变电所安全风险体系内审检查表新

S E C P1 1.1安全生产方针 传达、宣贯局安全生产方针，并保留相关记录。2 制定各岗位安全生产责任制。3 责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。4 对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。5 制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行6 机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。7 每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修订。8 责任制修订后与员工进行沟通。9 将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。10 员工清楚拒绝程序。11 客观调查和统计分析拒绝事件。12 对拒绝事件分析结果提出改进措施。13 获取法律法规的渠道畅通。14 建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。15 车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。16 每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。17 根据上级要求层层分解安全生产目标与指标18 收集贵阳供电局安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。19 安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。20 制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。21 工作计划按期顺利开展。22 每月召开安全生产分析会定期对目标、指标和相应工作计划完成情况进行监测、分析。23 对工作计划执行中发现的问题及时采取了补救措施。24 每年对目标与指标完成情况进行回顾，包括经验、存在问题及建议措施。审核要点体系元素1.2安全生产责任制1.3安全生产法律法规与标准1.4安全生产目标与指标序号内审检查表（ 班、供电所、变电站）审核发现 得分率（%）25 按期召开安全生产会议。26 会议形成会议记录，并明确工作任务、完成的时限、责任人。27 对会议提出的行动或建议措施，进行跟踪、检查、验收、反馈及效果评价。28 配备了专、兼职安全管理人员。29 构建了车间、班组二级安全管理网络。30 安全区代表、内审员、事故/事件调查员参加了相关培31 被任命的安全区代表、内审员、事故/事件调查员有任命书，并知晓和履行职责。安全区代表每月开展检查。32有安全生产过程所需的文件，包含：工作标准、技术支撑标准、记录格式及检查表、上级发放的通知、会议纪要、通报等。33 安全生产过程所需的文件符合实际工作需要。34 每年对安全生产文件管理进行回顾，及时清理。35 1.8流程与变化管理 工作和管理流程化，36针对以下情况向员工进行了沟通，并有相关记录：法律、法规；上级文件、管理标准和要求；企业标准、制度；有关生产及事故/事件信息；风险概述；应急程序及设施；纪要、简报、简讯；员工或相关方对安全生产37负责人每月与员工就安全重要内容对话，对话是否满足以下要求：对话采用一对一方式；对话前提前做好计划；处理特定的或与员工关心的安健环问题38 员工熟悉合理化建议制度，掌握建议的渠道、方式39 将收集的建议登记，并递交上级部门。40 完善承包商合同签订以及安全资质、培训、产品质量和服务保障能力、安健环表现的相关资料。41 对承包商进行安全技术交底42按期对承包商作业现场进行检查和评价，检查中关注承包商的安健环表现，并将评价结果向物质供应中心和技改室上报。43 1.11安全科技 涉及本部门的安全科技项目应做好实施前的风险分析及应用过程控制措施的落实。