物料仓储管理作业程序

1江苏联坤科技有限公司物料仓储管理作业程序文件编号：IM01目 录21. 目的 42. 适用范围 43. 相关权责 44. 名词定义 45. 作业内容 45.1 作业流程 55.2 作业说明 65.3 有效期管理及异常处理 85.4 环境管理及异常 95.5 帐料管理及异常理 115.6 呆滞料管理异常处理 115.7 备料计划修订 126. 相关文件 127. 相关表单 138.附件 131.目的： 1.1 确保公司所有料件进出帐目清晰1.2 保证各材料存储环境及质保期31.3 依生产需要及安全库存量控制,保证料件及时供应上线2.适用范围：2.1 生产用原料、物料及消耗品验收、领用及存储2.2 设备类五金零配件验收、领用及存储2.3 各类废品的回收3.相关权责:3.1 采购: 负责物料进购作业3.2 IQC: 负责品质检验3.3 仓管员: 负责来料收货、仓储、搬运、发料4.名词定义:4.1 MSDS:物质安全资料表A 类:基板、铜箔、PP、金盐、铜球、油墨等B 类:化学药水、干膜、钻针、铣刀等C 类: 消耗品-生产时日常所需耗用之其它物品4.2 贵重物品：金盐、钻针、铣刀、铜球、锡球、探针等4.3 呆滞料：非常备性材料收料后连续 180 天未领用者，常备性材料收料后连续 90 天未领用者5.作业内容：5.1 作业流程:45.2 作业说明: 5.2.1 请购: 物管课及其他单位依订单或生产之需求结合库存状况,对物料提出请购,并开出P00106 进行呈核5.2.2 物 控 统 计 :所 有 单 位 开 出 之 P00106,其 本 单 位 签 核 通 过 后 需 送 物 管 课 物 控 员 处 统 计 。 确 认需 请 购 后 ， 继 续 进 行 呈 签 ， 签 核 完 成 再 送 采 购 购 料5.2.3 采购购料: 采购接到 P00106 后,依据采购管理程序P001 进行购料作业物 管 品 保 采 购 相 关 表 单 相 关 文 件请 购验 收 /清 点 入 库使 用 单 位检 验 IM017 进 料 检 验 规 范 QA1501 采 购 管 理 程 序 PIM01IM012请 购 单 PO016IM01冷 冻 仓 冷 藏 室 温 湿 度 记 录 表 IM016IM016 进 料 检 验 程 序 QA15 不 合 格 品 管 理 程 序 QA18 保 税 与 非 保 税 原 物 料 管 理规 范 IM015IM012领 料 退 回 单 IM013 原 物 料 需 求 一 览 表 IM018请 购 单 P016IM013请 购 单 P016IM017库 存 卡 4采 购 购 料进 货 作 业安 全 库 存 控 制 领 料 /退 料P016请 购有效期管理 环境管理帐料管理 呆滞料处理备料计划修订 IM01物 控 统 计 P016 进 料 检 验 规 范 QA1501 物 料 仓 储 管 理 作 业程 序 IM01 不 合 格 品 管 制 程 序 QA18NGNGOKNG异 常 处 理OKNG异 常 处 理55.2.4 进货作业：(1) 仓管在供应商交货时,需核对PO0202,确认供应商是否在PO0202 内,如果是“紧急购 料 ”；“特殊样品需求” ；“制工试验” ；“异常用料” ；没有PO0106 时，收料人员应先咨询采 购 部 门 确 认 无 误 后，依进料作业收货。以上情况都不是则不作入库动作及发料。(2) 根据厂商送货资料和 P00106，对来料实物进行点收无误后填写 IM0107, 并将IM0107 根据物料种类移交相关部门，通知进行进料检验，并依各材料规格的不同分别放置在不同的“待检区”5.2.5 IQC 检验及异常处理:(1)A、B 类及部分 C 类需经 IQC 检验之料件经 IQC 检验合格后，由 IQC 贴上“允收”标签于外观上并填写 IM0107，仓管员依据标签对其清点入库,填写相应的IM0114, (2)经 IQC 检验为不合格料件由 IQC 贴上“拒收”标签于外观上,依不合格品管制程序QA18 处理5.2.6 验收及清点入库(1)经 IQC 检验为不合格，必须退回厂商的，依不合格品管理程序QA18 处理(2)检验合格贴有允收标签之料件,仓管员对其进行清点，搬运到相应的仓别入库储存, (3)原物料入库时分别存放以下几个仓别:A:基板仓B：冷冻仓C:五金辅料仓D：药水仓:E：间接物料仓F：贵重物品仓5.2.7 领料退料:(1)申请单位依实际之需求，开立领料单IM0102 经本部门主管核准后,交物管签核完成后即可到仓库办理领料手续,对于五金件IM0102,设备课需在单据上备注工程需求单号(2)对于个人使用物品之领料,需在IM0102 上注明物品保管人,并由物品保管人在IM0105 上签字后方可领料,如是量测类物品，需依仪器、生产设备校验程序6QA10 至仪校登记保管人姓名。