登丰麻鸭规模化生态养殖基地扩建项目可行性研究报告

1 登丰麻鸭规模化生态养殖基地扩建项目 第一章 总论 项目提要 项目单位 项目单位： 水城县登丰种养殖农民专业合作社 项目技术支持单位：六盘水市水城县 农业 局 项目建设内容 项目名称：水城县登丰麻鸭规模化生态养殖基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：水城县南开乡 犀牛 村 建设规模及主要建设内容：扩建标准化 3000 平方米鸭舍 4 个， 1 万平方米避雨棚一个， 1200 平方米管理房；年产鸭蛋 900 万枚。 项目建设方案 技术来源及先进性：由六盘水市水城县 农业 局提供技术支持， 包括品种选择、饲料配方、防疫控制、技术培训等。 2 技术有保障。 进度安排：建设期一年， 2010 年 1完成示范场基础设施建设及设备安装；指导重点养殖户进行基础设施建设；9鸭养育、指导重点养殖户进行养殖；开展技术培训。 市场营销：麻鸭蛋为主要产品，立足现有销售渠道分层次进行销售。 投资概算及交钱来源 投资概算：项目总投资 元，其中：元，流动资金 资金来源：申请财政资金： 520万元；自筹资金： 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标如下：元，总成本 元，利润总额 元，平均投资利润率为 内部收益率为 态投资回收期 5年（含建设期 1年）。 可行性研究报告编制依据 1、财政部令第 29 号国家农业综合开发资金和项目管 3 理办法； 2、国家农发办： 2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲； 3、国家农发办： 2007年农业综合开发产业化经营项目摘要； 4、项目单位提供的其他资料。 综合评价 项目建设必要性 项目建成后可调整当地农业产业结构，提高当地鸭蛋产品的竞争力，增加农民收入，吸纳农村剩余劳动力，起良好的示范带动作用，促进农村经济可持续发展。 项目建设可行性 产品具有广阔的市场前景，具有广泛的群众基础，有水城县 农业局 技术支持，技术有保障。协会本身已有自身的品牌和销售网络。项目建设符合当地的产业规划，得到当地政府的大力支持。 风险评估 技术、市场、管理等方面会有一定风险，但是已有成熟的技术、完善的养殖管理方法、较低的养殖成本、畅通的销 4 售 渠道，可在一定程度上降低风险。 带动作用 带动当地农民 300 户增加收入，同时辐射水城县的乡镇及邻县部分乡镇。 问题及解决方案 主要存在资金的保障等问题，确保产品质量，加强管理与市场营销，使项目安全运行。 结论与建议 该项目的建设符合当前发展 生态化 养殖的趋势，有利于保护生态环境，又能较大程度的满足城市消费需求，起到良好的示范带动作用。该项目预算合理，经济效益、生态效益、社会效益显著，具有可行性。 5 第二章 背景及必要性 项目建设背景 目前，我国已处于“入 世”后过渡阶段，主要农产品包括畜禽产品的保护政策已经到期，国内、省内市场将面临国际高端畜禽产品的巨大冲击。畜牧业已成为贵州省农业经济的主导力量，发展现代畜牧业，是推动社会主义新农村建设的重大举措，是顺应畜牧经济发展规律的必然选择。未来五年，我省畜牧业发展的主要目标是：（ 1）畜牧业产值占农业总产值的比重达到 55%，农民人均畜产品现金收入每年增加50元以上；（ 2） 畜禽产品外销量占到农产品外销量的 60%，出售畜禽产品中优质畜禽产品占到 60%；（ 3）规模养殖占 畜禽养殖的比重达到 50%，产值占畜牧业产值的比重达到 50%。我省现已进入人均 过 1000 美元的快速发展阶段，对健康、美味畜禽产品的消费需求最为旺盛，为我省 生态化 蛋鸭养殖业发展提供了广阔的市场空间。 长期以来，我国传统的蛋鸭养殖以分散养殖为主，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，蛋鸭的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，鸭蛋的质量良莠不齐，农户养殖收益总体偏低。 6 这种单家独户的小生产与大市场间的矛盾日益突出，已不能适应市场经济发展的需求，严重影响了养殖户增收和规模的发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求，进一步推进农 业科技进步和结构调整，提高农业效益、增加农民收入，提高农民进入市场的组织化程度 ，促进小生产与大市场的对接，成为养殖户必须解决的问题。 