02-原、辅料接收的SOP

原、辅料接收的 SOP第 1 页共 1 页文件类型 物 料 SOP 文 件 文件编码 SOP-RM-1002-00 执行日期执行部门 物料部起 草 人：起草日期：审 核 人：审核日期：批 准 人：批准日期：修 订 号 批准日期 执行日期 变更原因及目的：目 的：建立原、辅料接收管理的标准操作程序，规范接收过程的操作。范 围：原、辅材料的入库接收过程。责任者：供应室负责人、仓库保管员、采购人员。程 序：1、初验（1）原、辅料到货后，仓库首先检查送货凭单所列的项目是否与采购计划一致，然后逐一清点核对，必须完全相符。如有不符，但因某种原因需要验收入库时，应由物料部负责人签字确认后，方可验收入库。（2）检查外包装上有无明显的标记，标记上是否标明品名，数量、来源（产地） 、规格、供应厂商、批号。（3）检查进厂原、辅料的外包装的完整性，每件外包装有无受潮、渗漏、水迹、虫蛀或鼠咬，以及有无破损及污染。易燃、易爆危险品的每件外包装上有无危险货物的包装标志。（4）将货物抽样于磅称上复称，核对毛重是否与标签一致。（5）经上述检查后，如一切完好，供货厂商完全符合采购计划的要求，仓库保管员则在送货凭单上签收。（6）如发现有损坏或与采购计划及其他不符合要求的现象，应保持货物原样，立即通知质量管理部检查处理。如需更换破损包装，则需在质量管理部的监督下进行。2、清洁（1）必要时，应在外包装清洁场所采用适当方法进行清洁工作。（2）清洁后的物料应置于洁净的地方。3、编号（1）对进厂原、辅料进行编号。（2）按照到货次序在编号记录表填写编号。（3）填写原、辅料总帐。第 2 页共 2 页4、请验、取样（1）进厂的原、辅料经初验合格后，由仓库保管员填写采购入库单，其上内容应包括编号、收料日期、收料数量、包装件数、单位包装量、单位、包装形式、保管员签名、供应商、批号等。填写好的采购入库单一份（化验申请单）送质量管理部，请求检验；一份（收料报告）送物料部；一份留仓库建库卡。（2）质量管理部在收到化验申请单后，派员到仓库取样，并给定抽检号，取样后填写取样证，贴于已取样的原、辅料外包装上。（3）取样人员在仓库留底的请验单上签字。5、将取样后的原、辅料送至待验区，或挂上状态标志。6、检验后的处理（1）检验合格后，由仓库安排将其转入相应的合格品库房（区）内，按规定进行存放，并填写好货卡，登记好台帐。（2）检验不合格的，将其移入不合格品区，由质量管理部做出处理决定，建立不合格品台帐，妥善保管。7、物料经检验合格后，仓库保管员填写收料单，并将其送至相关部门。8、注意事项（1）细料药的接收时，应注意检查外包装的开口是否密封，外包装上标记项目是否齐全，有含量测定的须有检验报告单（天然牛黄、麝香须逐批检查，且有当地药检所的检验报告单） ；细料药到货后，应在质量监督人员的监督下，脱去外包装后进行净料复称（直接入药的细料药，应在洁净级别与生产要求一致的取样室中进行） 。（2）毒剧药材接收时应逐件检查外包装的铅封是否轧印完好、有无启封痕迹、是否完好无泄漏；每件包装上是否有毒品及危险品的明显标志；易燃易爆品的药材包装是否用低温、小剂量、阻燃容器包装；装卸时必须轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。（