验设备吗35为保证结果准确，需要培训吗36将使用外部试验室吗37所有被使用的试验室得到许可了吗（如要求）是否已考虑以下材料要求38搬运39贮存40环境核准审查制表第3页，共3页PPP223A03XXX有限公司小组可行性承诺部门日期年月日零件名称顾客名称规格/型号零件编号可行性考虑产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。是否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价工程性能规范是否符合书面要求产品能按图样规定的公差生产吗产品能用符合要求的CPK值生产吗有足够的生产能力生产产品吗设计上允许使用高效的材料搬运技术吗以下情况不发生异常时，产品是否能正常生产生产设备成本的提高工装成本的提高替代的制造方法是否对产品要求统计过程控制统计过程控制是否用在类似的产品上如果统计过程控制用在类似的产品上过程是否处于受控和稳定状态中CPK是否大于133结论可行产品可按规定不作修改而生产。可行建议作出更改（见附件）。不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期核准审查制表PPP224A0XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段第一阶段计划和确定项目第二阶段产品设计和开发第三阶段过程设计和开发第四阶段产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持总经理（签名）日期备注核准审查制表PPP210A0XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称产品设计输入产品设计输出评审项目制造过程设计输入制造过程设计输出评审内容1、產品設計輸出的資料2、3、4、5、6、7、评审结果1、2、3、4、5、6、7、备注核准审查制表PP706202A0XXX有限公司产品包装标准制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称一、产品包装标准备注核准审查制表PPP225A0XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审以下方面是否已明确足够的人员5控制计划要求6全尺寸检验7工程性能试验8问题解决的分析是否具有含有如下内容的文件化培训计划9包括所有的雇员10列出被培训人员名单11提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训12统计过程控制核准审查制表第1页，共4页PPP226A01XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）13能力研究14问题的解决15防错16被识别的其它项目17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作检验指导书是否包括以下内容20容易理解的工程性能规范21试验频率22样本容量23反应计划24文件化目测辅具25是否容易理解26是否适用核准审查制表第2页，共4页PPP226A02XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期目测辅具（续上页）27可接近性28是否被批准29注明日期并是现行的30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品34检测量具35量具指导书36参考样品37检验记录本38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已39完成核准审查制表第3页，共4页PPP226A03XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期40可接受41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确42被检验的特性43检验频率44样本容量45批准产品的指定位置46对不符合产品的处理47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序48是否具有返工/返修程序49是否具有返修/返工材料再验证的程序50是否有合适的批次追溯性系统51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核52是否计划并实施了对质量体系的定期评审53顾客是否已批准了包装规范核准审查制表第4页，共4页PPP226A04XXX有限公司产品过程流程图制定部门技术部制定日期2001年05月12日产品名称换向器顾客名称信裕电机规格/型号QZQCRF32205版本A阶段状态第一阶段（初始）第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05外观千分尺外径进货检验直流电桥电阻率入库/贮存打头打头机直径长度辊轧轧梯排机千分尺厚度硬度温度退火退火炉硬度计时间外观弦长第一道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长第二道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长第三道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长成型拉拔拉丝机千分尺厚度外观检验千分尺弦长备注1“”表示检验、“”表示加工、“”表示搬运、“”表示贮存、“”表示返工/返修2“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表第页，共页PPP207A0XXX有限公司过程流程图检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序2是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致4流程图是否描述了怎样移动产品，如辊式输送机、滑动容器等等5该过程是否考虑了拉动生产系统/最优化6是否规定在使用前要识别和检验返工产品7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正核准审查制表PPP227A0XXX有限公司车间平面布置图制定部门车间制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号备注1“”表示检验、“”表示加工、“”表示贮存、“”表示返工/返修、“”表示产品搬运和在生产现场的流转方向。2车间平面布置图中的过程编号必须与“过程流程图”、“控制计划”中的过程编号一致。3图表尺寸比例1核准审查制表PPP228A0XXX有限公司车间平面布置图检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点2是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域3对所有设备是否已分配足够的空间过程和检验区域是否具有4足够的尺寸5足够的照明6检验区域是否包含所需的设备和文件是否具有足够的7中间整备区域8贮备区域9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施11是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染12是否提供了最终审核设施13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点核准审查制表PPP229A0XXX有限公司特性矩阵图制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称过程（工序）编号序号产品特性编号产品特性描述公差备注1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。