材料管理实施细则

1材料管理办法实施细则(试用)*建筑装饰工程有限公司2材料管理办法实施细则第一章 总则第二章 材料管理的组织机构及职责第三章 材料计划管理第四章 材料采购管理第五章 材料装卸、运输管理第六章 材料验收、储存管理第七章 产品标识和可追溯性第八章 限额领料管理第九章 剩余物资的回收与处理第十章 周转料具管理第十一章 帐、证管理第十二章 检查及奖惩第十三章 附 则*建装公司材料管理办法实施细则第一章 总 则第一条 为提高公司材料管理的标准化与精细化水平，提高企业经济效益与市场竞争力。依据*股份有限公司项目管理手册 、 *股份有限公司内部控制手册 、局体系文件等相关规定，结合目前我公司材料管理的现状，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及所属各分公司、事业部、项目部的材料管理工作。第三条 材料管理必须遵循“法人管项目” 、 “统一领导，分级管理”的原则实施。第四条 材料管理工作应以我公司的生产经营任务为依据，以提高经济效益为核心，做到供应好、管理严、周转快、消耗低、费用省，保证我公司施工生产有效顺利地进行。第五条 材料管理的内容包括：材料管理机构设置及岗位职责，材料计划管理，材料采购管理，材料装卸、运输管理，材料验收、贮存管理，产品标识和可追溯性管理、限额领料管理，周转料具管理，帐、证管理等。第六条 材料管理的目的是贯彻节约的原则，节省材料费用，降低工程成本。由于材料费在流动资金占用和工程成本中所占的比重最大。因此，加强材料管理应作为提高企业经济效益的主要途径之一。 本细则适用于以公司及以局名义承接的各类工程。第二章 材料管理的组织机构及岗位职责第七条 材料管理的组织机构一、 司属各单位材料管理，应依据公司有关规定建立健全材料管理体系，认真抓好材料管理制度、规范和标准的贯彻落实。公司材料设备部负责全公司材料业务的统一管理；3公司设立材料管理部门；分公司事业部设置相应材料管理部门与专职材料管理人员, 项目部设置专职材料管理人员。各级机构应保证人员落实到位，并保持相对稳定。二、各级单位均应成立材料采购招投标小组，材料采购招投标小组成员参照材料集中采购招投标管理办法 ，负责项目材料采招投标工作的综合管理与实施。第八条 各级材料管理部门及人员的岗位职责：一、公司材料管理部门职责：（一）了解掌握并认真执行国家和地方政府、行业以及股份公司、工程局有关材料、物资管理工作的方针、政策、法规、条例和各项规章制度、规定、办法。（二）负责本单位 A 类材料或局授权的 A 类材料的集中采购管理工作，对本公司范围内的材料管理工作全面负责；参与对本单位中型以上（含）项目管理策划书以及实施规划的编制和审核。（三）参与监督分公司（事业部）大型材料集中采购评标活动，负责按公司分包（分供）合同管理办法流程进行分供方合同初审，提交上级领导审批。（四）负责拟定本公司材料管理工作的各项规章制度；根据上级要求，下达经济技术指标及管理目标；（五）制定并组织实施材料人员培训计划，努力提高材料人员的业务素质及管理水平，对材料管理人员进行考试、考核；（六）负责审核年、季、月度料具需用计划和用款计划，做到按计划供应，按计划落实货源，确保施工生产的正常进行；（七）负责审核和采购周转料具，平衡调剂所属各单位的周转料具，加速周转、减少闲置，及时协调处理多余积压物资；（八）监督执行限额领料制度，做到定额用料，节约材料，降低损耗，提高经济效益；（九）负责组织本单位材料系统业务竞赛活动，总结推广与交流先进管理经验；（十）参与市场物资流通活动，了解市场信息，建立本单位合格材料分供方名册 ；（十一）及时准确地做好统计工作，并根据*采购信息平台和综合项目管理系统要求，监督检查并作好本业务范围内各种基本数据的录入工作，根据材料供应、库存和消耗情况，定期进行经济活动分析，建立健全材料管理资料档案，为领导决策和科学管理提供依据。二、分公司（事业部）材料管理部门职责：（一）贯彻落实国家和地方政府、行业以及股份公司、工程局、公司的有关材料、物资管理工作的方针、政策、法规、条例和各项规章制度、规定、办法；（二）按时完成上级下达的各项经济技术指标和管理目标；设立材料管理部门或指定材料管理负责人，实施材料管理专项工作。（三）实施本单位的 B 类材料或公司授权的 A 类材料的集中采购工作，按计划供应给项目部；（四）根据施工生产进度要求，掌握料具使用的轻重缓急，做好内部料具平衡调度、调剂工作，最大限度地减少、压缩“库存”材料；（五）实行经济核算制度，确保材料成本降低额度，控制预算数与实耗数的比例，开展修旧利废，尽最大努力降低材料成本；（六）负责各种废旧物资、包装品等的回收和处理工作；（七）根据公司安全部门编制的分公司（事业部）年、季、月度劳保用品、防暑防寒物资采购计划，及时组织采购、保管、发放； （八）严格执行限额领料制度，加强对限额领料单的审核力度，搞好材料核算，分析节（超）原因，贯彻执行材料节（超）奖（惩）办法，监督奖惩兑现；（九）及时、准确、全面、系统地收集、整理和分析有关材料统计资料，按规定上报各种统计报表，开展经济活动分析，定期提供各项指标完成情况的数据，为领导决策和科学管理提供依据；（十）开展同城业务竞赛活动，组织检查评比，推广文明仓库和文明施工现场，交流管理经验，提高管理水平；4（十一）及时准确地做好统计工作，并根据*采购信息平台和综合项目管理系统要求，监督检查并作好本业务范围内的录入各种基本数据，根据材料供应、库存和消耗情况，定期进行经济活动分析，建立健全材料管理资料档案，为领导决策和科学管理提供依据。