(3)仓管根据领料单IM0102 的项目内容来发料，并填写好 IM0114,经申请单位点收后，将领料单IM0102 相应的联交领料单位留存，并在每日中午 12：00 前将白联转交财务(4)当遇到紧急订单等异常状况,需更改原物料规格来生产时,依5M1E 管控作业规范QA19001执行(5)退料单位退料时，须开立IM0103 于主管签核后,连同退料物品于仓管单位办理退料手续;仓库如有已入库需退回厂商的,由物管开立IM0113 进行呈签,采购通知厂商进行退货(6)仓管单位核对退料物品和领料退回单IM0103 是否一致后签认并办理入库作业，(7)仓管单位收料后，由 IQC 检验后判定是否合格,合格物料贴上“允收标签”,不合格物料贴上“不合格标签” ；物管人员将合格品存放于“合格品区” ；不合格品则放于“不合格品区”,如过程中有拆包装箱检验之产品,检验完毕后需用红色胶带将包装箱密封起来. 5.2.8 安全库存控制：(1)程序说明：A 仓管单位应依每种材料存量重要性之不同，采取不同的管理方式B 参照历史用量：依据原料、物料、消耗品、贵重物品分类设定不同的存货天数目标,以定期与不定期方式控管库存与需求量C 库存材料之基准按请购点之库存数量（即最低量）并参考规划仓容大小来计算之，并定期检查其合理性，以其使用库存物料周转时间达到最佳化和最低库存量(2)因公司属于订单式生产，原料类主要为原料基板，以订单方式生产，在正式计划生产前，物料须对业务预估订单作出基材预估需求,依保税与非保税原物料管理规范IM01005并依基材交货周期及进料进行计划安排A 请购：物料类（生产用料）开具原物料需求一览表IM0108 与消耗品类开具请购单PO0106 每月定期月底前由物料管理人员开出，参考历史用量，安全天数，采购天数等请购点及存货天数，具体的计算方法如下：安全库存量=前 3 个月月平均用量30安全天数（采购周期*安全系数）安全系数：依据公司营运状况，每季度进行调整， 原物料需求一览表IM0108 由公司领导签核决定请7购点=安全库存量+前 3 个月月平均用量采购周期B 原物料需求量请购：依据业务单位预估订单所预算之需求量C 策略性请购：对于主要原料（铜箔，基板）因价格及供需状况变化大时，采购单位依据未来市场供需状况，决定采购数量，并知会仓管单位开出P001065.3 有效期管理及异常处理5.3.1 物料保存期限: A 类:基板(一年)、铜箔(半年)、PP(3 个月)、 油墨(半年)B 类:化学药水(一年)、干膜(半年)、钻针、铣刀C 类: 消耗品(1 年)贵重物品:钻针、铣刀、铜球、锡球(一年)D 若厂商所提供的保存期限与本公司所定的期限不同时，则依厂商所提供的保存期为主要依据5.3.2 以标签管控:(1)对产品有直接影响的料件需做标签管理（A 类、B 类及 C 类部分物品）(2)物料应按收货日期的先后顺序放置，先进的物料放在最易拿取的地方，并用颜色标示，在发料时遵循“先进先出”的原则；仓管员在发料时务必按照颜色的先后顺序发料，根据警示日期的不同 1 月用紫色；2 月用橙色；3 月用绿色；4 月用蓝色；5 月用粉红色；6 月用灰色；7 月用海蓝色；8 月用褐色；9 月用黄色；10 月用深绿色；11 月用红色；12 月用黑色标示（参照IM0112 内容）(3)A、B 类物料经检验合格后填写IM0112,包括品名、规格、入库时间、制造时间、有效时间、警示时间等要素；并粘贴警示月份标签，如厂商所送料件的生产日期在上次送货料件生产日期之前,生产日期在同一月份可允收,否则依不合格品管制程序QA18 作业(4)仓库每月 27 至 30 日对物料的警示时间巡检一次，将有效期较短的物料放于更易拿取的地方，并记录于 月份物料警示时间巡检表IM0101，对已到警示时间的物料进行标示并作出相应的处理(参照 