国际青年野营拓展训练基地项目可行性研究报告

国际青年野营拓展训练基地 项目 际青年野营拓展训练基地 项目开发商： 发有限公司 负责人： 点、周期： 设地点 :农场 大力发展体育休闲旅游产业、积极推进 际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造少年素质教育基地、 闲野营第一品牌、 展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。 2012， 9 年 项目总投资 元，资金企业自筹。 初步预算 2020 年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100 万人，累计实现收入 ，体育名仕公寓预计实现销售 元，到 2020年将实现成本回收并进入盈利的良性运营轨道。项目建成后还将提供超过 1000个就业岗位，预计到 2020 年可累计实现税收 元。 2 第二章 . 项目建设的必要性 育文化产业现状 体育是社会发展与人类文明进步的标志之一，体育 事业和体育产业的发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。体育产业作为经济工作重要载体之一，已经成为新的极具潜力的社会经济增长点，步入“黄金产业”的行列。作为覆盖面非常广、产业关联度非常高的产业，体育文化产业对扩大内需、拉动经济增长、保持国民经济高速发展有着明显的推动作用。 （一）、 育文化产业蓬勃发展 随着 民生活水平的不断提高，人们对运动健康的需求日益增长，成就了今天 育文化产业的蓬勃发展。体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业发展势头强劲、潜力巨大，国际环岛自行车赛、国际铁人 三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。 （二）、发展中存在的问题 体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。 众体育消费仍主要集中在排球、羽毛球、足球、篮球、游泳等传统体育项目。 际旅游岛上升为国家战略后，坚定了企业配合 地政府加大对体育文化产业投资的信心。敢于上马大项目，贯彻 一个“大城市”思想，实现“一小时”生活圈的区域布局。建成后的 际青年野营拓展训练基地，将融汇体育竞技、野营休闲、拓展训练、极限挑战、体育冬 训等多方面内涵，规模空前，打造 育文化产业的精品品牌。 展、体育旅游的商机 走出家门， 亲近自然，是越来越多的都市人群的心灵需求。在青山绿水间，享受运动健康，挑战自我，提升团队，帐篷露营、星空与篝火辉映，青年团队歌舞演艺交流联谊以及体育冬训，是 际青年野营拓展训练基地立项的初衷。填补 外野营基地的空白，同时增加体育竞技娱乐以及风靡全球的团队拓展训 3 练。 际青年野营拓展训练基地的背景 1、区域环境优越。 项目选址地处澄迈县大丰农场，属热带季风气候，四季如春，日照充 足，雨量充沛。年平均气温约 24，日照时数约 2060 小时，年均降雨量 1756 毫米。改建后的湖塘达 150 亩，地下水资源丰富。坡岭风光适于开展拓展训练。 2、区域交通便捷。 项目选址地位于 线高速 33 公里处，距海口仅 45 分钟路程，紧邻金马大道，交通便捷，符合现代城市一小时消费经济圈概念。 3、客源市场广阔。 旨在打造 少年素质教育活动基地，因此各院校、企事业单位、公司团队、户外 以及国家和省级运动队等将构成巨大的体育旅游消费群体。 4、市场空白。 打造综合体育旅游中心，形成规模化、国际化，提升 际旅游岛整体形象。 项目建设的必要性 基地 以素质教育 和运动健康 为主线， 通过体育竞技、极限挑战、团队培训 ，休闲度假等形式， 巧借自然地形、园林绿化、人造景观，成为以青少年为主体 全民 参与的、集教育活动、休闲 旅游 、 拓展培训、 体育训练为一体的素质教育基地和观光度假胜地。 项目具有显著经济效益、社会效益和生态效益。不仅可以推动新农村建设，加快城乡一体化进程，提高国民幸福指数和身心素质，同时还能拓宽投资渠道，刺激消费，拉动内需，促进土地流转和农业产业化，解决耕地抛荒和农村就业问题。项目建成后可提供超过 1000 个就业岗位，增加地方税收，预计到 2020 年可累计实现税收 元，积极推进澄迈经济建设发展。 4 第三章 总体方案 大力发展体育休闲旅游产业、积极推进 际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造少年素质教育基地、 闲野营第一品牌、 展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。 依据 划基地规模如下：到 2020 年，接待游客及运动员 100 万人次，元；体育名仕公寓预计实现销售 元。 