（十二）分公司材料管理部门要利用建立起来的所在区域材料信息的统计资料，为公司或局总部做好投标报价服务。为所在区域拟开工项目的策划书中材料物资的策划提供相关数据，给予业务上的指导。配合法务部门做好对所在区域材料供应商的履约评价，收集材料供应商的违约证据；配合商务部门做好对已完工项目的材料节超分析，参与项目部的风险抵押考核工作。（十三）分公司（事业部）要每月进行一次对在建项目的材料物资管理检查，留存物资检查考核表及相关支持文件复印件；下发书面检查通报,督促整改、对整改情况进行复查，并留存书面记录。（十四）努力提高材料人员素质，加强理论培训，注重实践锻炼，确保材料人员思想素质与业务素质协调发展。三、项目部材料设备管理部门职责：（一）贯彻落实国家和地方政府、行业以及股份公司、工程局、公司的有关材料、物资管理工作的方针、政策、法规、条例和各项规章制度、规定、办法，完成各项经济技术指标和管理目标；（二）项目部设立材料管理部门，进行明确分工并明确材料内业管理负责人。（三）负责做好施工前的各项原材料的调查工作，提供调研报告；参与项目管理策划书、施工组织设计、实施计划等的编制工作；（四）按照施工进度计划和施工预算，负责编制材料需求计划以及项目 A、B 类材料集中采购计划和 C 类材料自行采购计划，上报并参与上级主管部门进行的集中招标采购及活动；组织做好项目自行采购的招标工作；（五）负责制定和落实现场材料管理目标、现场堆料与仓储设施规划，做好材料预算，做到既保证施工生产需要，又防止形成超长积压和剩余材料；（六）按照各种材料的品种、规格、质量和数量要求，严格对进场材料实施检查，办理验收，通知试验人员取样试验，保证质量和数量准确无误；（七）按照有关规章制度，加强项目料具管理，坚持进场料具按施工平面布置图堆放，按保管规程进行保管，坚持收、发、领、退、回收、盘点制度，贯彻周转料具管理办法，建立“用、管、清”责任制；（八）监督材料合理使用，严格定额供料、定额用料、定额考核，贯彻节约材料的技术措施，实行材料定量和节奖超罚制度，组织做好修旧利废工作，监督班组合理使用料具，节约材料；（九）服从上级料具平衡调剂和对多余积压料具的处理工作；（十）进行定额管理、经济核算与统计资料分析工作，正确填制“收、领、退”的各种原始记录和凭证，建立单位、分部、分项工程台帐，搞好单位、分部、分项工程材料核算，分析节超原因，填制统计报表，并办理经济签证，及时整理并上报各种账单、报表资料，建立单位、分部、分项材料计划与实际耗用档案，定期统计分析，积累资料，总结经验，不断提高项目材料管理水平。（十一）及时、准确做好综合项目管理系统本业务板块的数据录入工作，对其真实性、准确性、完整性负责。（十二）做好业主采购材料的验收、保管、发料等工作。四、项目材料员职责：（一）执行上级有关部门制定颁发的材料管理制度和有关规定，落实公司质量体系中程序文件的有关规定，遵守企业、项目的各项规章制度，熟悉并掌握材料验收规范和贮存要求。（二）依据审批的施工用料计划，实行限额领料，凭证领料，台帐完整，原始资料齐全；（三）负责现场材料的收发、验收入库、保管、标识工作，实事求是地出具各种凭证和办理材料结算工作，指导施工班组材料管理，负责对新进材料的资料收集、整理和数据5的综合项目管理系统录入工作；（四）对包装品、废旧物资实行回收，督促班组及时上报，并按本单位有关规定实施奖惩办法；（五）记好各类台帐，及时准确填报各种统计报表，建好单位工程、分部、分项材料消耗台帐，为工程成本分析提供依据；（六）协助抓好文明工地的材料管理，要求做到验收、保管、使用责任清，消耗走向清，工程竣工回收退料手续清，成本分析资料清。五、项目材料保管员职责：（一）执行上级有关部门制定颁发的材料管理制度和有关规定，落实公司质量体系中程序文件的有关规定，遵守企业、项目的各项规章制度，熟悉并掌握材料验收规范和贮存要求。（二）负责材料的验收、保管、标识、发放、建帐等工作；（三）对仓库物资码放科学、布局合理、整齐统一，便于收发、清点，采用“五五成行、层层码放、串串码放、存整码零”的原则；货架存放，做到“上放轻、下放重、中间放常用” ；（四）按工程总量测出材料储备定额，做到帐上有控制标记，心中有概数，核对工长开出的定额领料单，实行限额发料；（五）做到“十二防” ，即：防虫蛀、防锈蚀、防变质、防潮、防漏、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损、防丢失；对易燃、易爆、易潮、怕冻、怕热、毒品和放射性物资要严加管理，随时检查温度、湿度、浓度和有效期限，并做好记录；（六）建立健全各种台帐，及时、准确上报各种报表和做好综合项目管理系统数据录入。