2“C”表示用于夹紧的操作特性；“L”表示用于定位的操作特性；“X”表示由此操作导致或改变的特性应符合过程流程图表格；“Y”表示既用于夹紧的操作特性又用于定位的操作特性。核准审查制表PPP230A0有限公司潜在的失效模式及后果分析（过程FMEA）第页，共页项目名称PFMEA编号PFMEA2001001A0过程责任部门核准车型年/车辆类型（或产品型号）关键日期2003/06/14编制PFMEA日期核心小组编制日期修订日期措施结果过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数RPNPP705201A0XXX有限公司过程FMEA检查表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3是否考虑了类似零件的FMEA4是否对已发生事件和保修数据进行了评审5对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施6对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改8当完成设计更改时，是否修改了高严重度数9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客10在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息11在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题12是否已将原因描述为能固定成控制的事物13当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制核准审查制表PPP231A0XXX有限公司控制计划第页，共页样件试生产生产控制计划编号CPP001A0主要联系人/电话/传真日期（编制）日期（修订）零件编号、最新更改等级/水平核心小组顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述公司/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）公司/工厂公司代码其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）特性方法取样零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具编号产品过程特殊特性分类产品/过程规范/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划PP711201A0XXX有限公司控制计划检查清单制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA5是否已明确需检验的材料规范6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程7是否已涉及工程性能试验要求8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备9如要求，顾客是否已批准控制计划10公司和顾客之间的测量方法是否一致核准审查制表PPP213A0XXX有限公司测量系统分析计划制定部门年度制定日期年月日序号量具名称量具编号产品特性分析内容与分析方法分析频率预计完成日期产品特殊特性符号备注备注核准审查制表PP726201A0XXX有限公司初始过程能力研究计划制定部门年度制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号序号过程阶段产品特性名称产品规格分析内容与分析方法容量/频率预计完成日期产品特殊特性符号产品初始过程能力要求备注备注核准审查制表PPP232A0XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称产品设计输入产品设计输出评审项目制造过程设计输入制造过程设计输出评审内容评审结果备注核准审查制表PP706202A0XXX有限公司设计和开发验证记录表制定部门制定日期年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目尺寸验证试验验证制造过程验证/确认其它验证验证/确认内容验证/确认结果验证/确认结果的评审备注核准审查制表PP706203A0XXX有限公司新产品过程策划和开发文件/资料汇总一览表制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号文件/资料名称文件/资料编号版本保管部门备注备注核准审查制表PPP233A0XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段第一阶段计划和确定项目第二阶段产品设计和开发第三阶段过程设计和开发第四阶段产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持总经理（签名）日期备注核准审查制表PPP210A0XXX有限公司试生产作业计划制定部门制定日期年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称试生产数量开始制作日期制作结束日期提交顾客确认日期试验项目序号工作内容/项目负责部门负责人员起始日期预计完成日期实际完成日期备注备注核准审查制表PPP234A0XXX有限公司量具重复性和再现性XR分析数据表部门收集日期年月日零件号和名称量具名称日期被测特性量具号操作者特性规格量具型式ABC零件序号评价人/试验次数12345678910平均值11223A34平均值XA5极差RA61728B39平均值XB10极差RB11112213C314平均值XC15极差RCX16零件平均值（XP）RP17RRARBRC/评价人数量18XDIFFMAXXMINX19UCLRRD420LCLRRD3备注1D4327（两次试验），D4258（三次试验）；D30（不大于7次试验）。UCLR代表单个R的限值，圈出那些超限值的值，查明原因并纠正；同一评价人采用最初的仪器重复这些超限读数或者剔除这些超限值，由剩余观测值再次平均并计算R和限值。核准审查制表PP726203A0有限公司量具重复性和再现性XR分析报告（均值和极差法）分析部门分析日期年月日零件号和名称量具名称日期被测特性量具号操作者特性规格量具型式ABC根据数据表RXDIFFRP测量系统分析总变差（TV）重复性设备变差（EV）EVRK1试验次数K123456305EV100EV/TV100/再现性评价人变差（AV）AV（XDIFFK2）2（EV2/NR）（）2（2/）评价人23K2365270AV100AV/TV100/N零件数量R试验次数RR100RR/TV100/重复性和再现性（RR）RR（EV2