移动式压力容器充装现场评审表

移 动 式 压 力 容 器充 装 许 可 条 件 现 场 鉴 定 评 审 记 录（ 共 12 页 162 项 )申请单位 申请类别 评审机构 （ 章 ） 评 审 员 评审组长 评审日期 年 月 日 至 年 月 日河南省特种设备协会河南省特种设备协会2011 版动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 11河南省特种设备协会2011 版一、 资源条件鉴定评审（共 42 项）评审结论序号评审项目 评审内容 评审方法及要求评审与核查记录（填写见证资料名称、编号，抽查项目，检查结果及发现的问题）符合有缺陷不符合不适用1 许可申请书 应经许可实施机关受理，并符合相关规定。2 营业执照 查看法人营业执照正本，应与提出申请时递交的复印件一致，营业范围应与申请项目范围对应3 税务登记证 查税务登记证正本，应与提交申请时的复印件一致，且税务登记证经过每年年审4 组织机构代码证书 应有组织机构代码证书并记录每年通过年检5 规划部门批准的文件 查规划部门文件正本，应与提交申请时复印件一致6 安全监督部门评价报 告 查安全评价报告正本，应与提交申请时复印件一致7 公安消防部门安全合 格证 查公安消防合格证正本，应与提交申请时复印件一致8 环保部门评价报告 查环保评价报告正本，应与提交申请时的复印件一致9C1法定资格的核查原移动式压力容器充装许可证（适用于换证申请）查原移动式压力容器充装许可证管理，询问许可证有无扩散和转借，看许可证有无涂改、损坏等问题10C2 特种设备许可申请范围的核查核查申请单位受理的许可范围（压力容器品种、介质类别、介质名称）核实申请受理的移动式压力容器品种、充装介质类别、充装介质名称，核实后记录在充装许可品种明细表内11 企业注册资金（元） 不低于 150 万，查营业职照（也可查验资报告）12 企业职工总数 不少于 20 人，查职工花名册或当月工资单13 从事与原级别相适应的移动式压力容器充装工作的间断期不超过 2 年14换证单位四年来移动式压力容器充装工作的情况 不少于 12 吨（立方米）/年15C3 申请单位规模的核实用户服务及回访情况 有用户回访和服务记录动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 22河南省特种设备协会2011 版16 单位负责人（站长） 了解安全管理相关法规、规章、技术规范及标准，以及工艺特点，对充装单位安全负责。17 技术负责人技术负责人（中专以上学历）应是管理层成员，且取得特种设备作业人员证 ，熟悉、掌握相关法规、规章、技术规范及标准、本单位管理制度、工艺特点以及事故应急预案。具有一般事故处理能力18 安全管理人员设专（兼）职安全管理人员，取得特种设备作业人员证 ，熟悉、掌握充装介质基础知识、本单位充装介质工艺特点、相关要求以及事故应急预案。具有一般事故处理能力，熟悉事故上报程序要求19 各质量控制系统责任人员查阅人员聘用合同、任命文件等资料。各质量控制系统责任人员应由技术员以上人员担任。质保体系各人员均应与本单位签订了劳动合同，应当有任命文件，并明确了其职责。20 充装人员不少于 4 人，每班不少于 2 人。且取得特种设备作业人员证 ，了解相关法规、规章、技术规范及标准、本单位工艺特点以及事故应急预案。具有一般事故处理能力。掌握基本知识和充装技能。21 检查人员不少于 2 人，每班不少于 1 人。且取得特种设备作业人员证 ，了解相关法规、规章、技术规范及标准。熟练掌握基本知识、基础知识和充装前、后检查要点、方法，正确使用检查工具。22化验人员（规范、标准要求时配备） 不少于 1 人。熟练化验、分析介质组分23C4人员情况的核实技术负责人、安全管理人员、责任人员的质量控制、专业知识水平和实际能力技术负责人、安全管理人员、责任人员应掌握充装有关安全技术规范、标准及质量体系有关要求。对取证企业应对其上述人员和各充装、检查人员进行笔试、口试或技术操作演示24 场地基本条件 满足充装前、后检查、充装场地，且有良好通风条件；安全出口有安全标志且符合有关规定。25 铁路罐车场地有铁路装卸线，符合铁路部门有关规定；充装栈台两端和 60-80m 设安全扶梯；易燃易爆单位划危险边界线26#5场地（厂房）其他罐车场地 满足车辆回转、停靠要求；地面承载能力、水平度符动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 33河南省特种设备协会2011 版合要求；易燃、易爆场地与储存区以及机房、泵房间的间距和隔断符合消防规定。