第三章 材料计划管理第九条 项目部根据图纸、 施工组织设计 、 专项施工方案等要求，项目商务管理人员负责编制项目主要材料需求总计划 ，并根据年度进度计划编制年度 A、B、C 类材料需用年度材料采购计划 ，经项目经理批准后，报公司材料设备部.由公司、分公司（事业部）材料管理部门分级审核与实施。公司材料设备部根据项目材料需用计划，汇总平衡后形成企业的 A 类材料集中采购计划 。第十条 有设计变更时，项目部应及时通知上级材料管理部门，调整 主要材料需求总计划 。第十一条 项目部应于当月底将该月主要材料收、支、存等情况及时上报上级材料主管理部门，以便上级材料管理部门了解施工现场材料情况。第十二条 分公司、事业部材料管理部门应建立项目材料需求计划档案。第四章 材料采购管理第十三条 根据物资用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为 A、B、C 三类。土建项目：一、土建 A 类材料包括：钢材、商品混凝土、木方、模板等；二、土建 B 类材料包括：水泥、构配件、防水材料、水电安装各类主材、临设活动板房等；三、土建 C 类材料包括：砖、砂、石、五金、化工、电料及零星材料等。装饰项目：因每个装饰项目施工所使用的材料种类不固定，在确定装饰项目的 A、B、C 类材料时，应根据 ABC 分类法的基本原理，按项目的主要材料需求总计划 ，计算出总材料价款及各种材料的价款，对各种材料按照该材料占总价款的百分比从大到小进行排序，并计算出累计百分比，累计百分比属于 0%-80%区间的材料定为 A 类材料，累计百分比属于 80%-90%区间的材料定为 B 类材料，其余定为 C 类材料。以下三条 A、B、C 材料分类仅供参考：一、装饰 A 类材料包括：型钢、铝型材、石材、墙地砖、吊顶轻钢龙骨、石膏板、乳胶漆、其它主要材料或新型材料等；二、装饰 B 类材料包括：玻璃、铝单板、铝塑板、细木工板、幕墙专用胶等；6三、装饰 C 类材料包括：水泥、砂、木方、饰面板、五金、不锈钢件、化工、电料及零星材料等。第十四条 对材料供应商考察评价的基本内容：一、主要考察供应商的企业性质、规模、生产（供应）的主要产品，法人代表、地址、联系人及电话等；二、评价供应商的生产、质量保证、服务等综合能力；三、供应商业绩评价（主要包括供应商提供的物资在社会上取得的荣誉）及本单位所使用的物资情况；四、取得该供应商的营业执照、产品生产许可证、技术鉴定书、质保书（合格证） 。第十五条 供应商分级考察评价：一、装饰 A 类材料供应商考察，由公司材料管理部门或公司材料集中采购中心或授权A 类材料采购的分公司（事业部）材料管理部门进行考察评价，填写材料供应商考察表，写出考察评价记录；二、装饰 B 类材料供应商考察，由分公司（事业部）材料管理部门或授权 B 类材料采购的项目部材料管理部门进行考察评价，填写材料供应商考察表，写出考察评价记录；三、装饰 C 类材料供应商考察，由项目部材料管理部门进行考察评价，填写材料供应商考察表，写出考察评价记录并及时录入综合项目管理系统 。第十六条 对业主指定的材料供应商由项目部按以上第十四条、第十五条进行考察，将评价结果报告给公司、分公司（事业部）备案；对不合格的供应商，应及时与业主协商处理意见并记录备案。第十七条 材料集中采购定义：按“法人管项目”的原则，以“集中采购”或“授权集中采购”的方式开展” 。第十八条 材料分级集中采购:一、A 类材料集中采购，由公司材料管理部门或授权 A 类材料采购的分公司（事业部）材料管理部门，按照经逐级审核后的项目部 A 类材料集中采购计划实施材料集中招标采购供应； 二、B 类材料集中采购，由分公司（事业部）材料管理部门或授权 B 类材料采购的项目部材料管理部门，由分公司(事业部)实施材料集中采购供应；三、C 类材料采购，由项目部项目经理批准后，项目部材料管理部门，按照“三比一算” （比质量、比价格、比运距、核算成本）的原则，自行采购。第十九条 材料集中采购合格分供商选择：一、A 类材料应建立高端供应商，力求直接对接厂家采购，同时在应在局或公司发布的合格材料分供方名册上选择；A、B 类材料集中采购，应采取投标、报价、询价后最终确定供应商；二、对业主指定的材料供应商，应经过考察验证合格后方可列入合格供应商，并根据需要从中选择使用供应商；三、当合格材料分供方名册不能满足要求时，按第十四条、第十五条、第十六条规定重新选择供应商后报企业审批。四、选择供应商应优先从公司合格分供商名单中选择。如果拟招标或简易招标的分供商不在公司合格供应商名单中，采购主办人应认真审核分供商提交的相关文件。新增供应商应提营业执照（资质文件） 、产品图册、技术资料等，采购主办人审查文件并填写供应商考察报告报公司工程部批准，方可准予投标。当供应商为经销商时，对其进行资格预审时除按上述要求提供自身的有关资质文件外，还必须提交生产厂家的相关资质文件、资料等。第二十条 分公司（事业部）及项目材料设备部负责对 A、B 类供应商按季度进行定期评估，其评估资料实施分类整理并及时录入综合项目管理系统 ；对提供不合格材料、服务质量差、不守信用等不良行为的供应商，经核实后将其列入不合格材料分供方名册 ，限制其在局系统三年内不得从事材料供应活动。