农业综合开发项目商业计划书

西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目商业计划书二零一六年八月目 录第一章 项目总论 .11.1 背景介绍 .11.2 项目名称 .21.3 项目单位 .21.4 项目建设内容及规模 .21.4.1 一期项目投资建设 .21.4.2 二期项目投资建设 .31.4.3 三期项目投资建设 .31.4.4 本期项目投资建设 .31.5 本项目农业综合开发项目的可行性及必要性 .51.5.1 本项目农业综合开发的可行性 .51.5.2 农业综合开发的必要性 .81.6 公司战略规划 .101.7 项目融资计划 .111.8 项目投资优势 .121.9 综合效益 .131.9.1 民族特色发展 .131.9.2 社会效益 .141.9.3 经济效益 .15第二章 公司实力介绍 .172.1 公司简介 .172.2 与政府合作 .182.3 企业宗旨及文化 .192.4 组织机构 .20第三章 行业与市场分析 .213.1 肉牛养殖市场分析 .213.1.1 肉牛养殖市场现状 .213.1.2 肉牛市场需求 .233.13 云南省畜牧良种补贴政策 .263.2 香砂产业分析 .263.2.1 香砂产业前景分析 .273.2.2 香砂药用、香料、化妆品、饲料添加等用途及分析 .273.3 农副产品加工市场分析 .293.3.1 农副产品市场现状 .293.3.2 农副产品市场消费分析 .313.4 林下经济发展市场分析 .333.4.1 林下经济发展政策 .333.4.2 林下经济发展趋势 .363.4.3 林木养殖对农业综合开发建设的重要性 .37第四章 产品方案 .394.1 短期育肥地方肉牛 .394.2 绿色农产品 .394.3 冷鲜畜禽产品 .434.4 万亩饲草种植 .43第五章 运作模式及管理 .455.1 运作模式 .455.1.1 种植产业化发展模式 .455.1.2 养殖产业化发展模式 .465.2 运营方案 .465.3 项目组织管理 .47第六章 项目推广方案 .486.1 目标市场 .486.2 营销策略 .48第七章 投资估算与融资计划 .497.1 投资估算 .497.2 融资计划 .507.3 融资方式 .507.4 对投资者的基本要求 .517.5 退出方式 .517.6 投资建议 .52第八章 经济效益评价 .538.1 财务分析基本假设 .538.2 基本数据 .538.2.1 经营收入收入预测 .538.2.2 年均经营成本估算 .548.2.3 项目年均利润预测 .548.2.4 盈亏平衡分析 .558.3 财务分析结论 .55第九章 效益分析 .579.1 民族特色发展 .579.2 社会效益 .579.3 经济效益 .59第十章 SWOT 分析 .6110.1 优势 .6110.2 劣势 .6310.3 机会 .6310.4 威胁 .6410.5 对策 .64第十一章 投资建议 .6611.1 投资价值 .6611.2 投资建议 .66附件 1：西盟广霁农业开发有限公司营业执照 .68附件 2：西盟岳宋肉牛养殖农民专业合作社营业执照 .69附件 3：西盟佤邦族自治县人民政府与西盟广霁农业开发有限公司特色农业发展项目合作框架协议 .70附件 4：对外贸易经营者备案登记表 .74附件 5：中共华人民共和国海关报关单位注册等级证书 .76附件 6：佤邦岩城区岩城乡岩城大寨村与西盟广霁农业开发有限公司签署租地合同 .77附件 7：缅甸佤邦第二特区岩伦与西盟广霁农业开发有限公司签署租地协议 .78附件 8：西盟县岳宋乡人民政府与西盟广霁农业发展有限公司签署合同香砂种苗采购合同 .794第一章 项目总论1.1 背景介绍农业部全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）（【2011】8 号）提出：畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食品安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展具有十分重要的意义，坚持推进农牧结合，充分利用种养业资源和产品可循环利用特点，推行种养结合的产业发展模式，促进种养业副产品的资源化利用，实现畜牧生产与生态环境的协调发展。2016 年 2 月，国家发展改革委、农业部、国家林业局联合发布了关于加快发展农业循环经济的指导意见（以下简称意见）。意见提出，到 2020 年，建立起适应农业循环经济发展要求的政策支撑体系，基本构建起循环型农业产业体系。