5.3.3（1）)，仓库发料应按先进先出为原则，以标签做管制和人工管理及储位做管制,物料搬运依物料仓货物搬运规范IM01001 执行5.3.3 有效期设定:(1)主要物料的警示时间按物料之制造时间加有效时间（一般为一年） ，再减一个月来计算之，8无制造时间标识的按入库时间加有效时间（一般为一年） ，再减一个月来计算之；其它辅料之警示时间按物料之入库时间加有效时间（一般为一年） ，再减一个月计算之(2)仓库收货作业中应依根据供应商提供的外包装上的批号为入库批号5.3.4 异常处理：(1)每月对已到或即将超过警示时间的物料,物管开出QA0400103,进行签核,请求工程、采购、业务、制造等单位配合,决定该物料是转用，换货或其它处理方法(2)若因存储时腐蚀或搬运时标示掉落等造成物品不易辨别（如：产品名称、规格、制造日期、有效期限等） ，需开立出IM0111,请工程或品管相关部门作出化验或检验论证后进行呈签,决定处理方式；若两部门仍检验不出结果，则需请求相关厂商协助,对物品品质作出判定,并将品质检测报告传送厂内进行呈签,决定特采或其它处理方式5.4 环境管理及异常：5.4.1 仓管单位应依据仓容需求状况，并按原物料之性质，将仓储区规划为“环保品待检区” 、“非环保品待检区” 、 “环保品放置区” 、 “非环保品放置区” 、 “保税放置区” 、 “非保税放置区”、“退货区” 、 “样品区” 、 “无卤素放置区” 、 “不合格品区”库存物料应按类别分类储存5.4.2 仓储设计之基本原则应有下列几项，便于接收、拨发工作的进行(1)物品储存区应便于仓管员收发及搬运(2)常用之物品分类储存在一起，使清点和拨发工作方便，缩短提取路程(3)仓存设计时，储存位置应依存放物品的大小而做更动，以确保能充分利用空间5.4.3 安全规定(1)物品保管应以安全性为第一，如危险物品之存放地，应依实际需求选择适用的防火警报器，防火墙，消防设备，通风设备等，以维护库房及厂区安全(2)一般安全规定：A 仓库重地严禁烟火（厂区内严禁烟火） ，未经仓管员允许，不得入内B 贵重材料管控（如：钻针、铣刀等）依照贵重物料领用作业规范IM01004C 危险化学品管控依照危险化学品管控规范IM01002D 加强仓管人员工业安全意识的宣传5.4.4 冷冻仓储存方式：部分物品（如干膜、PP、油墨、棕片等）要在冷冻仓内储存，冷冻仓内要设有温湿度计，该仪器由品保校验监控，仓管人员每日巡视仓库三次9(1)检查冷冻仓温度/湿度是否在 155/IM0100701 上，当温/湿度出现异常时则需开立UT0206 请设备课维修处理；且开立出IM0111 通知品保部门，请 IQC 再检验，检验合格者由 IQC 贴合格标签；若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试，再由工程部作出测试报告，由相关部门主管裁决转用、特采或报废处理(2)冷藏室各物料具体环境要求参照“MSDS”要求（见IM0116）(3)各种物料皆应放置定位，标识朝外，依标签规定方向放置，品名标示清楚5.5 帐料管理及异常处理:5.5.1 各仓别依公司规定进行年中和年终大盘点，依产品盘点及调整程序PO05 进行。另物料课内部每月还需自行进行物料盘点，保证帐料相符5.5.2 仓库应定期与不定期盘点库存品及储存状况是否正确，并于每月打印出各个仓别原物料 IM0110，核对库存是否正确，如有错误，依产品盘点及调整程序PO05进行调整5.5.3 保税与非保税帐目管理:(1)内容：对生产用料采购途径的不同，可分为有关税材料和非关税材料，相应的储存区域须分为保税区和非保税区，两类仓库的帐目应分开管理，单人单帐，一种材料一种帐目明细(2)货物的到厂作业参照保税与非保税原物料管理规范IM01005 进行原物料验收作业5.6 呆滞料管理异常处理：5.6.1 程序说明：(1)呆滞料管理之目的：呆滞料造成原因主要来自于订单取消，制程变更或设备闲置后所留存之库存材料无法灵活运用，滞料若未有效积极处理，将日趋严重，日久容易因品质变质而无法使用，由此将造成公司的经济损失(2)滞存反应及滞料作业：A 现有库存原物料，经查核符合连续 90 天以上未使用者和离有效期只有 20 天，每月打印IM0109（分保税仓和非保税仓两种） ，并送制造, 工程,业务,采购会签意见,探讨解决方案,如转用,换货等B