第二十一条 材料采购一、工程项目上的材料必须在合格材料供应商名册范围内采购。当不能满足要求时，在经过企业物资管理部门对供应商进行考察，并经企业评审合格后，方可进行采购。7二、公司、各分公司、事业部应根据集中采购权限、技术复杂程度、市场竞争情况、金额以及数量大小确定采购方式，主要分招标、简易招标和快速采购三种方式。招标程序：采购实施主体组织相关人员组成招标采购小组,编制招标文件,经法务合约部、财务部、商务管理部、工程部、技术质量部、项目管理部等相关人员会签，报公司直管领导批准。采购招标小组在合格材料供应商名册中选择三家（含三家）以上，采用招投标的方式比质、比价、比运距、比其他优惠条件确定供应商。招标具体实施遵照*建筑装饰工程有限公司材料集中采购招标管理办法 。因工程急需或遇有特殊情况，不宜采用招投标方式确定供应商时，应向上级材料管理部门报告，经批准后，方能自行比质、比价、比运距、比优惠条件确定供应商。简易招标程序：采购主办人负责编制并向三家以上（含三家）候选合格分供商发放投标邀请函，按时收回分供商报价资料，2 名以上的采购人员同时到现场开封，采购主办人填写采购开标记录。采购主办人会同项目商务经理、项目经理等人员与分供商进行价格及合同谈判，编写采购议标记录，议标记录需经双方人员签字确认。对于需专家会审方可采购的事项，需相关专业技术人员参与谈判和会审。快速采购程序：采购主办人到市场询价，自行比质、比价、比运距、比优惠条件确定供应商，填写快速采购记录，报分公司经理或项目经理批准。第二十二条 材料采购人员要做到按计划采购，按“五勤” （即勤问、勤听、勤跑、勤看、勤记）的调查方法和“十不采购” （即没有计划不采购、未经领导批准不采购、规格型号不符不采购、质量不合格不采购、价格不适宜不采购、库存有积压不采购、有代用品不采购、能小改小革且经济合算不采购、近处有不到远处采购、生产厂家有不到物资中间商处采购、批发商有不到零售部门采购） ， “三比一算” （比质量、比价格、比运距、核算成本）的原则完成采购任务，并及时办理验收手续。第二十三条 材料采购成本核算与分析一、材料采购成本核算应以工程合同材料价作为采购的预算成本，以材料原价、手续费、运杂费、采保费组成材料采购实际成本，从两者对此所发生的价差中考核材料采购活动中的经济效果。二、为了规范材料采购成本费用的计算，推行材料原价、手续费、运输费一次核销的方法；采保费按月购物资总金额分摊，计算出各种材料的实际单价。三、采保费一般包括以下项目：工作人员工资、工资附加费、办公费、差旅费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、材料整理费等。四、根据材料采购成本分析表，建立材料采购成本核算台帐，便于检查监督。第二十四条 合同的管理：按照公司分包分供合同管理办法执行。合同报公司评审时，除分包分供合同管理办法要求表格外还应提供：1、 供应商考察报告2、 供应商营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖红章） 。3、 比价会审表或其它定标资料。第二十五条 材料价格管理一、合同正负价差的签证，由项目部办理价差签证手续，价格起落幅度较大的依实调整材料价格，签证时应注明涨价阶段材料用量，以避免决算时没有依据。二、根据物资需求计划的执行情况，掌握供料数量和价差签证情况，并建立价差签证台帐。第二十六条 顾客（业主）财产的管理一、顾客（业主）提供财产必须有合同或协议约定。二、管理内容包括：与顾客（业主）签订合同或协议，顾客（业主）提供财产清单；向顾客（业主）提供物资进场计划；到货验收、检验和试验；顾客（业主）提供财产应单独建帐、贮存、标识，在搬运过程中做好财产标识转移等。三、对验证不合格的物资要做好记录并标识，及时以书面形式通知顾客（业主） ，商讨处理意见并记录。四、因设计变更、货源不足等涉及产品代用时，应要求顾客（业主）代表出具顾客（业主）与设计院共同签字的产品代用单，对顾客（业主）提供的财产发生丢失、损坏及产品质量情况应及时以书面形式向顾客（业主）报告并记录。8第五章 材料装卸、运输管理第二十七条 由本单位组织装卸、运输的物资或二次搬运的物资准备工作：一、积极组织人力，配备懂业务的人员负责联系协调作业。对大宗材料直接到厂家提货，应加强和当地物流公司协作，建立固定的物流伙伴，降低材料运输成本。二、物资堆放地点，应首先计划好，保证道路通，操作方便、安全。三、使用的机械、工具事先进行检查，保证按预定时间就位。夜间作业要准备好足够的照明设施，做好防雨、防寒及其它准备工作。第二十八条 一般物资基本要求一、按时、保质、保量完成装卸、搬运、堆码。做好产品标识的保护、转移工作。二、保证物资在转运过程中完好无损。三、保证人身及机械设备的安全。第二十九条 特殊物资基本要求一、大型物资：用起重机械装卸时，有木箱的应按标识位置吊挂，对重心不平衡的尤其注意，以免吊起后倾斜翻倒；无木箱的物资应利用机器上备有的专用吊孔或吊钩。使用钢丝绳吊挂时，应注意绑扎角度，防止拉绳时滑落，搬运时两侧应垫木块塞紧。