倡导全民健身，提高青少年素质，增加当地居民的就业机会和经济收入。 优化现有的植被覆盖率和绿地率；合理开发建设人文景观、体育娱乐设施和场馆。 打造 少年素质教育基地、 闲野营第一品牌、 展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。 基地内各功能区投资开发条件不一，应遵循“一次性规划、分步开发”的原则，采取“边开发、边经营”的滚动发展战略，以提高投资效益，同时配套 欧洲风情镇并根据体育旅游市场的需求和变化，适度调整投资方向。 依据选址地地质和环境资源特征，形成“一心三场四区一家”的开发格局。 1、一心 国际青年野营基地 际青年野营拓展训练基地的区位中心、功能核心和开发重心。 2、三场 体育休闲广场、国际青年广场 、山水艺术广场。 3、四区 “冬训基地”、“拓展培训区”、“极限挑战区”、“ 绿野谷”农家乐园。 4、一家 体育名仕公寓 项目总占地 1100 亩，总投资额 元。 区域 项目名称 占地面积（亩） 小计（亩） 野营基地 帐篷露营区 30 亩 223 水上乐园 15 亩 烧烤苑 8 亩 木屋别墅区 50 亩 国际青年广场 10 亩 青年舞厅、 所 10 亩 棕榈湖 100 亩 冬训区 足球场 40 亩 115 篮球场 6 亩 室内篮、排球馆 15 亩 排球场 5 亩 网球场 4 亩 基地餐 厅 15 亩 国际青年酒店 30 亩 6 极限挑战区 攀岩 7 亩 35 溜冰场 10 亩 直排轮滑、小轮车塞道 10 亩 户外射箭 8 亩 拓展训练区 展区 30 亩 65 “智勇大冲关”赛道 15 亩 拓展训练场 20 亩 绿野谷 农家乐菜园 20 亩 260 休闲垂钓区 80 亩 农家禽畜苑 10 亩 景观苗木基地 80 亩 热带百果园 40 亩 青年花卉大世界 20 亩 山水休闲广场 10 亩 景区大门 正门 5 亩 52 停车场 12 亩 购物街 20 亩 体育艺术广场 15 亩 水系等其他 100 亩 100 体育名仕公寓 体育名仕公寓 250 亩 250 总计 1100 亩 1100 7 第四章 项目投资估算 区域 序号 项目名称 投资估算 （万元） 合计 （万元） 野营基地 1 帐篷区 150 6570 2 水上乐园 1000 3 烧烤苑 120 4 木屋别墅区 4000 5 青年广场 500 6 青年舞厅、 所 800 冬训区 7 足球场 2500 7440 8 篮球场 60 9 室内篮、排球馆 2000 10 排球场 30 11 网球场 50 12 基地餐厅 300 13 国际青年酒店 2500 极限挑战区 14 攀岩 20 190 15 溜冰场 100 16 直排轮滑、小轮车塞道 50 17 户外射箭 20 拓展训练区 18 展区 60 160 19 “智勇大冲关”赛道 50 20 拓展训练场 50 8 绿野谷 21 农家乐菜园 30 1010 22 休闲垂钓区 400 23 农家禽畜苑 80 24 景观苗木基地 50 25 热带百果园 100 26 青年花卉大世界 50 27 艺术广场 300 景区大门 28 正门 120 3240 29 停车场 120 30 购物街 2500 31 休闲广场 500 其他 32 园林绿化 1500 2500 33 其他 1000 体育名仕公寓寓 34 72000 72000 合计 93110 基础设施投入包括道路拓宽、水系设计、园区林荫道、污水处理、电信电力、环卫设施等投入 约为 2000 万。 初步预算 2020 年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100 万人，按人均消费 300 元 /人计，将累计实现消费收入 ，体育名仕公寓预计实现销售 元，实现成本回收并进入盈利性良性运营轨道。 9 第五章 环境保护 加强基础设施建设，对基地的生活废水实行雨污分流，污水集中处理，达标后统一储存，定期外运，纳入城市污水处理系统。 广泛使用高效、方便、清洁的优质绿色能源，开发使用沼气能源。 防治 降低交通、生产、生活娱乐噪声。 每隔 80 100m 左右设置环保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。规划区实行袋装垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾处理站后统一处理，加强对有害、医疗等废物的管理，做到分类、集中、专门处理。用传单、标语、解说等形式引导游客文明游览，不要随地扔垃圾，以免污染环境。安排专人随时清理区内的垃圾，打捞水体飘污物，以保环境整洁。 调整基地内农业结构，积极发展多种经营，适当调整土地使用性质，充分发挥资源生活生产潜力的生态环境。保护植被，控制水土流失。 开展生物防治病虫害，减少农药的施用量。提倡和增加有机肥的使用，科学合理施用化学肥料，不断降低化学肥料的施用水平，大力发展有机农业。 