鸭蛋所含的微量元素如锌、碘、硒、铁量较高， 胆固醇较低，经上海第二医科大学附属医院的临床试验和湖北卫生厅、江西省中医院的功能性试验证明，对儿童因缺锌综合症引发的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年心脑血管疾管、甲状腺肿瘤、抗衰老等有明显效果。 96年 8月被国家专利局受理为发明专利，同年 10 月被国家绿色食品发展中心批准为绿色食品， 98年被国家卫生部批准为保健食品，被著名营养 学家于若木誉为“神蛋”。 麻羽蛋鸭，其蛋绿色，属纯天然，蛋白浓厚，蛋黄呈桔黄色，含有大量的卵磷脂、维生素 A、 B、 E，属于高维生素、高微量元素、高氨基酸、低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品。经常食用能增强免疫功能、降低血压、软化血管。这对我国发病率不断上升的高血压、冠心病、高血脂、中风等心脑血管疾病无疑带来了福音。另外，它还可以增强儿童智力，对婴幼儿发育不良、儿童厌食有疗效，可提高孕妇和病 7 员的营养，是极好的营养滋补食品。目前市场商品蛋 1 元 /枚仍供不应求，养殖前景十分广阔。 麻羽蛋鸭性温和，喜群居，抗病力强，适 应性广，全国各地均可饲养。养殖与土 鸭 一样，主食五谷杂粮，喜食青草、青菜、嫩树叶。母鸭年产蛋 200化率、成活率可达 90%。出壳养 70 天可达 1需饲料费 （产粮区更低）。麻羽蛋鸭具有生长速度快、肉质优、高价值、高产、节粮等优点，成年公鸭 鸭 殖户可利用闲房、仓库饲养，也可在果园、山坡放养，是农村脱贫致富或企业转产的极好项目。 麻羽蛋鸭由于具有特殊的营养价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，因此历来是我国畅销产品，无论何地其价格都比其它禽类高。麻羽蛋 鸭的面世。符合当今绿色食品潮流和人们对天然保健食品的迅猛需求。目前饲养数量极为稀少，基本属于空白，在今后的 10 年内均为扩种繁殖推广阶段，如引进 100年可生产 只，按每只 25 元计算，产值可达 25元，扣除所有成本，最保守还可获利 15 万元以上。因此现在正是引种投资的黄金时机，如能把握机遇，率先养殖，其前景不可估量，应大力发展。麻羽蛋鸭养殖业符合当前发展健康 生态化 食品、提高农民收入的国家政策，以及禽蛋行业的发展趋势， 8 前景广阔、具有良好的社会效益和经济效益。 项目 建设的必要性 据说，麻羽蛋鸭在历史变迁中濒于失传，直到上世纪八十年代末期才在江南山区偶然被发现，当时仅存一公两母。据权威人士分析，麻羽蛋鸭的形成，很可能是古代纯麻羽蛋鸭与野鸭自然杂交的结果。经过近十年的培育，这一我国独有的珍稀鸭种终于得以保存下来。据中科院遗传研究所血型测定结果表明，麻羽蛋鸭是一个国内外罕见的特异性遗传基因群，该鸭在选育时，兼顾体型外貌全麻羽，蛋壳绿和产蛋量 三大性状 指标的前提下重点突出鸭蛋品质的选育。目前已被国家农业部列为“全国种质资源保护项目”，属国家重点保护品种。 麻鸭蛋的 价值： 鸭蛋， 平均每枚蛋重 45 克，其蛋绿色，属纯天然，蛋黄大，呈桔黄色，蛋清稠、蛋白浓厚、细嫩，极易被人体消化吸收，含有大量的卵磷脂，维生素 A、 B、 、 硒，氨基酸的含量比普通鸭蛋高出 5，蛋黄比草鸭蛋黄大 8%，蛋黄色素可达罗氏 13 级左右（普通鸭蛋的蛋黄色素一般为罗氏 4 级 属于高维生素、高微量元素、高氨基酸、低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品。经上海第二医科大学附属医院的临床试验和湖北卫生厅、江西省中 9 医院的功能性试验，证明对因儿童缺锌综合症引起的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年心脑血 管疾病、甲状腺肿瘤、抗衰老等有显明效果，对预防高血压、高血脂、冠心病、防癌、抗癌，胎儿发育不良，调整内分泌，推迟女性更年期、养颜美容、补充孕妇及病员的营养，提高老年人的免疫力都有很好的治疗保健作用。分析检测表明：绿壳鸭蛋还具有活化脑细胞、增强记忆力的作用。