质量内审检查表VIP

内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 1 页共 21 页审核员： 姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10受审部门 管理层 受审代表总经理、管代 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C4.14.25.1组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是 否 覆 盖 了 标 准的 内 容 ， 有 无 删减 ?是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？2014 年 12 月 1 日建立了文件化的质量管理体系，于 2014年 12 月 1 日发布实施。公司无外包过程.本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。质量手册中无条款删减。所有文件在发放前得到批准。在文件控制程序中以作出了明确规定，并已执行。在记录控制程序中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示 2014 年 12 月 5 日的会议记录。 2、制定了质量方针和质量目标。 3、按策划的时间计划于 2015 年 3 月进行管理评审，以寻求改进的机会。4、根据质量管理体系运行和改进的需求提供相应的人、财、物等资源。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 2 页共 21 页审核员： 姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10受审部门 管理层 受审代表总经理、管代 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C5.25.35.4.1如何理解“以顾客为关注焦点” ，如何实施？组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？公司质量目标是什么？实现情况如何？公 司 的 质 量 目标 是 否 已 分 解到 各 职 能 部 门 ，并 在 各 部 门 建立 了 目 标 ?企业的生存依附于顾客，只有通过各种途径了解和预测顾客当前和未来的需求，同时组织力量生产出合格的产品并予以交付，对交付后的顾客满意程度进行调查，对存在的问题采取相应的改进措施，以达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。通过总经理、管理者代表与客户的直接沟通，电话联络，及给客户寄样定货，随时与客户保持沟通以及时满足客户各类要求。公司的质量方针为：服务为本、顾客满意、持续改进、永续发展。总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。公司质量目标为：物业管理费收缴率90%；业主满意率80%。公司从生产至今，没有发生质量事故。业务部于 3 月份对回收的 1 份 顾客满意程度调查表进行了统计分析表明，顾客满意程度分值为 99，实现了目标值。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 3 页共 21 页受审部门 管理层 受审代表总经理、管代 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C5.4.25.5.15.5.2是否对质量管理体系进行策划，策划的结果能否满足质量目标和 4.1要求。在质量管理体系发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？请 总 经 理 谈 谈你 本 人 的 主 要职 责 和 权 限 是什 么 ？请 问 总 经 理 是 否指 定 一 名 管 理 人员 为 管 理 者 表 ?有任 命 文 件 吗 ? 管 理 者 代 表 除 了他 本 身 原 有 的 职责 和 权 限 之 外 ，对 于 他 做 为 管 理者 代 表 的 身 份 ，你 还 赋 予 他 什 么职 责 和 权 限 ?本公司质量管理体系的策划是由咨询组和管理者代表共同策划并实施。计划工作对体系的组织机构、职能分配情况、工作任务及具体阶段做出了规定，符合要求。在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了岗位职责 ，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。总经理能熟知自己的职责和权限，详见手册第 5.2节。符合要求。公司指定纪上杭为管理者代表，并进行了授权，明确了其职责，详见手册 02 节。对于管理者代表的其它职责和权限在手册的 5.2 章节有明确规定。符合要求。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员：姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 4 页共 21 页审核员： 姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10受审部门 管理层 受审代表总经理、管代 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C5.5.35.6建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？通过会议、各种培训、电话口头、通知栏、宣传栏、等多种方式予以沟通，并出示了相应的会议记录以及其他沟通方式的相应证据。在手册的第 5.3 节对公司的管理评审作出了详细描述。公司计划于 2015 年 3 月 21 日进行管理评审。总经理能正确回答管理评审的目的、程序、内容、方法。在手册第 5.3 节已详细说明。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 5 页共 21 页受审部门 管理层 受审代表总经理、管代 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C6.18.18.5.1就实施、保持、持续改进质量管理体系有效性；满足顾客要求，增强顾客满意方面确定并提供了哪些资源？是否策划并实施了以下方面的监视、测量、分析和改进过程：证实产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性；是否确定相应的统计技术在内的适用方法及其应用程度？如何理解持续改进？是否制定了相应的改进计划并予以实施，效果如何？为确保体系的建立、实施和保持及改进体系的有效性，公司如聘请了 2 位技术人员充实到部门；增加了电脑、打印机等办公设备，为建立、实施质量管理体系专门拨款等。通过生产过程和对产品的监视和测量，并留下相关记录以证实产品的符合性；通过内部审核并留下相关记录以证实质量管理体系的符合性；通过对顾客满意程度进行测量，寻求改进的机会和区域以持续改进质量管理体系的有效性。在实施以上监视和测量过程时，根据实际情况确定了使用排列、因果、控制 、 等相关的统计技术，以进行必要的数据分析，帮助寻找改进的机会。