实例欧莱雅-表格管理规程-6页

喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075文件编号：LC128020000300受 控 号：欧莱雅化妆品有限公司程序文件 修改日期：生效日期：批准之日起 题目（Subject ）：表 格 管 理 规 程 页 数：编 制 /日 期 审 核 /日 期 批 准 /日 期1、目的编写本标准操作规程的目的，是 为本公司表格的编制、修正和取消提供指南，以便 对表格进行规范管理。2、适用范围2.1 表格的编制2.2 表格的修正2.3 表格的取消3、职责3.1 各部门主管根据本部门的需要指定人员编制、修正、取消有关的表格。3.2 各提出部门经理（主管）负责审批。3.3 各提出部门文件管理员（文员）负责管理和发放。4、程序4.1 表格的编制4.1.1 各部门经理（主管）或相关人员根据本部门的需要起草有关的表格，经检查确认无内容错误后，将此表格草案交文件管理员（文员）进行格式的统 一修订、打印。交由部门主管再次确认内容无问题后,交相关人员审批。4.1.2 审批权限 各部门内部使用之表格由部门经理（主管）审批即可。 涉及多个使用部门由相关部门确认，提出部 门经理（主管） 进行审批。注：批准人应注明该表格的生效日期，将 获批准后的表格定 义为表格草案。4.1.3 经审批后的表格文件交文件管理员进行存档，同 时由文件管理 员（文员）打印表格之标准样板，加盖文件受控章于表格文件之背面，发放给各相关部门或相关使用人员。当需使用时，以此表作为原件进行复印。4.1.4 为便于表格管理，所有的表格文件均以 AAATTXXXVV 的格式进行编码，并以“FORM” 作为目录名存入电脑 硬盘上。表格编码说明如下：AAA 部门代号TT表示各部门的直接下属部门，其编码可以是 01-99 中的任何数字。XXX 表格顺序号，每新增一份表格，则表格顺序号加 001。VV 表示修正号，对于一份新表格，定义修正号为 00，每修正一次则修正号加 01。部门代号表：部门名称 AAA TT生产部 801 01一车间喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:254050307502二车间03三车间07七车间10生产部办公室11生产部车间部15生产部工艺技术部01办公室02综合室03研究一室05研究二室06工艺技术室09研究三室开发部 80210海南技术组01办公室02会计室03出纳室财务部 80304税务室01办公室02外检室03质检室04质控室品管部 80405计量室部门名称 AAA TT01办公室02人事事务处03培训发展处04薪酬考核处05信息系统处人办资源部 80506行政处01办公室02化工原料采购处物料部 80603包材/设备采购处01办公室02设备维修处设备部 80703工程处喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:254050307501办公室02生产计划处03物料控制处04物料仓计划/仓储部 80805成品仓01办公室02车队03物资处04档案室总务部 80905食堂厂长办公室 816注：如果该表格为多部门共同使用的表格，则部门代号用 80000 表示 AAATT 编码。如果该表格为某一部门单独使用的表格，则用该部门的代号，如 801、802、810 等等。4.2 表格的修正4.2.1 修正某一表格前，提出人须征求受该表格影响的各部门相关人员的意见，以确保修正该表格不会对其它部门造成影响。4.2.2 经确认可以对表格进行修正，由提出人向文件管理员（文员）申请拷贝出原表格文件，根据实际情况进行修正。4.2.3 当修正无误后，将表格送交有关人员签名审批。4.2.4 文件管理员（文员）将修正后之表格文件贮存于电脑之表格文件夹内，同时将旧表格调入旧表格文件夹中保存一年。4.2.4 文件管理员（文员）对修正后的表格文件，依新文件之发放程序进行发放，同时将旧表格文件回收，进行作废处理。各部门在收到新表格文件后，应将旧空白表格文件立即回收进行作废处理。4.3 取消表格4.3.1 在取消某个表格之前，提出人需征求受该表格影响的各部门的相关人员的意见，以确保取消该表格不会对其它部门造成影响。4.3.2 在确认表格取消不至其它部门造成影响后，表格使用者可直接向部门经理（主管）申请取消表格，当涉及跨部门使用之表格文件，应由厂长或其委托人批核该表格文件是否取消。4.3.3 文件管理员（文员）在收到批准取消表格之意见后，从电脑中将该表格文件调入旧表格文件中，从表格文件夹中抽出该表格文件，注明“作废”字样，另存入作废表格文件夹中保存一年。4.3.4 文件管理员（文员）从各部门或各相关人员处回收所发行的表格文件，并通知其回收空白表格文件进行作废处理。注释：任何被取消的表格编号不可再重复使用。喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075各 部 门根 据 需 要 编 制 表 格 草 稿检 查 内 容 有 误 进 行 修 改无 误交 部 门 经 理 签 名 审 批跨 步 门 相 关 部 门 确 认结 束编 制 表 格 流 程 图将 审 批 的 表 格 存 档 、 发 行统 一 格 式（ 文 件 管 理 员 ）只 涉 及 本 部门喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： QQ:2540503075各 部 门 会不 会结 束取 消 修 改修 改 表 格 流 程 图确 认 修 改该 表 格 是 否 会 影 响 其 它 部门按 需 要 进 行 修 正检 查 内 容（ 部 门 主 管 ）统 一 格 式（ 文 件 管 理 员 ）交 部 门 经 理 签 名 确 认 相 关 部 门 确 认发 行 新 表 格 、 回 收旧 表 格 并 通 知 各 部 门或 各 相 关 人 员 回 收空 白 表 格分 别 将 新 、 旧 表 格 存 档本 部 门重 新 修 正有 误跨 部 门喜 欢 ， 还 要 理 由 吗 ？ “世 界 上 最 纯 净 的 护 肤 品 ”“袋 鼠 、 考 拉 的 家 乡 ”澳 洲 本 色 ： http:/aozhouben