，是否对运用效果进行了回1.7安全生产文件与数据的控制和管理1.6安全管理机构与人员配置1.5安全生产会议1.9安全生产信息沟通1.10供应商与承包商管理44 制定涉及本单位的纠正和预防行动工作书面计划，计划中包含：执行纠正和预防行动的责任部门、人员、事件45 纠正和预防行动执行情况得到及时反馈。46从以下方面收集纠正与预防计划项目：日常工作中发现的危及安全生产的问题；变化管理；检查与审核；事故/事件调查；风险评估；任务观察；培训程序评估。47 各级人员按要求执行纠正与预防计划。48纠正和预防行动的执行情况每月沟通。包括：管理责任人与执行责任人沟通；执行责任人与安全区代表、员工沟通，并有沟通的资料或记录。49 在执行过程中，必要时对纠正与预防行动计划进行调整50 跟踪纠正与预防行动效果，评估其是否解决了问题产生的根本原因，是否降低或消除了风险。51 纠正与预防行动执行、跟踪、反馈、沟通记录保存完整，并方便随时可以查阅和使用。52 建立设备、作业、职业健康与环境风险评估的实施工作计划，并明确风险评估工作任务、完成时间、责任人员53 对开展风险评估的人员进行风险评估方法的培训。54 开展危害辨识工作55 开展基准风险评估。56 开展基于问题的风险评估57 开展持续的风险评估，对电网、设备、作业、环境及职业健康风险评估结果的进行时时动态控制和分析。58 对风险评估结果中不可接受的风险制订了控制措施59 在每年或内、外部变化发生时对风险评估进行回顾和更60 风险评估的结果文件化，年度风险评估需由领导签字形成书面文件。61 针对基准风险评估结果中所有高风险的问题和发生的事故/事件暴露出的所有高风险问题进行基于问题的风险62 对风险评估结果中不可接受的风险制订控制措施，明确了措施实施、完成的时间和责任人。63 对风险控制措施实施的效果进行测量、评估。64 开展了中期（2-5年）电网风险评估工作65 开展了短期（年度）电网风险评估工作66 运行中遇到方式变化等情况时及时进行电网风险评估1.12纠正与预防2.1风险评估与控制总体原则2.2电网风险评估67 在进行电网风险评估时充分考虑了可能发生的潜在风险：外部因素、内部因素68 按照上级要求的方法开展电网风险评估分析69电网风险评估报告提出了以下措施建议-电网存在的安全风险及应对措施-重要事故处理预案（原则）-运行管理措施建议70 电网风险评估结果及时提供给规划、基建、运行、生产管理部门71 制定设备风险评估计划72 设备专业管理人员和技术人员参加设备的风险评估并熟悉评估方法73 建立了关键设备清单74 对关键设备实行了分级管理75 关键设备清单定期进行回顾76 对识别的关键设备进行风险评估，分析与之相关的安健环影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施77 评估结果文件化，经本单位分管领导签字。78 每月对设备风险进行控制分析，保存分析记录并定期对分析进行回顾与更新79 对设备风险预防和控制措施适宜性和有效性进行监测80 对作业风险评估人员进行培训，并有培训记录或资料81 对作业危害进行了辨识并对风险进行了评估82 对作业风险采取相应的控制措施83 对预防和控制措施的适宜性和有效性进行监测84 对作业风险评估结果进行回顾85 作业风险评估结果文件化并发布，每月对作业风险控制情况进行分析总结，并保存相关记录和资料。86 开展关键任务识别与分析并编制一份关键任务清单87 所有关键任务都建立作业指导书88 每年变化时对关键任务进行回顾89 发生变化时对关键任务进行回顾90 有环境与职业健康风险评估的具体工作计划91 识别和评估健康危害及其影响92 列出影响员工健康的危害因素清单2.4作业风险评估2.5环境与职业健康风险评估2.2电网风险评估2.3设备风险评估93 确定暴露于健康危害的员工人数、暴露时间及其相关风94 对识别的影响员工健康的危害因素制定相应的控制措施95 列出可能造成环境影响的因素及重要的环境影响因素清96 针对识别的环境影响因素已制定了控制措施97 依据基准风险评估结果制定风险概述，风险概述结果要运用于电网、设备、作业、环境及职业健康风险控制98 定期或发生变化时，对风险概述进行回顾并更新99 根据局应急预案制定应急处置方案100 对员工进行应急培训并保存记录101 自行开展或参加局应急演练102 对演练情况进行评估，必要时改进处置方案。