随着市场机制的不断深入，各企业之间的竞争越来越激烈，企业必须坚持以发展的观点，立足变化的市场，坚持“持续改进”不断满足顾客新的要求。公司计划在每年的管理评审会议上根据收集到的问题实施改进，并在平常的顾客信息反馈、生产中的不合格、内部、外部产品质量信息中寻求持续改进的机会。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 6 页共 21 页受审部门 业 务 部 受审代表 业务部 审核时间 2015.3.11标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C5.35.4.15.5.15.5.3请 业务部负 责人 谈 谈 公 司 的 质量 方 针 和 质 量 目标 是 什 么 ?公 司 总 的 质 量目 标 分 解 到 业务部， 应 在 业务部建 立 什 么 目 标 ?目 标 是 否 包 含 满足 产 品 要 求 所 需的 内 容 ?是 不 是可 测 量 的 ?如 何评 审 质 量 目 标 是否 达 到 要 求 ?如达 不 到 要 求 采 取什 么 措 施 ?质 量 目 标 是 否与 质 量 方 针 保 持一 致 ?是 否 在 质量 方 针 给 定 的 原则 和 框 架 内 展 开分 解 ?业务部有 多 少 人 ?如 何 分 工 ?业务部的 主 要 职责 和 权 限 是 什 么 ?有 关 工 厂 体 系 的运 行 情 况 ， 你 部门 是 否 了 解 ?通过 什 么 渠 道 了 解 ?部门负责人能完整回答出公司的质量方针和质量目标及内涵，符合要求。业务部分解目标：1. 进货质量合格率 100%；完成情况：1进货质量合格率 100%；公司在管理评审或在其他必要的时机，组织最高管理层人员及相关人员对质量目标的充分性、有效性、适宜性进行评价，并根据需要进行修订及批准发布，确保质量目标持续的适宜性。业务部在制定质量目标时是结公司合质量方针和总目标内制定并分解的，符合要求。部门负责人能详细说明本部门工作情况业务部的主要职责和权限，部门职责和权限详见手册 5.2 章节。通过会议、各种培训、电话口头、通知栏、等多种方式予以沟通。AAAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员：刘艳群 日期：2015.3.11内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 7 页共 21 页审核员：刘艳群 日期：2015.3.11受审部门 业 务 部 受审代表 业务部 审核时间 2015.3.11标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C5.67.4是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？如何确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控制的类型和程度是否符合标准要求？在手册的第 5.3 节对公司的管理评审作出了详细描述。公司计划于 2015 年 3 月 21 日进行管理评审。业务部能正确回答管理评审的目的、程序、内容、方法。在手册第 5.3 节已详细说明。对公司各类采购物资进行分类，对不同的采购物资规定不同的验证要求，同时对供方对进行选择调查，并进行评价，以确保采购物资符合生产要求。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格内审检查表编号： JY/QR8.2.2-02第 8 页共 21 页审审核员：刘艳群 日期：2015.3.11受审部门 业 务 部 受审代表 业务部 审核时间 2015.3.11标准条款 审核纲要 记 录结论A/B/C7.4.17.4.27.4.3是否制定了选择、评价和重新评价的准则，对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录是否予以保持？采购信息是否表述了拟采购的产品，适当时是否包括了标准要求的内容？如何确保规定的采购要求是充分的和适宜的？组织确定并实施了哪些检验或其他必要的活动？是否存在在供方处的验证，如何控制？出示了进货检验规程规定了各类物资的采购要求。在手册的第 7.4 节中对如何选择和评价供方做出明确的规定和评价方法。出示了合格供方名单共 5 家供方，抽查其中三家供方档案，分别有调查表、营业执照、产品检验报告、供方评价表等内容，评价合格后报总经理批准后列入合格供方名单。采购信息由品质部和仓库根据实际需要及库存情况编制，并由主管领导批准后由业务部实施采购。出示了采购申请单，内容包括：产品名称、规格型号、采购数量、到货日期、质量要求、备注等内容。抽查三份采购申请单，均符合要求。根据公司实际情况品质部规定了对采购物资的验证包括抽样检验或试验、查验质量保证书、验证数量、验证品牌、合格证、验证供方、批量试用等方法。到目前为止未发生在供方验证处的情况。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格内审检查表编号：JY/QR8.2.2-02第 9 页共 21 页受审部门 品质部 受审代表 品质部 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记录结论A/B/C6.36.47.5.1是否确定、提供并维护了为达到产品符合性所需的基础设施？是否编制相应的管理制度；针对设备有无维护保养规程；是否按要求对设备进行检修；是否编制相应的检修计划；抽查 2-3 台设备的实际维护保养、检修情况为 使 产 品 符 合 要 求 ， 品 质 部是 否 给 车 间 创 造 一 个 良 好 的 工作 环 境 ， 并 经 常 督 促 检 查 使 其保 持 下 去 ?是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件是否包括了以下内容：表述产品特性的信息；必要时，获得作业指导书；使用适宜的设备；获得和使用监视和测量装置；实施监视和测量；放行、交付和交付后活动的实施。目前公司的生产设备能满足生产需求。查设备的管理制度、保养规程符合要求。查设备日常保养记录表能根据保养项目定期保养。品质部工作环境目前能满足生产需要。并通过对生产现场的整理、清洁来提高工作环境。品质部根据获得生产通知单和产品要求来获取产品特性信息。按照设备管理要求进行维护，以保持设备的生产能力。通过半成品检验，成品检验的方式，按技术要求检验来稳定产品质量，同时做好售后服务，确保满足顾客要求。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员：刘艳群 日期：2015.3.10内审检查表编号：JY/QR8.2.2-02第 10 页共 21 页受审部门 品质部 受审代表 品质部 审核时间 2015.3.10标准条款 审核纲要 记录结论A/B/C7.5.27.5.3生 产 和 服 务 提 供 过 程 中 ， 是 否确 定 了 特 殊 过 程 ?公 司 是 否 规定 了 评 审 和 批 准 的 准 则 ?是 否 确 认 特 殊 过 程 所 用 设 备 、设 施 的 能 力 及 维 护 保 养 要 求 ? 是 否 编 制 了 合 理 加 工 工 艺 ，确 定 了 最 佳 工 艺 参 数 ， 采 取 合理 的 加 工 方 法 并 对 过 程 参 数 进行 连 续 监 控 ?对 特