成立环卫环保专（兼） 职机构，负责对区内的环境卫生质量进行监督、检查和管理，并制订相应的“环境卫生管理制度”。 10 第六章 项目实施进度安排 一期建设周期为 5 年， 2012 年 2016 年 一期开发项目： (1)、基础设施建设：景区林荫道路，外围道路拓宽，水利设施建设，景观鱼塘（水系）建设，供电设施改造，通信、环卫设施完善，污水处理 设施等等。 (2)、功能设施建设：以营造景区大门和休闲野营基地为重心，逐步建设体育冬训区、绿野谷生态农庄以及拓展训练基地，力争通过一期建设打造基础设施完善、体育休闲度假主要项目突出的 际青年野营拓展训练基地的雏形！ 具体项目： 景区大门：现代欧洲风格景区正门，中心停车场，购物街商铺一期（二层欧式风格建筑，建筑面积 5000 平米），体育艺术广场 休闲野营基地：帐篷区 120 座，烧烤苑 200 桌，青年国际广场，青年舞厅（建筑面积 1500 平米）， 所（建筑面积 2000 平米），一期度假木屋 20 间（建筑面积 2000 平米），别墅 10 栋（建筑面积 3000 平米）。 体育冬训区：足球场 4 片小场，室外篮球场、排球场、网球场，基地 1 号体育餐厅（建筑面积 1500 平米），室内多功能馆，国际青年酒店一期（建筑面积5000 平米） 绿野谷生态农庄：农家乐菜园，休闲垂钓区，农家禽畜苑，热带百果园，青年花卉大世界，山水休闲广场 极限挑战区：溜冰场 11 拓展训练区： 战区，“智勇大冲关”赛道，拓展训练场 体育名仕公寓： 100 亩多层西班牙风格多层高级公寓 二期建设周期为 4 年， 2017 年 2020 年 二期 开发在一期建设的基础上，进一步完善基础设施配套，增加部分特色娱乐项目，进一步扩大接待运动员和游客规模，并精心打造国际运动员和体育名人之家！具体项目包括： 景区大门：购物街商铺二期（二层欧式风格建筑，建筑面积 3000 平米） 休闲野营基地：帐篷区 80 座，烧烤苑 100 桌，慢摇吧（ 1000 平米），水上乐园，二期度假木屋（建筑面积 2000 平米），别墅 20 栋（建筑面积（ 6000 平米）。 体育冬训区：标准足球场 1 座，基地 2 号体育餐厅（建筑面积 1000 平米），国际青年酒店二期（建筑面积 12000 平米） 极限挑战区： 攀岩区、轮滑和小轮车国际赛道，户外射箭 体育名仕公寓： 150 亩西班牙风格多层高级公寓。 12 第七章 . 效益分析 游 是旅游业 产业结构优化调整的 背景下 ， 新 形式转型的探索，推进了 生态 旅游 与现代体育运动得有机结合 ，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把 体育、 旅游、农业、新农村建设 紧密联系 ，加快了结构调整，提升和丰富了 国际旅游岛 旅游的内涵，迎合了大众消费心理。 合娱乐性强、潜在消费市场庞大是本项目的特色，通过建立少年素质教育基地、 闲野营第 一品牌、 展培训第一品牌，国内著名体育冬训基地， 际青年野营拓展训练基地必将成为 游产业一大精品工程和亮点。 际旅游岛概念将“旅游“提高到国际高度，因此高标准高起点发展体育旅游产业正当其时。并依托海口这座省会城市和政治经济中心， 融入全民健 身的浪潮，必将成为继传统旅游和休闲旅游之后，新形式的旅游度假模式。 000 个 ， 解决部分农民就业 ，缩小城乡差距，加快新农村建设步伐。 同时 扩大了农产品销售市场， 实现农民增收。 收，预计到 2020 年可累计实现税收 元，积极推进澄迈经济建设发展。 强城乡交流，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程， 改善农村交通、电力、电信、排污等落后局面， 提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。 利于农村经济社会可持续发展。 营造 人与自然和谐共生的乡村环境，加快 实施 生态建设、农地保护、规范开发、资源永续利用。 但可以有效 地对部分旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客的游览 品味和 质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。 13 件假设 本财务评价是在假定国际青年野营拓展训练基地建成后，截止至 2020 年总接待人次 100 万人次，同时假定开发的体育名仕公寓全部实现对外销售的前提下进行的； 银行借款 20,000 万元于建设期陆续投入，借款综合利率按 算； 根据税收政策，营业税 5%，城市建设维护税 7，教育费附加 3%，房产税按租金收入的 12%，企业所得税 25%。 础数据 国际青 年野营拓展训练基地运营收入估算 单位：万元 序号 项目 2012 年 2017 年 合计 1 拓展训练基地运营收入 5,2,7, 商铺租金 , 景观苗圃和