27 特种设备安全监察条例（2009 版） 见证核查28 TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程 见证核查29 GB2894-2008 安全标志及使用导则 见证核查30 GB50016-2006 建筑设计防火规范 见证核查31 GB50057-94 建筑物防雷设计规范 见证核查32 GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 见证核查33 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范 见证核查34 GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 见证核查35GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范见证核查36 HG/T20675-1998化工企业静电接地设计规程 见证核查37 GB/T 10478液化气体铁道罐车 见证核查38 GB/T 19905液化气体运输车 见证核查39 JB/T 4781液化气体罐式集装箱 见证核查40 JB/T 4782液化危险货物罐式集装箱 见证核查41 JB/T 4783低温液体汽车罐车 见证核查429、必备的条例、规程、规范、标准JB/T 4784低温液体罐式集装箱 见证核查动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 44河南省特种设备协会2011 版小组评审意见评审人员签字： 配合人员签字：动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 55河南省特种设备协会2011 版二、质量保证体系鉴定评审（共 52 项）评审结论序号评审项目 评审内容 评审方法及要求评审与核查记录（填写见证资料名称、编号，抽查项目，检查结果及发现的问题）符合有缺陷不符合不适用1 质量方针和质量目标文件经法定代表人批准：2质量方针和目标 质量目标应与质量方针保持一致，并分解到相关职能和层次上3 质量保证体系 组织 企业应建立质量保证体系组织，并对质保工程师及各责任人（充装工艺、检查、设备、安全、化验等）有书面任命文件4 应规定企业法定代表人对移动式压力容器充装安全质量负责51、管理职责 责任人员职责、权限 质保工程师及各责任人员职责、权限明确，并且认真履行。6 质量保证手册质量保证手册的编制符合相关要求，质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系明确清晰。质保体系控制图能有效控制充装工作质量和安全7 工艺文件和记录应满足质量保证体系实施过程的控制需要。工艺流程图能有效控制充装工作质量和安全82、质量保证体系文件 工艺文件和记录 充装记录的格式及内容符合移动式压力容器安全技术监察规程等规范的要求；9 应明确文件和记录控制的要求、记录的填写、确认、收集、归档、贮存应符合规定10 文件和记录的有效性应由相关责任人员签字确认11文件和记录的控制记录的填写应真实有效，具有可追溯性，数据准确，签署齐全123、文件和记录控制法规、安全技术规范及标准的完整与有效性法规、安全技术规范及其相应标准应齐全完整，应在使用处可获得使用文件的有效版本13 企业制定的合同评审程序文件，应符合相关要求14合同评审程序文件 所签订的合同应满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定15 合同的签订、修改、会签应按程序审批164、合同控制 合同评审 应对合同进行评审，并形成评审记录，合同评审记录应妥善保存17 充装工艺编制、审批、更改、发放、回收制度应贯彻执行185、工艺控制工艺控制程序工艺过程控制 查工艺文件贯彻执行的制度，工艺执行情况是否符合要求动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 66河南省特种设备协会2011 版19 查充装现场记录制度，技术文件整理归档制度贯彻执行情况20 安全管理制度（含安全生产、安全检查、安全教育等内容） 查充装安全生产、安全检查、安全教育制度、记录及贯彻执行情况21 安全责任制度 查安全责任制度记录及贯彻执行情况22 装卸过程关键点控制制度（含安全监控和巡视） 查装卸过程控制制度、记录及贯彻执行情况23 各类人员岗位责任制度 查人员岗位责任制度及贯彻执行情况24 各类人员培训考核制度 查是否制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训考核25 特种设备安全技术档案管理制度（含装卸用管） 查技术档案管理制度，是否做到一台一档26 特种设备（含装卸用管）日常维护保养、定期检查和定期检验制度 