供方质量体系和过程审核检查表空表

序号 检查内容 记录 分值 得分数1.1 公司名称1.2 地址1.3 企业性质1.4 注册资金1.5 生产能力1.6 销售额1.7 主要产品1.8 加工范围1.9 主要客户1.10 人员1.11 质量体系情况1.12 主要设备1.13 主要检测设备1.14 其它供方质量体系和过程审核检查表1、公司概况2、质量体系策划和监视测量认证公司，证书编号，有效期自加工工序，外购外包工序，监视测量设备职工，技术人员，质量管理人员第 1 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表2.1是否制定文件化程序文件？质量手册程序文件及清单12.2组织结构组织结构图独立的质量管理部门12.3质量方针和质量目标管理 有 明 确 的 质 量 方 针 ， 并 通 过 适 当 方 式 向 员 工 传达；制定明确的质量目标，并进行逐级分解；制定达成质量目标的措施，并得到落实；按规定频次对目标进行统计、评价；对未达成的目标是否有分析，并采取措施。52.4文件控制是否制定文件控制程序？现行有效文件是否经审核、批准？是否对文件发放、回收进行控制？有效文件、作废文件是否有明确的标识？是否对文件变更进行控制？52.5记录控制是否制定记录控制程序？是否编制记录清单？是否对记录保存的方法及期限进行控制？3第 2 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表2.6内部管理评审是否制定管理评审程序？对管理评审是否定相应的频次？ 管 理 评 审 是 否 按 计 划 进 行 ？ 上 次 管 理 评 审 时间？ 管 理 评 审 提 出 的 改 进 措 施 是 否 制 定 计 划 ， 并 得到落实？42.7内部质量体系审核是否制定内部质量体系审核控制程序？是否对内部质量体系审核规定相应的频次？ 内 部 质 量 体 系 审 核 是 否 制 定 计 划 ， 并 按 计 划 实施？上次内部质量体系审核时间？内部质量体系审核记录？ 内 部 审 核 过 程 中 发 现 的 不 符 合 项 是 否 制 定 了 整改计划，并得到落实？43.1 是否编制员工技能清单？ 13.2 是否编制关键工序、特殊过程应急顶岗计划？ 13.3 是否有培训程序？ 13.4 是否有培训计划？ 13、人力资源管理第 3 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表3.5 培训计划是否得到落实？培训记录、效果评件？ 33.6下列岗位人员须进行外部培训并获得资质证书（不限于）- 无损探伤（UT/MT/PT）- 计量- 理化检验- 其他33.7是否对下列人员进行培训- 关键岗位操作人员- 关键岗位质检人员- 新员工- 新转岗- 接替离职- 环境,健康,安全培训34.1是否有制定设计开发流程？是否有设计输入清单？是否按计划进行进行阶段性评审？是否进行设计验证？是否进行设计确认？是否有设计输出清单？评审、验证、确认过程中提出的问题是否得到解决？64、设计开发第 4 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表4.2设计开发输出是否有完整的产品图纸？是否关键质量特性清单？是否有采购件清单？是否有过程流程图？是否编制关键工序和特殊过程清单？是否有进行失效模式分析FMEA?是否制定质量控制计划？是否编制现场作业指导性文件？84.3过程确认是否对特殊过程管理作出规定？是否对特殊过程进行定期确认？上次确认时间？24.4技术文件管理是否有技术文件清单技术文件有无版本号，变更时版本号是否变化？是否对技术文件变更管理作出规定，并实施？是否对技术文件保存作出规定，并实施？是否对技术文件发放、回收进行控制？是否对作废技术文件管理作出规定，并实施？64.5外来文件管理是否对外来文件管理作出规定，并实施？是否外来文件清单？24.6工程变更管理是否制定工程变更流程？是否有工程变更记录？2第 5 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表5.1供方管理是否制定供方管理办法？是否有经过批准的合格供方名录？ 是 否 对 供 应 商 现 场 评 审 ？ 现 场 发 现 的 问 题 是 否关闭？是否定期对供方进行业绩评价？ 对 业 绩 评 价 不 合 格 的 供 方 是 否 要 求 其 整 改 或 淘汰？55.2采购管理 是 否 签 订 采 购 订 单 ， 明 确 产 品 规 格 、 数 量 、 交期、交货地点？是否明确采购产品的技术质量要求？25.3采购产品质量控制是否有进货检验程序？ 进 货 检 验 程 序 是 否 规 定 了 检 测 项 目 、 检 测 方 法、抽样方法、判定准则？是否有保存检验记录？检验记录是否完成、规范？46、生产过程/最终产品质量控制5、采购/采购产品质量控制/供方控制第 6 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表6.1作业岗位是否有过程作业指导书？作业指导书是否对过程使用的设备进行规定？作业指导书是否对过程的作业要求进行规定？作业指导书是否对过程的特性参数进行规定?46.2作业岗位是否有质量控制计划？质量控制计划是否对过程检验试验项目进行规定？质量控制计划是否对检验方法进行规定?质量控制计划是否对检验的频次和数量进行规定？46.3生产现场的作业指导书和质量控制计划是否为有效版本？作业指导书及质量控制计划的要求，相应人员是否了解掌握?26.4是否按作业指导书要求选择加工设备？是否按作业指导书设定设备参数？是否按作业指导书进行产品检验？36.5 是否有检验记录？检验记录是否正确、完成、清晰？ 26.6 是否对设备进行日常点检？ 2第 7 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表6.7 是否进行首件验证？ 26.8 是否所有生产过程均受控有序? 36.9 现场是否实施5 S管理？ 36.9 是否运用统计技术工具对过程能力进行统计分析? 16.10 过程能力指数满足Cpk 1.33要求? 16.11 是否进行最终成品检验?检验记录是否完整、正确、清晰？ 26.12是否有成品检验作业指导书？是否对抽样方案进行规定？是否对检验项目进行规定？是否对检验方法进行规定？是否对接收标准进行规定?57.1 是否制定标识及追溯性的系统性管理？ 17、标识/可追溯性/防护管理第 8 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表7.2追溯性是否贯穿整个产品生成过程，不同的状态，不同的工序？- 原材料- 半成品- 检验试验状态- 成品27.3是否对原材料，半成品，成品等不同阶段，不同检验状态进行标识？- 钢印- 刻字- 记号笔/油漆- 标签/标牌- 颜色记号27.4 标识方法是否与产品特性匹配，做到清晰，牢固，有效？ 17.5标识和追溯性有效性验证，能否追溯到以下信息？- 原材料- 加工制造设备- 关键制造，检验，试验设备- 加工加工,焊接,装配,油 漆等工序操作者（或班次）焊接装配油漆等工序操作者（或班次）- 检验,试验人员27.6 是否制定程序对产品生产过程中的防护进行规定? 17.7 防护材料和防护包装是否满足产品的特性要求? 1第 9 页，共 30 页序号 检查内容 记录 分值 得分数供方质量体系和过程审核检查表7.8 是否对产品进行正确包装,保证产品在运输过程中避免损伤? 17.9仓库场地是否满足产品储存要求？温度湿度18.1 对生产设备的整体印象，设备的精度/能力/状态能否满足审核产品制造要求？ 38.2 是否有设备管理部门和人员负责设备的管理