103 重要生产场所的显著处是否张贴了紧急疏散路线和紧急联系电话104 对员工进行事故/事件报告、信息传达与学习的培训105 所发生的事故/事件都按规定得到及时报告106 上级下发的事故/事件信息及时在部门内进行沟通107 基层班组、生产人员是否对事故/事件信息进行针对性108 对所需标识进行识别109 将识别出的标识上报安全监察部110 对标识进行检查并保留记录111 向员工和承包商传达标识的意义，有资料或记录112 按变化管理要求对标识进行回顾、更新113 对所需划线进行识别114 将识别出的划线上报安全监察部115 对划线进行检查并保留记录116 向员工和承包商传达划线的意义，有资料或记录117 按变化管理要求对划线进行回顾、更新118 对生产作业场所空气质量进行风险识别评估119 向生产技术部上报空气质量检测需求120 根据风险评估或监测结果，完善通风系统与设备、设施121 为进入空气条件不能满足安全与健康要求的作业现场人员配置个人防护用品122 按期对通风系统与设备、设施进行检查123 对个人防护用品进行检查，并对不符合标准的个人防护用品采取有效措施4.1标识管理4.2划线管理4.3通风2.5环境与职业健康风险评估3.1应急管理与响应3.2事故/事件管理2.6风险概述124 按变化管理要求对通风进行回顾、更新125 对作业/工作场所照度与能见度进行识别评估126 向生产技术部上报照度与能见度检测需求127 根据风险评估或监测结果，完善照明设备、设施128 按变化管理要求对照明与能见度进行回顾、更新129 及时报送建筑物、构筑物的缺陷130 对本单位范围及与本单位相关的建筑物、构筑物进行识别，定期进行检查131 依据风险评估结果报后勤事务管理中心。132 就人机工效的目的和作用对员工进行培训133 开展人机工效调查与评估134 针对调查和评估的结果制定整改措施并实施135 内务管理应按照定置管理要求实施，按标准执行内务检136 检查发现的问题进行有效处理137 对火灾风险进行评估138 按照标准和评估结果配置消防设施139 在办公楼、生产场所等区域张贴消防平面布置图和火灾逃生线路图140 向员工进行灭火方法、防护知识和应急处理常识的培训141 对消防设施进行定期检查，对检查中发现的问题及时上报安全监察部142 按照变化管理的要求，将需调整、增补的消防设施及时报安全监察部143 4.9保安系统144 对安全工器具与个人防护用品的需求进行识别、评估145 按识别、评估情况，向安全监察部上报安全工器具与个人防护用品需求146 按规定发放和存放安全工器具/个人防护用品147 建立安全工器具与个人防护用品清册，明确检测、 检验与维护周期和内容，并在变化后及时更新148 借用安全工器具进行登记149 使用安全工器具/个人防护用品前执行检查并正确使用150 按要求对安全工器具/个人防护用品进行定期检查与试151 每年或在作业过程及其他条件发生变化时，对安全工器具/个人防护用品的需求评估进行回顾和修订4.3通风4.4照明与能见度4.7内务管理4.8消防管理5.1安全工器具与个人防护用品4.5建筑物、构筑物4.6人机工效152 建立手工具台帐和领用、发放记录153 按标准要求，对公用手工具进行编号并实施定置管理154 落实公用手工具的检查、维护、保管责任人155 按期对手工具进行检查、维护并保存记录。156 每年或在作业过程及其他条件发生变化时，对手工具的需求评估进行回顾和修订157 建立特种设备清册并明确检查、检测、检验、维护的周期和内容158 在设备及信息发生变化时及时更新清册159 按照确定的频率和内容对特种设备进行检查160 特种设备的操作人员具备资质161 对特种设备的使用、检查、维护和操作人员进行安全作业培训，培训及人员取证情况报教育培训中心和安全监162 特种设备进行检验、检测时，上报安全监察部163 明确标识未经检验或检验不合格的特种设备，并分别存放，做好防止其使用的措施164 编制测试设备清册、台帐，明确设备的检查、检测、检验与维护的周期和内容，并及时更新165 根据规程及测试设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险控制措施和应急措施166 对测试设备的使用、检查、维护和操作人员进行培训，并特别关注新型测试设备的培训，保存培训记录167 对测试设备按期开展检查、维护、保养工作168 