行政工作中各个风险点及把控措施

项目 风险点讲解不当易造成信息错误，隐私泄露监控维修上报不及时易影响参观来访与场区负责人对接不及时易影响到监控画面质量水电方面检查不到位易存在安全隐患电器方面检查不到位易影响接待使用月初抄写各车辆里程慢费用总表签字慢油卡、ETC充值滞后外借车辆信息混乱审车、保险急促公文撰写风险一二三 公文写作中 风险点高管司机管理风险行政中心风险控制点及应对措施厂区接待管理风险点日常文字撰写风险三四公文写作中风险点后勤管理办公区/宿舍防盗办公区/宿舍水、电管理四后勤管理公文初审、对接发布管理办公区/宿舍消防安全企业邮箱管理 企业邮箱安全管理水票管理 水票采购、发放、结算管理公文管理总部操作间设备过多线路复杂存在火灾风险设备使用时间过长，部分设备老化分子公司视频会议终端设备缺乏管理，部分使用笔记本开会，场区视频会议终端长期闲置集团合帐可能存在其他非公司费用打印机耗材价格，消耗纸张数量落实视频会议室门窗，空调，饮水机等设备损坏猪公馆断路器损坏会议室接待用水视频会议室申请以及会议安排工作视频会议室仓库接待物品五六电话费打印机耗材报销风险控制点猪公馆及视频会议室日常管理风险点视频会议系统风险控制点1、穿着太随意，影响到公司形象2、说话及行为太随意，没有按照标准礼仪接待客人，引领时没有及时提醒台阶导致领导摔倒3、不询问事由将客人直接带入高管区4、没有提前预约要见公司高管1、来宾未登记2、来宾登记信息不全1、票据管理不得当，造成丢失2、不了解票据进度，造成混乱1、票据存在问题门禁管理风险控制点1、有许多人知道高管区密码2、在之前就有一部分普通员工已经有高管区指纹导致经常有外来人员进入3、指纹号码整理无时效性，不全面4、停电等特殊情况应对接收信件风险控制点1、快递员没通知到位，收件人没及时领取2、收件人不详的信件，如“*主任”3、有直接放置的个人快递4、对公信件记录不规范，导致信件丢失1、接听电话不清楚、不及时2、接听电话不规范3、用前台电话处理私人事务导致领导打不进来电话电话接听风险控制点七公司访客接待风险点票据管理风险点1、有外来电话直接询问高管电话，导致外来人员知道高管区电话，给领导带来不便2、遇到不能处理的问题发放报刊及杂志风险控制点1、送报不及时，领导不能及时看到相关信息2、报刊未登记或登记不完善1、会务冲突2、使用二号会议室未提前告知前台1、会议结束后未及时打扫，下场会议无法按时召开2、未及时关闭电源3、会场设备外借或损坏安全排查风险控制点1、空调及灯未关闭导致电源流失2、插销短路漏电导致火灾3、门未关闭导致东西丢失，后门没关闭导致外来人员进入4、消防器材不能使用，引起火灾时不能及时灭火打扫卫生风险控制点1、平日不易清扫的角落铺满灰尘2、地毯上落有杂物3、缺少日常使用工具（苍蝇拍、空气清新剂、）电话接听风险控制点会议室会务安排风险控制点七接待流程风险控制点接待的仪容、礼貌用语及接待的流程整体运营调度1，临时通知来客人，吃饭时间紧张 2，临时增加客人，预先安排的房间不合适与厨房的沟通1，与厨房的有效沟通2，安排的菜品档次是否符合领导接待的客人3，安排的菜品是否符合领导的口味歌房KTV的管理1,歌房的开窗通风工作2，歌房的保洁工作3，歌房设备的运行卫生保洁物品的摆放，餐具的统计，桌布、椅子套的卫生，地毯的清洗八菜品的统计 及时更换反馈不好的菜品，与厨师沟通推出新的菜品，介绍给客人菜单的记录与价格核算接待繁忙菜单的漏记，定期调研市场的菜价，合理制定菜单价格安全排查1、空调及灯未关闭导致电源流失2、插销短路漏电导致火灾3、门未关闭导致东西丢失，后门没关闭导致外来人员进入4、消防器材不能使用，引起火灾时不能及时灭火招待所日常防水招待所日常防火招待所日常防盗招待所消防设施管理不能盲目接待汇报不及时，造成工作流程混乱不能向来宾随意乱说影响公司形象八招待所管理九集团接待工作十不及时了解用餐的来宾造成用餐秩序混乱用餐人数较多，容易秩序混乱餐厅维修工作不及时维修会存在安全隐患餐厅的采购环节购买菜品不符合要求会造成浪费资源派用车辆管理车辆里程管理下班期间车辆派用安排车控部日常管理风险点十一十 接待用餐工作应对措施在讲解时严格按照公司网站及对外公布信息，如果是不了解的可以请客人查阅公司网站或咨询相关部门负责人，不随便对其进行解答。每天对监控设施进行检查，发现问题及时报修。每次接到参观通知时第一时间与场区负责人联系，对于监控画面模糊，猪舍卫生差的及时告知其进行擦拭、清理。与后勤维修人员配合好，经常对水电进行排查，发现问题及时上报维修。经常对电器，例如空调、笔记本、投影仪、功放机、等进行检查，看是否能够正常使用，尤其是接到来访通知时，如不能，及时上报维修。每月1号及时电话通知司机需要抄写里程，让司机做好准备1、及时督促司机签字 2、及时对接前台找领导签字及时有效同司机沟通遇到没有申请表的外借部门，联系借车部门人员补办手续，及时沟通司机把公里数传过