二、预制板、簿腹梁、吊车梁强度未达到设计吊装强度要求或有破损、裂纹的不能装车。大型板堆码应下铺垫木，叠放高度不得超过 7 块，四个支点要平。薄腹梁、吊车梁：装车时应设专用槽钢支架，立放，并用钢丝绳拉紧；卸放时，地基夯实，排水畅通，两个支点要平稳。三、钢屋架：装车时叠放不能超过 2 榀，交点上下垂直，吊点合理，并用倒链拉紧，卸车场地要平整，防止凹陷。四、成型钢筋：使用专用架子车运输，钢筋长度在 12m 内用一个定型车，1218m 用两个定型车，超过 18m 以上用三个定型车，不同型号混装时应有标识。五、易损、易坏、易燃、易爆、易变质等有毒物品，在搬运时应向承运者进行技术交底，并做好记录，记录主要内容：物资名称、规格型号、数量、注意事项、交底人、搬运人、日期等。六、所有物资运输不准超宽，特殊物资应有红色警示标志。七、凡属在运输过程中出现的问题，一律由组织运输部门承担。第六章 材料验收、储存管理第三十条 材料验收工作一、材料供应前，采购实施单位应做好合同交底工作；材料验收前，保管员应熟悉合同，协议及相关质量标准，根据发货单、装箱单、验证文件和实物；带包装的材料应先检查包装是否完整，有无渗漏、破碎、所带标识是否与文件要求相符。技术性较强的材料，材料管理部门应通知技术部门、质量安全部门共同参加验收，并做好物资进场检测记录。二、大宗定量包装的材料入库、拆包装抽查不低于此批量材料总量的 20%，易碎、易损应控制在规定标准之内。三、材料到达后，仓库保管员应会同材料负责人、项目经理或项目副经理与交货人共同验质、过磅、检尺、查数，对验收材料要做详细的外观检查，并要有两人或两人以上在材料收据或验收单上签字，并做好记录。四、材料验收时，检查合格证、准用证、技术文件等是否齐全，是否与实物一致，防止贴牌或假冒产品、次品进入现场。五、当合同要求需方到供应商货源处验证时，材料管理人员应作好验证记录。安排好材料发运、验收等工作。六、验收过程中若发现与合同、发货单不符，包装破损严重，质量不合格，标识不清、数量不足、证件不齐、错发等事项，保管员应及时通知采购员，并做好详细记录，对不合格的材料进行标识，及时与供应商商讨处理意见并做好记录。七、材料入库，因资金等原因，发票不能按时到位，采购员要依据当时供应商报价清单或合同约定价与保管员先办理入库验收手续。财务可先凭入库单做挂账处理，待发票到来时，再根据资金情况再做财务记账手续，但发票必须和入库单上金额吻合。没有办理验收手续的材料禁止入库。收料员填写连续编号的验收单，对于需要汇总入账的物资需根据物资验收单填写物资验收汇总表，及时登记物资进场（入库）台账，并据此编制月度材料9收发存报表。八、未经检验试验或验证不能满足要求的材料，不得交付使用。紧急放行材料应有明确标识并填写物资紧急放行卡，经项目经理、项目技术负责人批准后方可放行。9、对建设单位供应的材料验收保管工作应按照以下程序进行：1、熟悉施工总承包合同中明确哪些材料属于建设单位供应，根据工程进展情况提前书面向建设单位提报材料进场时间和数量计划。2、建设单位供应的材料进场时必须有建设单位、监理单位相关人员在场，项目部工程技术人员参与下共同验收合格后（需复试的材料应明确责任方定人定时完成） ，再按照自购材料办法办理相关入库手续。3、建设单位供应的材料保管、使用必须遵循自购材料管理程序。严防超进、超领、超用，以免引起工程结算时被建设单位扣罚。十、对进口材料、设备进场开箱验收前应会同当地检验检疫工作人员、供应商一起开箱验收，做好验收记录，并注明只对外观负责，而对设备、材料的质量、性能需检验或试验满足质量使用标准后负责。第三十一条 施工现场验收一、材料进场验证依据进场计划、发送单及相关质量标准；并做好材料进场检测记录。二、保管员要坚持物资验收管理制度，严格把好质量关、数量关。第三十二条 物资储存管理一、仓库管理（一） 、仓库管理是物资工作的重要组成部分，担负着物资的验收、保管、发放和合理使用的任务；（二） 、水泥、门窗、玻璃、型钢、铝型材、石材、墙地砖、轻钢龙骨、石膏板、乳胶漆、水暖、五金、交电、油漆等入库物资应严格进出库登记手续，建立物资的收发台帐（按规格、型号、进场日期等方式填写） ，库房以防水、防潮、防风、防晒为准，可以是活动房、建筑物内临时设施；（三） 、仓库物资码放科学化。按物资分类的不同要求合理布局，整齐统一，充分利用仓库采取立体多层分放。按物资体型不同码放，采用五五成行或五十成行，层层码放，串串码放，存整码零等不同形式码放，货架存放做到上放轻、下放重、中间放常用，应做到便于收发，清点迅速，过目知数等；（四） 、进入现场的物资应根据台帐上的实际进货日期，依据先进先出的原则进行发料。按月份对场内材料进行检查，并做好记录。（五）工地保管员每月末应进行一次现场材料盘点（重点对 A 类、B 类进行盘点） ，由材料保管员负责办理，材料主管审核，项目经理签字确认，项目部纸质存档。二、现场料具管理（一） 、现场料具要整齐、干净，无碎砖、瓦块、木屑、钢筋头、管头、杂物等；（二） 、堆放构件、门窗、玻璃、石材等怕倒塌变形的料具和必须清底使用的材料，堆放场地要平整夯实，墙板插架要牢固，大模板放置要平稳，安全自稳要符合要求，材料堆放场地要有有效的排水措施；（三） 、砖成丁、一条线、一般高。