按测试设备清册要求制定相应测试设备送检计划并按时169 需持证上岗操作的测试设备，操作人员经过培训并持证上岗，并确保资质证书有效170 测试设备存放环境满足要求171 测试设备按标识状态的不同而分区存放172 测试设备的资料（产品合格证书、使用维护文件、检验与检查记录、使用与维修记录、缺陷及故障记录等）完173 编制用电设备清册，明确设备的检测、检验与维护的周期和内容并及时更新174 根据规程及用电设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险控制措施和应急措施175 用电设备按期、按要求开展检测与检查、维护、保养工5.3特种设备5.4测试设备5.5用电设备5.2手工具176 建立爬梯、平台及脚手架清册，明确维护周期和内容，并及时更新。177 按期、按规范、规程、标准对爬梯、平台及脚手架进行检查与维护178 爬梯、平台及脚手架具有正确、明显的编号与标识179 建立车辆清册或台帐，明确车辆的检查、检测、维护与保养的周期和内容，并及时更新180 按要求对派车、用车、行车、停车、修车等进行管理181 机动车辆按公安交通管理部门规定进行年检、年审工作182 内部车辆驾驶人员全部持证上岗183 开展对驾驶行为的观察并纠正违章184 6.1规划与设 计 将本单位电网、设备风险评估纳入县级（配）网规划和建设之中，作为提出规划的依据185 针对工程项目进行全过程的风险分析和评估，有风险分析和评估资料186 针对工程项目风险评估制定的风险控制措施是否在项目实施过程中得到实施和控制187 对工程施工方案进行审核、会审、批准188 指定工程项目实施协调与管理的责任人189 施工前进行安全技术交底190 对施工现场进行安全风险和质量控制的检查、跟踪和评价，对存在问题提出纠正预防措施191 按照验收标准开展质量控制关键点、隐蔽工程的阶段性验收和现场交接验收、资料归档并记录192 过程控制与交接验收发现问题进行书面反馈并跟踪改进193 新设备投运前编制相应的启动方案，并进行新设备投运前的风险分析，包括对电网、设备及人员的风险分析194 新设备投运前编制相应的启动方案195 对新设备的启动方案执行了审核、会审和批准手续196 新设备接管人员接受相应培训197 新投运设备技术资料、台帐的建立或更新得到完善198 新投运设备运行维护所需工器具的配置5.7机动车辆6.2施工与交接验收6.3新设备投运5.6爬梯、平台及脚手架199对启动过程的风险进行了有效的控制，如：1.在启动中执行了风险控制措施；2.严格按照启动方案和对应的启动操作票进行现场操作；3.对发现的问题进行了登记、报告和处理，并保存记录；4.新设备投运过程中发现的所有问题进行了跟踪处理；5.按照应急处理程序处理新设备启动过程中出现的紧急事件。200 办理新设备试运行后的交接手续201 对交接的设备进行运行状况检查并做好记录202 按规定履行调度职能（包括规程、标准的宣贯、专业技术培训、指导、评价、资格认证等）203 按规定的流程、术语填写调度操作票及下达调度命令204 按规定开展负荷预测工作205 按规定编制并执行年、月、日电网运行方式或特殊运行206 按规定计算、下达、执行保护（安自）定值207 建立电网设备参数档案208 按规定修订低周减载和事故拉闸顺位表209 针对管辖设备、设施执行巡检记录、表格210 在规定场所开展运行值班和交接班工作211 值班期间对事故、异常等紧急事件进行处理、报告和记212 值班期间对交接班、值班日志、接发令、工作许可、运行数据等进行记录并做好资料文件归档213 运行值班的值班方式、交接班、值班人员着装、工作许可手续办理符合要求，接发令使用标准术语和履行复诵214 开展设备、设施的日常、定期和特殊巡检工作215 对巡检、维护中发现的问题及时进行记录和报告216 紧急事件及时进行处理和报告217 每年对电气操作人员进行安全知识和技能培训、资格考核并公布其资质218 电气操作前进行了操作风险分析219 电气操作执行操作票，操作前是否进行模拟操作220 电气操作过程执行监护、复诵和记录221 每月对操作票进行检查、回顾并提出改进措施222 定期对运行值班工作的质量进行检查、回顾并提出改进223 按照管理标准对设备生命全过程的技术档案和图纸资料、设备运行技术数据进行收集、登记、更新管理6.5运行与