IRIS体系绩效指标分解表VIP

技术部 完善技术文件 ,确保技术文件的有效运行技术部 确保工厂工艺文件与产品标准的一致性技术部 工艺文件执行率2 管理评审 综合管理部按计划配合公司管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性综合管理部 培训计划完成率综合管理部 培训考核合格率综合管理部 人员能力考评合格率文件控制人力资源管理13xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表序号 指标名称部门过程名称4 内部审核 质量管理部完善质量管理体系确保有效运行，配合总公司通过复评或监督评审营销部 质量问题顾客投诉营销部 质量原因退货次数质量管理部 不合格品评审及时性6 数据分析控制 综合管理部 各类报表上报时限7 顾客满意度管理 营销部 顾客满意度8 顾客要求评审 营销部 合同评审时限9 投标管理过程 营销部 投标成功率技术部 未按计划完成的项次数技术部 新产品设计 /开发计划每年完成项目管理 -成本管理 财务部 项目成本偏差产品首件鉴定过程 技术部 首件鉴定一次通过率综合管理部 进货送检合格率综合管理部 进货及时率生产部 产品工序合格率生产过程设计开发/项目管理过程10采购过程不合格品控制5生产部 产品一次交检合格率仓库 帐卡物相符率仓库 物资、产品防护有效率生产部 安全事故（重伤 /轻伤）次数设备和工装管理 生产部 设备完好率监视和测量设备管理 质量管理部 测量和监控装置的检定计划完成率过程与产品的监视和测量 质量管理部严格按标准要求进行把关,每人每月的错、漏检次数服务管理过程 营销部 顾客投诉次数交付过程 营销部 合同执行率生产过程说明 一、指标分解说明： 办公室及职能部门分解到每个员工/岗位；车间分解到班组或岗位；IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组。说明 二、注1：IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI； ：IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI； ？：在IRIS外审检查表拿2分项，也需要考虑建立指标；注2：公司原有部门指标； ？ ：内部补充的指标；三、注解：IRIS标准必须（强制）设定过程的 KPI：（对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理成本管理）；IRIS标准建议（推荐）设定过程的 KPI：（产品相关要求的评审、首件鉴定（ FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项）统计生产活动中发现技术文件错漏的项次数及文件版本未及时更新的次数 3次 半年统计生产活动中发现未按照最新标准和顾客要求制定的工艺文件的项次数 0次 每月统计生产活动中按照工艺文件执行的项次数/检查总项次数 95%统计管理评审的次数 1次 每年实际完成培训项数 /计划培训的项数 95% 每月培训考核的合格人数 /参加培训的人数 96% 每月各类人员能力考核的合格数 /参加考核的各类人员 96% 每年xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表统计频次目标值计算方法按时完成的数量 /总数量*100% 100% 每次内审相关人员评审签字确认是何种原因，统计建帐 （内部和外部投诉） 同一用户、同类问题投诉不超过2项次 每月统计顾客退货次数 不超过2次(过时产品例外) 每月统计不合格品评审情况 不超过一个工作周 每月统计报表延期上报的天数 同一部门延期次数不超过2天 每月（份数*得分）/（份数*100）*100% 80% 每年相关人员及时对合同进行评审 不超过两个工作周 每年实际投标成功数 /投标总数 *100% 60% 每年统计项目执行中未按时完成导致项目周期延迟的次数 按计划完成 按具体项目统计每年完成的新产品、设计数量 1-2项 每年CV=EV-AC= 预算成本值 - 实际成本值 5% 按具体项目一次通过项目数 /期间鉴定的总项目数 80% 每半年进货送检的合格项数 /进货送检的总项数 95% 每月及时进货的次数 /计划进货的次数 95% 每月工艺文件操作要求 /违反操作要求 94% 每月合格产品量 /交检数 93% 每月料架上物资的数量与料架上标识的数量 95% 每月进仓库的物料不落地，全部上料架 90%统计发生重伤 /轻伤事故的次数 重伤：不允许； 轻伤： 每年完好设备台数 /设备总台数 90% 每年实际送检次数 /理论送检次数 *100% 100% 每年统计因错检、漏检导致产品批量质量事故或导致不合格产品被放行的次数 不得超过 2起 每月顾客对售后服务工作质量的投诉 每年小于 10次 每年准时交付的数量 /计划交付的数量*100% 97% 每月一、指标分解说明： 办公室及职能部门分解到每个员工/岗位；车间分解到班组或岗位；IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组。二、注1：IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI； ：IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI； ？：在IRIS外审检查表拿2分项，也需要考虑建立指标；注2：公司原有部门指标； ？ ：内部补充的指标；三、注解：IRIS标准必须（强制）设定过程的 KPI：（对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理成本管理）；IRIS标准建议（推荐）设定过程的 KPI：（产品相关要求的评审、首件鉴定（ FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项）部门负责人 主责1. 每月对工艺文件的执行情况进行一次检查与分析。2. 每年对技术文件进行评审与改进,不断完善技术文件。1. 每年对采用的国家、行业标准进行一次识别与确认，确保企业使用的标准为有效版本。2. 严格按标准要求和顾客要求制定技术工艺文件，确保技术文件的适宜性和有效性。1. 有计划地对新老职工进行纪律教育。2. 生产过程中，坚持 “三按“,建立必要合理的质量控制点。3.对工艺文件的执行情况每月进行抽查。1. 每季度对公司各部门的质量目标措施进行检查、考核。2. 按计划及时收集评审资料，为 管理评审作好准备。1. 根据培训需要，认真制定各类人员的培训计划，经批准后执行。2. 认真组织每一项培训计划资源(教师、教材、教室、培训人员)的落实。1. 加强对教师与教学大纲的管理。2. 加强对课堂纪律与出勤率的管理。1. 按各类人员能力需求进行培训。2. 各类人员均应参与相关知识与技能的学习。xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表配合计划与措施IRIS要求原有/内部补 充 责任人1. 按计划进行过程的监视和测量；2. 按计划进行内审；3. 及时组织责任部门制订纠正措施并进行验证；4. 对质量管理体系文件每年进？ ？ ？ ？ 1.每月统计报表上交的时限2.各部门应及时上交各类报表 1. 对顾客反馈的质量问题，及时传递到公司领导及相关部门采取纠正措施。2. 建立用户档案，定期进行走访，主动征求和了解用户意见，向公司有关部门反馈信息及时进行改进。？ 通过对产品要求的评审，确保企业有能力满足规定的要求 (包括产品质量和交货期 )。？ 关注招标信息，制作标书进行投标。？ 1. 明确新品开发质量要求，按需要编制产品开发质量计划，明确开发每一过程的活动内容及其责任人和相应的完成日期。2. 每月进行检查与协调，确保产品设计 /开发计划如期完成。？ ？ 1. 严格控制在合格供方范围内采购，新增合格供方按规定进行评定。2. 每批进货必须附有合格证或质保书。3. 随时与质管部进行沟通，掌握每月进货