砂、石、灰、沥青、筛漏等大宗散料要成堆见方，不混不窜，无杂物；（四） 、混凝土构件码放要整齐，并分规格或配套码放，码放时不能超过规定高度，垫木位置要正确；（五） 、门窗、钢模、架木、组模、钢材、水电管材和零件、通风管道、各种混凝土制品、玻璃等料具必须分类，合理保管按规定码放，做到一头齐，一条线。易丢失小件和贵重物品要入库保管。怕日晒雨淋的物资要下垫上盖；（六） 、现场仓库要内外整洁，合理码放，要有防雨、防潮、防水、防火、防盗等措施，余料、容器要及时回收；（七） 、落地灰要集中过筛使用，砂、石等大堆材料要清底使用。三、普通建筑材料的管理（一） 、钢材的储存管理101、露天存放，选择地势较高、坚实、干燥、平坦的地方；2、存放各种钢材，使用混凝土墩，上面放上垫木，垫高离地 2530cm，以免吸收潮气，注意控制适当宽度，防止塌垛；垛旁留运输通道，以便发放；3、仓库存放的薄皮钢及电线管，应开窗通风，阴雨天关窗；4、仓库外存放应注意雨水排泄，线材应有苫布遮盖。（二） 、电焊条保存于地面干燥、空气流通的库房里，防止受潮或碰损，以免焊药脱落，焊芯生锈；（三） 、卫生瓷器应存放在库内，堆垛不能超过 5 件，堆垛离地 20cm。露天存放时选择平坦坚实且不积水地面，垛顶要用苫布盖好，防止雨淋、日晒、受冻而变质；（四） 、饰面砖应储于干燥室内。磁砖、釉面砖的木箱纸箱包装要牢固。垛垫 20cm，垛高不超过 1.2m，红瓦砖应有草绳牢固包装，码垛整齐，应垫木 20cm，并盖苫布，严禁漏水；（五） 、油毡存放应堆垛，高度不得超过两层，温度不超过 45，防光晒，要通风；（六） 、电线应防止受潮、受压、受热，应经常保持良好通风，不能与化学材料存放在一起，不能露天存放，防止老化变质，先入先出，储存期不得超过二年；（七） 、木材的储存管理1、注意防潮、防火、防腐、防止损坏，便于搬运；2、选择平坦、干燥、坚实的场地露天堆放，场内要整洁，四周挖掘排水沟以泄雨水；3、设消防设备，严禁烟火，料具堆放应远离危险品仓库、锅炉、烟囱、厨房处；4、木材堆垛下面应该设垛基，原木垛基为 20cm 以上，锯材为 4080cm。垛与垛之间应留 1.52m 宽通道，以便检查保证通风。木垛行列之间应可视场地大小，留 68m 宽的距离以利运输车辆来往，堆垛高度不超过 2m，锯材不超过 3m；5、码垛要一头码齐，以便检尺。（八） 、水泥的储存管理1、水泥应在干燥的仓库内保管，要有垫垛，露天存放要盖苫布，防止进雨水；2、水泥库不能漏水，门窗要严闭，墙壁不得有隙缝，以防雨水侵入；3、水泥要按不同品种、标号、制造厂及出厂日期分别保管，不得混淆，以免错号或过期造成事故；4、水泥码垛高度以 10 袋为宜，并遵循先入先出的原则，水泥储存不宜过久，一般在良好的储存条件下，时限为出厂后 3 个月，如超过 3 个月，不经化验确定标号后不得在主要工程上使用；5、水泥装卸不能摔扔。四、成品、半成品的管理（一） 、门窗的储存管理1、门窗有木门、钢门、铝合金窗、塑钢窗等。进入现场要详细核对加工计划，检查规格、型号，并按单位工程建立门窗及附件台帐，记录计划量、进场量和耗用量；2、经验收后的门窗最好放在仓库内，如露天存放，要选择平整干燥场地，设靠窗架按规格型号竖立，其坡度不大于 20，底面要垫高 50cm，上面要盖苫布，以防雨淋变色变质。平放时要将合页处错开，每层码放排好摆整，受力点要垂直。（二） 、预制混凝土构件的储存管理1、地面要平整压实，以防止构件在堆放过程中，垫木下沉毁坏构件，压实的硬度应视堆放的构件大小、重量而定，堆放场地平整使垫木平稳着地，构件放在垫木上无脱空现象；2、堆放构件的场地必须排水畅通，不能有积水；3、预制混凝土构件多数可以重叠码放，但码的层高要适宜，高大预制构件不宜重叠堆放，单层码放除有垫木外应加斜撑支牢，各个斜撑的支撑力要相等，并排码放，有吊环的应以铅丝互相联结起来；4、外壁板、内墙隔板之类预制砼构件，堆放时应设堆放架，使构件立放。（三） 、水暖器材的储存1、卫生器具应存放于干燥处，包装要完整，不能破裂，防止尘土侵蚀；2、阀门应有包装箱，垛垫 20cm，垛高 1.2m；严禁雨淋，以防锈蚀法兰水线；113、污水管垛垫牢固平坦，采取纵横十字垛码法，垛高不宜高于 1.5m，场地雨水流通。五、特殊物品的管理（一） 、易燃、易爆和有毒物品的管理1、存放易燃、易爆物品的仓库必须与房屋、交通要道、高压线等保持安全距离。仓库要用砖石砌筑，库顶应采用轻型结构或安装避雷设施，库内要有良好的通风条件和温度表，门窗应向外开，不要使用透明玻璃，垫板的铁钉不能外露，照明要用防爆型照明设备和专用启封工具，并应设有消防设备，离库房 50 米远外应设置“严禁烟火”的标志；2、有毒物品和危险物品应分储存在专设处所，指定专人负责，严格制度管理。