普洱市国民经济和社会发展第十三个五年规划提出：着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系提高农业质量、效益和竞争力，推动粮饲统筹、农林牧渔结合，种养加一体化，一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的高原特色农业发展道路。农业是国民经济的基础，是发展循环经济的重要领域。加快发展农业循环经济是转变农业发展方式、保障食品和木材安全、建设生态文明的必然选择。建设生态环保型农业，是农业生产上的一大突破，是现代农业的必经途径。生态环保型农业建设可以加速农业5和农村经济结构的调整，有利于构建生态型循环经济。在此背景下，西盟广霁农业开发有限公司“综合农业发展项目”应运而生。结合岳宋乡目前农业发展的基本情况，依托岳宋乡人民政府的大力支持，加快农业产业发展进程，着眼岳宋乡农业产业的发展状况，大力发展循环经济，按照高产、集约、优质、高效、生态、安全的要求，结合当地气候、海拔、土壤、水资源等自然条件，建设生态农业种植、养殖等多种形式的循环经济发展模式。项目整体规划建设建设年限为 4.5 年，从 2016 年 6 月到 2020年 12 月，总投资为 1 亿元人民币，分三期投资建设。1.2 项目名称西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目1.3 项目单位西盟广霁农业开发有限公司1.4 项目建设内容及规模1.4.1 一期项目投资建设建设周期：2016 年 6 月-2017 年 12 月。建设内容及规模：一期 3000 万工程规划建设，用于佤邦万亩种养殖基地建设、岳宋乡 500 亩农业科技示范园（种植类）、1000 亩肉牛养殖基地、农产品加工厂启动边贸（今年 10 月开始进口）等。主要建设内容：土地流转、肉牛养殖舍建设、饲草种植、农产品加工基地建设、机械设备购置（如水车、挖坑机、播种机等硬件设施）、肉牛采购、薏仁采购等。6年出栏商品肉牛 10000 头；年进出口薏苡仁 2000 吨以上；农产品加工厂达到设计生产能力，农民职业技能培训中心投入使用，各农民专业合作社全部注册成立，公司架构完善。1.4.2 二期项目投资建设建设周期：2018 年 1 月-2019 年 6 月。建设内容及规模：用于肉牛养殖扩大，完成林下养殖业规模化、农业科技示范园出成果（林果试果）进入产业推广等项目建设。年出栏商品肉牛 20000 头，冷鲜畜禽加工厂投入使用，并达到设计生产能力，科技示范园区初具规模，林下种养业成熟完善，各农民专业合作社成熟运营，带动合作社成员年人均增收 3000 元，创建省级科技示范园区。1.4.3 三期项目投资建设建设周期：2019 年 7 月2020 年 12 月三期工程建设项目，公司产品形成品牌效应，完成肉牛加工厂、农业公司办公楼、畜禽产品全部实现就地屠宰加工，发展边疆生态旅游，逐步向森林康养产业发展，申报国家级科技示范园区。1.4.4 本期项目投资建设本期项目建设为西盟广霁农业开发有限公司农业综合开发项目一期项目建设（简称为“本期项目”）。用于佤邦万亩种养殖基地建设、岳宋乡 500 亩农业科技示范园（种植类）、1000 亩肉牛养殖基地、农产品加工厂启动边贸（今年 10 月开始进口）等。主要建设内容：土地流转、肉牛养殖舍建设、饲草种植、农产品加工基地建7设、机械设备购置（如水车、挖坑机、播种机等硬件设施）、肉牛采购、薏仁采购等。主要建设内容如下表：项目 细项 数量 单位土地费用 10000 亩万亩种养殖基地建设种植苗木 500000 株土地费用 500 亩高端林果苗木 2500 株其他果蔬精选种子农业科技示范园人工费用牛舍 10000 牛犊购买 3000 头肉牛养殖基地饲草种植 1000 亩办公室 500 加工生产线设备农副产品加工厂其他设备（货运车、皮卡、播种机等）薏仁采购 2000 吨边境贸易人工运费成本1、万亩种养殖基地：以香砂幼苗培育为主，在满足项目园区种植需要的同时，提供市场幼苗出售。形成一定规模的高效经济林业。为项目后期开发建设生态旅游项目做必要准备。2、农业科技示范园：以红心蜜柚、橘橙之类的经济作物，为后期农副产品加工提供原材料，同时，增加农户收入。83、肉牛养殖基地：建造肉牛养殖舍，10000 头牛容量构建养殖基地。3、饲草种植：主要以皇竹草种植为主，为肉牛养殖、林下经济发展提供充足的的饲料喂养，满足需求。4、农副产品加工厂建设：肉牛加工厂、热带水果及蔬菜加工。5、边境贸易：以缅甸佤邦和境内西盟为主要据点，进出口货物贸易。1.5 本项目农业综合开发项目的可行性及必要性1.5.1 本项目农业综合开发的可行性（1）当地政府支持公司依托西盟绿色生态的自然资源，在成立之初就以立足西盟，面向佤邦为战略导向。2014 年 6 月，在佤邦营盘区西木林乡俄嘎村签租了 4000 亩土地，种植砂仁 1000 亩，又于 2014 年 11 月在西盟县岳宋乡岳宋村签租 3