查特种设备维护保养、检查、校验记录、报告制度及贯彻执行情况27特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期检验、检定、检修制度查安全附件、保护、测量装置、仪器仪表检验、检定制度及贯彻执行情况28 计量器具定期检定制度 查计量器具定期检定制度及贯彻执行情况29 特种设备作业人员持证上岗制度 查作业人员持证上岗制度及贯彻执行情况30 充装资料（含介质成分检测报告单）管理制度 查充装资料管理制度及贯彻执行情况31 事故应急预案定期演练制度 查事故应急预案定期演练制度及贯彻执行情况32 用户宣传教育与服务制度 查用户宣传教育与服务制度及贯彻执行情况33 事故上报制度 查充装事故上报制度及贯彻执行情况34 接受安全监察制度有无发生过违反特种设备许可制度的行为；能否接受质量技术监督部门的监督检查，能否按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验，特种设备许可情况发生变更（单位名称、地址变更，单位负责人变更）时，是否及时办理了变更申请356、管理制度质量分析及质量信息反馈制度 查质量分析及质量信息反馈制度及其贯彻执行情况，查内部质量审核的规定，并查阅内部质量审核的见证资料.36 移动式压力容器介质分析和余压检测操作规程 查介质分析单和余压检测规程制定及操作规程执行情况37 移动式压力容器充装操作规程 查移动式压力容器充装操作规程制定及操作规程执行情况387、安全技术操 移动式压力容器充装量复检操作规程 查移动式压力容器充装操作规程制定及操作规程执行情况动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 77河南省特种设备协会2011 版39 移动式压力容器卸载操作规程 查移动式压力容器卸载操作规程制定及操作规程执行情况40 设备（含泵、压缩机、储罐等）操作规程 查设备操作规程制定及操作规程执行情况41 移动式压力容器装卸用管耐压试验规程 查移动式压力容器装卸用管试压规程制定及试验规程执行情况42作规程移动式压力容器事故应急处置操作规程 查移动式压力容器事故应急处置规程制定及操作规程执行情况评审结论序号评审项目 评审内容 评审方法及要求评审与核查记录（填写见证资料名称、编号，抽查项目，检查结果及发现的问题）符合有缺陷不符合不适用43 充装介质成分检测报告 查充装介质成分检测报告及执行情况44 充装前和充装后安全检查记录 查充装前和充装后安全检查记录及执行情况45 充装记录 查充装记录及执行情况46 超载介质卸载处理记录 查超载介质卸载处理记录及执行情况47 设备（含泵、压缩机、储罐等）运行记录 查设备运行记录及执行情况是否符合质量手册要求48 充装单位安全检查记录 查充装单位安全检查记录及执行情况49 持证人员培训考核记录 查持证人员培训考核记录及执行情况50 质量分析及质量信息反馈记录 查质量分析及质量信息反馈记录及执行情况51充装用设备和仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录查充装用设备和仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录及执行情况528、工作记录和见证材料事故应急预案演练和讲评记录 查事故应急预案演练和讲评记录及执行情况动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 88河南省特种设备协会2011 版小组评审意见评审人员签字： 配合人员签字：三、充装工作质量鉴定评审 (共 68 项)评审结论序号评审项目 评审内容 评审方法及要求评审与核查记录（填写见证资料名称、编号，抽查项目，检查结果及发现的问题）符合有缺陷不符合不适用1 特种设备、安全附件的要求及其 使用登记符合条例、规章、规范、标准的规定，且由取得许可单位生产；使用前按照要求办理使用登记手续2 固定式压力容器储存能力 具有一定的固定式压力容器储存能力；3 充装系统（卸载系统） 充装（卸载）系统调试合格。41、工艺设备、管道与设施特种设备及安全附件、 承压附件的保养、检验情况特种设备及其安全附件、承压附件应进行日常维护保养定期检查，确保按规范要求实施定期检验动式压力容器充装许可条件现场鉴定评审记录 99河南省特种设备协会2011 版5 特种设备档案管理技术资料完整，摆放整齐，设专人管理，做到一台一档。内容符合条例要求。6 防超装（超压） 、超限装置储罐应设置防超装（超压） 、超限装置或者其他报警装置。7 复核充装量（压力）能力具备复核充装量（高低压、冷冻液化气体、液体） 、充装压力（压缩气体）的能力与装置。8 对超装罐车（压力容器）处理设施 有对超装移动式压力容器有效处理的设施。9 监视录像系统 易燃、易爆、有毒介质充装区应有监视录像系统。1