（二） 、常用化学危险品的管理1、汽油：库内和外部附近严禁烟火，库内保持空气畅通，温度不得超过 15，大量储存应有地下设施及喷水降温系统；2、酒精：放阴凉的地方，避免日光直射，应与易燃物、氧化剂、硝酸隔离；3、沥青：按其有毒易燃性质应存放在阴凉不易熔化处或池内，与火源隔离，并按不同品种性质分别存放，以免混淆；4、盐酸、硝酸：装入瓦瓷坛或玻璃瓶中保管，注意要用石膏封口，应与碱类、氧化剂、氮酸盐、金属粉隔离储存，放置阴凉处，防止互相碰撞；5、硫酸：禁止与水接触，储存于阴凉干燥处，应与有机物、爆炸物、易燃物、金属粉末、氧化剂、氯酸盐、硝酸盐、电石等隔离储存，以防止腐蚀和燃烧爆炸；6、氧气：不能受撞击震动，不能摔扔；不能近火，不能阳光直射；氧气瓶嘴及管严禁沾染油类。（三） 、橡胶制品的管理1、应在阴凉、干燥的仓库内保管，环境要保持清洁，禁止与酸、碱、油类易燃物及其它有腐蚀性的材料放在一起；2、必须成卷堆放，不得折迭，堆放不宜过高，与地面隔离以免受潮。（四） 、玻璃的储存管理1、仓库或料棚内注意通风，应与酸、碱、盐类、油脂、酒精、石灰材料隔离存放；2、应侧立排列，不许平放或偏放，在仓库内垫木离地 15cm，露天存放应盖苫布，离地面 25cm；垛码时，每层上面须用 23cm 宽小木方钉在垛顶四角的箱盖上。第七章 产品标识和可追溯性第三十三条 产品标识的范围构成工程实体的钢材、水泥、砂、石、沥青、油毡、屋面保温材料、面砖、机砖、砌块、玻璃、水、电、暖通产品、装饰材料、易燃、易爆和有毒产品、半成品、构件等。项目部还要做好对商砼组成的原材料（水泥、沙、石子、水及外加剂）的追溯工作。第三十四条 产品标识的内容一、钢材、水泥标识内容：物资名称、规格型号、产地、出厂日期、炉号、批号、数量、进场日期、状态。二、成型钢筋标识内容：工程名称、钢筋编号、直径、图形及尺寸、根数、加工单位或人。三、构件标识内容：工程名称、规格型号、生产厂家、生产日期、质量等级、进场日期等。四、其它物资标识内容：物资名称、规格型号、质量等级、数量。第三十五条 产品标识的方式和方法一、标签：适于部分库存物资。二、标牌：钢材、水泥、砂、石、砖、水、暖通物资及装饰材料。三、标牌的制作：使用 0.70.8MM 厚的铝板或白铁皮裁剪成 350MM*200MM 的长方形，用 14 或 16 的钢筋做支撑，成品的高度为 800MM。四、标牌的格式：统一为白底红字，字迹要工整清晰。五、做好产品标识记录。第三十六条 产品标识和可追溯性记录主要有：物资台帐、物资验证记录、验收单、12发料单、产品合格证或质保书、复试报告、准用证、紧急物放行卡。第三十七条 工程主体、装饰及隐蔽工程的材料，如钢材、水泥、电焊条等在发料单上应注明工程具体部位、炉号或批号、施工班组，以满足追溯的要求。第三十八条 公司、分公司（事业部）技术质量部门负责产品的可追溯性管理工作。第八章 限额领料管理第三十九条 限额领料的依据按施工图预算材料含量的百分比额度和技术部门提供的配合比、翻样单进行控制。第四十条 领料方式：由施工班组长签领，发料人按签领数量点数、过磅。多组施工统一搅拌砼时，应按料发票，由施工班组领用；砼、砂浆搅拌站回收票的方法。安装、装饰用料由项目负责人指定专人统一领料。第四十一条 限额领料程序一、签发限额领料单：由工地施工员依据任务，计算材料消耗量，签发限额领料单数量需经商务部门审核。二、发料人根据限额领料单分小组建立台帐。施工班组根据工程需要，由组长随时向发料人领料。发料人根据组长签领的材料单或砼、砂浆票建立帐表。限额内的材料小组可一次或多次领取。若有超额现象，发料人应停止供应，待查明原因经项目经理批准后由施工员签限额领料单，发料人方可继续供应。三、待分部、分项工程完工验收后，施工班组整理余料，全部退给发料人并索取退料收据，发料人按退料收据记入台帐，同时填写施工班组限额领料节超数量。第四十二条 其它规定一、实行日检制度，每天下班后，项目部应组织人员进行现场检查。在班组施工区内若有零乱材料和落地灰，当即按价值的 100%进行处罚，签发处罚单，送上级财务部，在当月结算中扣除；二、严禁工地私自处理和出售废料，处理须经上级材料管理部门批准，其收入上交财务；三、工地保管员每季末应进行一次现场材料盘点，由材料保管员负责办理，材料主管审核，项目经理签字确认。季度消耗报表中凡限额领料的应以班组限额领料单为依据，并建立材料消耗汇总表。四、工程竣工后，一个月内现场材料管理员应结转完一切往来手续，项目部上报公司的项目材料消耗汇总表、项目材料耗量明细表、项目周转料具租赁结算表、项目商品砼消耗量统计表、主材预算与消耗对比表等。第九章 剩余物资的回收与处理第四十三条 为加强项目剩余物资的管理，堵塞管理上的漏洞，使项目管理的各个环节做到有章可循，特对剩余物资的处理做如下规定。第四十四条 因工程竣工、停建、改建、搬迁等剩余的物资，凡属于未使用且质量合格的材料、成品、半成品，均应办理回收、退库手续，并按照市场价格（原价）进行接转；对经确认无法再用于工程或临建等其他项目的废旧物资，项目部应按照有关审批程序报批后，进行处理，将所得款项按照正规途径上报财务部门，并办理好交接签证手续，冲减项目成本。第四十五条 对剩余物资中经确认可以回收利用的，上一级材料管理部门应按照局施工项目管理手册和与项目部签订的项目材料供应与管理责任书中有关材料回收规定，回收后应用于其他项目或临时设施，并与项目部办理回收手续，经财务部门签字后，冲减项目成本。