庐山西海体育休闲度假村项目商业计划书

日期 项目编号 项目经理商 业 计 划 书（起草）项目名称 庐 山 西 海 体 育 休 闲 度 假 村 项 目项目单位地 址目录第一章 总 论 .4第一节 项目概况 .41.1.1项目名称 .51.1.2. 项目业主 .5第二节 项目背景 .5第三节 项目建设的必要性和经济意义 .81.3.1项目建设的必要性 .81.3.2项目建设的经济意义 .10第四节 项目的编制依据 .12第二章 体育休闲度假村市场发展预测 .13第一节 市场预测 .132.1.1 体育在度假区中将占据越来越重要的地位 .132.1.2 由被动的旅游观光体育向积极主动的度假体验体育转化 .142.1.3 度假区体育开发由粗放式向集约式的转变 .142.1.4 亲情友情的社交体育将在度假区体育中占居重要的位置 .162.1.5 生态体育将成为在度假区中的主流体育活动方式 .162.1.6 度假区体育的多元化 .172.1.7 度假区室内体育建设将越来越受到重视 .182.1.8 度假区内外体育的融合发展 .19第二节 九江旅游业发展现状 .19第三节 西海体育旅游业市场及发展前景预测 .212.3.1西海体育旅游业市场预测 .212.3.2西海体育休闲度假村发展前景预测 .222.3.3西海体育度假村主要发展目标预测 .232.3.3.4人均旅游消费 .23第三章 项目拟建地址 .25第一节 建址现状 .253.1.1 地点与地理位置 .253.1.2 建址土地权属 .263.1.3 建址现状 .26第二节 建址条件 .263.2.1 地形地貌条件 .263.2.2 工程地质、水文地质条件 .273.2.3 气象条件 .273.2.4 交通条件 .283.2.4 社会经济条件 .28第四章 项目拟建设内容 .29第一节 宾客接待中心 .29第二节 餐饮服务中心 .30第三节 休闲娱乐中心 .30第四节 桑拿洗浴中心 .33第五节 康复疗养中心 .33第六节 房车露营地 .35第七节 农家乐园 .36第八节 配套设施 .36第五章 项目拟建设规模 .37第六章 相关配套设施 .37第一节 给、排水 .37第二节 供 电 .39第三节 通讯设施 .40第七章 节能节水 .41第一节 规划设计依据 .41第二节 规划设计采用的节能标准 .41第三节 节能措施 .41第八章 环境保护 .43第一节 环境现状 .43第二节 项目建设环保基本原则 .43第三节 项目投产后的主要污染源和污染物 .43第四节 污染治理措施 .44第五节 生态保护 .46第六节 环境影响分析 .47第九章 劳动保护与卫生 .47第一节 职业危害因素分析 .47第二节 主要防护措施 .47第三节 卫生要求 .49第十章 消防安全 .50第一节 概 述 .50第二节 消防布局 .51第三节 建筑消防要求 .51第四节 电气消防 .52第五节 林区防火 .52第六节 消防给水 .53第七节 消防设施 .53第十一章 组织机构与人力资源配置 .54第一节 组织机构 .54第二节 人力资源配置 .56第十二章 项目实施进度 .57第一节 项目建设期 .57第二节 项目实施计划 .57第十三章 投资估算及资金筹措 .58第一节 投资估算依据 .58第二节 项目建设投资估算 .58第三节 资金来源与筹措 .59第十四章 经济效益分析 .60第一节 项目分析参照依据 .60第二节 财务效益分析 .6014.2.1 成本估算 .6014.2.2 收入估算 .61第十五章 研究结论 .65第一节 项目建设的意义 .65第二节 市场分析 .66第三节 公用工程 .72第四节 公司定员 .72第五节 投资估算和资金筹措 .72第六节 财务评价结论 .72第七节 项目主要经济技术指标 .73第八节 结论、存在问题与建议 .74第十六章 附表 .77第 1章 总 论第 1节 项目概况1.1.1项目名称江西庐山西海体育休闲度假村项目1.1.2. 项目业主地址： 法定代表人：项目合资：甲方：乙方：1.1.3项目总投资规模：双方投资比例：甲方占 ；乙方占 。1.1.4项目拟建地址：庐山西海巾口旅游集镇沿湖滨水区1.1.5项目建设期限： 3 年1.1.6项目建设性质：新建第 2节 项目背景体育行业宏观背景体育产业的发展与一国的宏观经济环境有直接的关系。当一个国家的宏观经济处在持续、稳定、快速的发展阶段，该国的体育产业的发展就会获得强有力的支撑。改革开放二十多年，我国经济增长保持了年均增长 9%以上，是全球经济发展速度最快的国家，并且这种势头还会得到持续。中国经济持续、快速、稳定的发展为我国体育产业的快速发展奠定了良好的物质技术基础，创造了支持体育产业发展的新的、更大规模的投资和消费需求。因此，十分有利的宏观经济环境可以看作是我国体育产业发展的最大优势目前旅游业已是世界第一大支柱产业。中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。我国已将旅游业列为第三产业的支柱产业和国民经济新的增长点。旅游行业背景21世纪是休闲世纪，休闲旅游将成为人们生活的一部分。进入 21世纪，赣鄂湘苏浙沪皖七地人均 GDP大幅增长，2014年，江西省人均 GDP达到 5270美元，湖北 7155美元，湖南 6122美元，江苏 12440美元，浙江 11088美元，上海14795美元，安徽也达到了 5225美元。