第四十六条 对可以回收利用的剩余物资，上一级材料管理部门应按照如下原则进行回收：一、钢材：新的定尺钢材按实回收；用过的旧材及半成品长度为 47m 的，按实际长度的 70回收，长度为 24m 的按照实际长度的 50回收，2m 以下的按照废旧物资进行处理。二、水泥：未使用过的袋装水泥且在保质期内的按实回收。三、木方：未使用过的新木方按实回收；用过的旧木方应结合实际成色及周转次数，2m 以上的按照实际尺寸的 7030回收；1.52m 的按照实际尺寸的 3020回收；1.5m13以下的按照废材处理，同时在回收前应将表面的水泥砂浆、钉子等清理干净，否则不予回收。 。四、模板：未使用的钢模板按实回收，使用过的旧钢模应根据新旧程度及周转次数，按照 7030计价回收；未使用过的木模板（包括胶合板）按实回收，使用过的旧模板应结合成色及周转次数，半张以上的按照实际面积的 7030回收，半张以下的按照废材处理，同时在回收前应将表面的水泥砂浆、钉子等清理干净，否则不予回收。 五、砂石：未使用过的砂石，按照实际方量的 80进行回收。六、装饰材料及低值易耗品：对未使用的装饰材料及低值易耗品，按照实际数量的80回收；使用过的不予回收，由项目部按照废材处理。第四十七条 对可以利用的剩余材料，其回收运输费用由项目部承担。第四十八条 经项目部和上级材料管理部门确认无法再利用的废旧物资，需要处理出售的，项目部应价比三家（询价不得少于三家收购商） ，提出书面申请（包括废材的品种、单价、暂估数量及申请报告编号等）,附书面询价记录及比价会审表 ，报上一级材料管理部门审批，经上级材料主管部门领导签字后，方可进行废材的出售处理。废旧物资处理必须先申请，后处理，处理后及时交财务入账，严禁先处理后补手续。 第四十九条 经上级材料主管部门同意处理的废旧物资，项目材料负责人应认真填写废旧物资处理申请单，对废旧物资的品种、数量和单价等栏目详细填写，对大批量的废材处理可采取公开招标的形式，具体按照“材料采购招投标的方式”确定出售价格。第五十条 废旧物资的出售单价确定后，在出售前，项目材料负责人应带领收购商到上级财务部门交纳押金（押金数额应高于实际废材款） ，待废材处理完毕后到财务部门办理最后结算。第五十一条 项目部按照废材处理申请单中有关内容履行完全部签字手续后，经上级材料管理部门盖章后生效，项目现场保卫人员依据盖章后的申请单放行装运废材的车辆。第五十二条 在废旧物资的处理过程中，项目经理、项目材料负责人、项目材料保管员、项目保卫人员和项目专职成本员（财务负责人）应参加验评、监督和检查，项目材料管理人员需对每次废旧物资处理留存影像资料。第五十三条 在废旧物资的处理过程中，项目专职成本员（财务负责人）和材料保管员必须参加监磅；如大批量处理废旧物资，上级材料管理人员和财务人员应对出售过程进行监督。第五十四条 在废旧物资的处理过程中，应严格加强废材的计量工作。在过磅计量工作中，所有监磅人员必须全部到位，做到计量结果真实可靠。项目材料负责人必须收集过磅单，并开具废旧物资处理单，经相关人员签字后，交上级财务部门办理结算。第五十五条 废旧物资处理资料一式三份，履行完全部签字手续后，将废旧物资处理申请单、处理单、相关证明资料（包括过磅单、照片等）交上级材料和财务部门存查，其原件交财务保存。 第十章 周转料具管理第五十六条 公司范围内的所有周转料具属公司所有，实行租赁管理，有偿使用，坚持“谁使用谁管理”的原则。第五十七条 周转料具由公司租赁中心（材料管理部门）统一管理。负责公司周转料具的购置、租赁和指导检查料具的使用、维修、保养等管理工作，推进料具管理的合理化。第五十八条 项目部根据本工程施工方案，提前一个月向公司租赁中心（材料管理部门）提供周转料具租赁计划，计划中需注明名称、规格、型号、质量、数量、进场及退场时间等要求，并经公司租赁中心（材料管理部门）根据项目的周转料具租赁计划对本管理范围内的周转料具进行平衡调剂后，对不足部分分公司或事业部材料管理部门可提出采购计划申请报公司租赁中心（材料管理部门）审批。第五十九条 公司租赁中心（材料管理部门）收到申请后，在公司范围内进行调剂或购置。对于需增加购置的周转料具，经公司领导审批，由公司统一购置，分公司或事业部、项目部不得自行购置。14第六十条 料具维修保养一、料具在出库时，须维修保养好，没有弯曲、压扁、开口、脱焊及腐蚀，能满足施工需要。二、租用单位退租前必须清除混凝土灰垢，为验收创造条件。租赁公司应对退库的料具进行外观质量验收，达到租用点交时的质量标准和规格数量，如有丢失和损坏则无法修复的按价赔偿，料具损坏则按损坏程度赔偿维修费。三、料具要进行定期和不定期维修保养，刷漆上油，防止锈蚀，如工程施工期较长，争取在拆装期间进行保养。四、租赁中心（材料管理部门）对料具正常保养维修的费用，按所收取租赁费的 10%计取包干使用，做到精打细算，严格控制使用。第六十一条 料具租赁的结算一、公司的租赁中心（材料管理部门）按计划将周转料具租赁给项目部，其租赁费全额上缴公司财务部门。二、项目部因工程原因造成料具多余，需提前一个月报告公司租赁中心（材料管理部门）依据情况外租或就地封