发达地区的经济增长速度很快，人均 GDP每年以 25%30%速度递增。按照美国经济学家钱纳里的经济发展阶段标准，人均 GDP从 3360到 5040美元时，经济发展处于发达经济高级阶段。处于这个阶段的国家或地区，人们的可自由支配收入大大增加，城市化率日益提高，生活节奏加快，迫切需要有一个闲适的休息环境。*集团具有较好的休闲度假资源，*集团系列体育休闲度假村，就是要经过系统的科学规划，依托良好的体育场馆建设资源优势、休闲资源优势、区位优势、政策优势，将发展体育休闲旅游摆放到企业未来主要战略发展方向的位置。5月 15日，在 2016中国旅游产业投融资促进大会上，国家旅游局副局长吴文学发布2015 年全国旅游业投资报告 。报告显示，旅游投资的热点领域主要包括乡村旅游、在线旅游、旅游综合类项目、邮轮游艇和体育旅游等。报告指出，未来，旅游投资潜力巨大，旅游投资热点涌现。2016年，全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到 1.25万亿元。到 2020年，实现旅游投资总额比 2015年翻一番，达到 2万亿元。从当前和今后一个时期我国旅游业发展趋势看，体育旅游产品、医疗健康旅游、养生养老旅游产品、旅游房车、自驾车营地建设将成为旅游投资的热点领域和未来旅游投资的增长点。目前，体育旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，中国城市化进程加快，城镇消费结构升级，2014 年，江西人均 GDP已突破 5270美元，其消费结构将朝着发展型、享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。为捕捉体育旅游业面临发展的大好机遇，有效开发并充分利用体育旅游资源，积极推进体育旅游产业发展，通过招商引资，协同合作公司一起成立“*（北京）体育休闲度假村投资管理有限公司” ，合资开发建设庐山西海体育休闲度假村项目。第 3节 项目建设的必要性和经济意义1.3.1项目建设的必要性在国家大力发展体育事业、号召全民健身的大环境下,在即将举行的 2022年北京冬奥会的推动下,体育旅游必然会成为旅游行业中的一个新亮点.体育产业既有社会价值,又有经济价值.体育与旅游是相互渗透、相互融合、彼此扩张的,体育的规模效应可以促进旅游业的大发展,旅游方式的多样性又可以调整体育的内部结构,为体育的发展拓宽道路.为了大力发展体育旅游,我们要多方位促销,多样性开发,各旅游企业合作,培养自己的体育旅游人才.旅游业是 21世纪的朝阳产业，也是目前中国第三产业中最具活力的行业。旅游业社会化程度高、综合性强，是经济社会发展和人民生活质量提高的重要标志。旅游业的发展在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等方面发挥着越来越重要的作用。旅游业是第三产业的重要组成部分，是促进服务业加快发展的重点领域。作为需求潜力大的新兴产业，旅游业具有传统服务业和现代服务业的双重特征，加快发展旅游业，对于促进西海现代化城市建设、构建社会主义和谐社会具有重要意义。因此，庐山西海体育休闲度假村的发展：1.3.1.1有利于提升服务业发展水平，调整优化产业结构。体育旅游业是综合性强、关联度高的产业，其作为第三产业的重要部门，涉及“行、游、住、食、购、娱”众多消费行业，是现化服务业的支柱产业。加快发展体育旅游业，有利于发挥旅游业的带动效应，进一步提高第三产业在三产中的比重，同时也可以促进服务业的优化升级，进一步巩固和提高庐山西海地区产业转移的桥头堡地位，增强城市的集聚功能。 1.3.1.2有利于提高企业的核心竞争力。当今时代，城市旅游业的竞争虽然只是城市综合实力竞争的一个方面，但其往往关系到城市品牌知名度的提升。体育旅游作为通过民间交往促进文化交流、文明传播的重要渠道，对促进城市软实力的提升，具有独特的作用。1.3.1.3有利于创造更多的就业岗位，促进就业。据世界旅游组织统计，旅游行业每增加一个直接从业人员，就会给社会增加 3到 5个就业机会。每创造 1元的收入，可间接创造 7元的社会财富。加快发展旅游业，有利于开辟新的就业渠道，扩大就业容量，创造更多的就业机会，实现旅游增长与就业增长同步，解决新增劳动力和富余劳动力不断增多问题。1.3.1.4有利于推进庐山西海城市建设。综观世界各国各个现代化大中小城市建设的成功经验，它们都具有一些规律性的普遍特点：一是这些城市都具有全方位开放的市场经济体制和外向型经济发展格局。同时，第三产业发达，城市服务功能健全，服务水平高效优质。二是这些城市的商务、会展功能十分完善，各种服务设施非常完备。三是这些城市还具备旅游城市的特性，即旅游形象鲜明，具有丰富的、高品位的旅游资源；在城市产业结构布局上，旅游业成为国民经济支柱产业；具有高效优质的服务设施和综合服务能力，能满足不同国家旅游者不同爱好、习俗和消费层次的需求；具有良好的国际旅游社会环境。因此，加快旅游业发展，有利于更好地促进旅游与商务、会展会务的有机结合，进一步促进西海各种服务设施的建设，提升综合服务水平，推进现代化城市建设。1.3.2项目建设的经济意义1.3.2.1本项目将提升旅游总收入在全县经济发展中所占的比重。庐山西海人文自然资源深厚，交通区位优势明显，发