绿壳鸭蛋是名副其实的保健蛋、智力蛋、美容蛋、生命蛋，全国著名营养学家于若木誉之为“神蛋”。正所谓“每天一枚绿壳鸭蛋，强身美容除病患”。绿壳鸭蛋 96年 8月被国家专利局受理为发明专利，同年 10 月被国家绿色食品发展中心批准为绿色食品， 98年被国家卫生部批准为保健 食品。 麻羽鸭蛋 鸭由于具有特殊的药用价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，因此历来是我国畅销的产品，无论何地其价格都比其它禽类高。其在今年 5前绝大部分地区还属空白，市场上还很难找到，只有北京、上海、广州、海南、浙江、湖南等大中城市的超市上偶有所见，数量极少。价格 30元 /公斤，且多是有价无货。日本人、韩国人都以吃 麻羽鸭蛋 为荣，有些地区出口 麻羽鸭蛋 的合同已签到三年以后。我国有 13亿人口， 98%的中国人都吃蛋，营养丰富、药 食兼用的绿壳鸭蛋必将有广阔的 10 市场前景。现在由于数量极少，价位 较高，我国普通百姓很难吃得到、吃得起，甚至还有 80%的农民根本就不相信有绿壳鸭蛋，但大中城市里却有一个相当大的高消费群体，他们吃喝讲营养、滋补，所以目前极少数量的商品蛋仅供宾馆、饭店、超市用来招揽顾客。几年后，随着 麻羽鸭蛋 鸭的种群扩大，才会有较多数量的商品蛋进入市场，价位也会随之回落，吃得起绿壳鸭蛋的消费群体也顺其增多， 麻羽鸭蛋 的市场更是日趋扩大，这种良性链条难道还需要我们愁其麻鸭蛋的销路吗？ 据中国食品报报道：现全国平均每个市（县）养殖蛋鸭数已超过 100 万只，基本饱和，养殖者已无利可图，这也近年来很多 蛋鸭场家一直在走下坡路，很多朋场家甚至跌破血本的重要原因。普通鸭蛋的价格一降再降，已经到了成本的边缘，老百姓也不愁买不到鸭蛋，且时间久了，人们发现鸭蛋不像以前那么香了，并且了解到鸭蛋的胆固醇高，一些人便远离了鸭蛋。麻鸭蛋的面世，为众多蛋鸭场家更换新品种提供了出路，也为众多投资者提供了潜在商机，也将彻底消除了人们对普通鸭蛋的种种顾虑，渐渐喜欢具有滋补保健的麻鸭蛋。现在，麻羽蛋鸭存栏仅有 10 万只，其中种鸭有 及市场需求的百万分之一，特别是我国已经加入世贸组织， 麻羽鸭蛋 鸭作为我国独有的优质畜禽产品， 11 最 有希望步入国际市场，参与国际市场竞争的绿色农产品之一。专家预测，麻羽蛋鸭十年内难以满足市场需求，并将逐步取代普通禽蛋，市场潜力巨大，养殖景十分诱人，是养殖爱好者、下岗就业者的首选项目。目前一些有远见的蛋鸭养殖场已经纷纷转产麻羽鸭蛋，并已取得高额的利润回报。 产品、技术、市场是本项目实施必备的要素。此外，麻鸭蛋养殖业可以满足消费者对优质 生态化 禽类产品的需求，保障人民身体健康，提高人民的生活水平，具有较好的社会效益。该项目既充分利用了该协作单位的畜牧资源优势，是促进六盘水市农业和农村经济发展、促进农民增收的有效 途径。从以上各个角度的分析，本项目实施意义重大，十分必要。 12 第三章 建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 项目地位于六盘水市水城县南开乡，距市中心区 面积 方公里，东西长 35 公里，南北平均宽 接青林乡石丫口，南临金盆良山，西连木果乡，北接保华乡双桥水库，平均最高海拨 1500米。 自然资源状况 南开乡位于水城县西南部， 2010年，全乡辖 13个村 66个村民组，耕地总面积 26642 亩（习惯亩），人均耕地 2006 年，总户数 为 4278 户， 23528 人，乡境内居住着汉、彝、回等民族，其中少数民族 3894 人，占总人口的 30%。 2010 年，全乡完成工业总产值 元，同比增长 31%，财政税收完成 同比增长 农民人均收入达 2532 元，人均占有粮 535 公斤。 2006 年，全乡共有 433名党员，其中：农民党员 358 名，少数民族党员 194名； 50 岁以上党员占 女党员占 高中及以上党员占 26%，隶属 8 个党支部，全乡有 10个远程教育站点。 13 境内有丰富的煤炭， 和零星铅锌、铁、铜寻矿产，不仅适合农业，而且适宜发展乡镇企业。 建设地点选择 麻鸭生态养殖基地位于六盘水市水城县南开乡犀牛村 ，带动水城县的乡镇及邻县部分乡镇。 本行业及关联产业发展现状 目前，水城县家禽业发展态势良好，蛋鸭业养殖已初具规模，农户养殖积极性高。但单个个体的养殖仍占有较大的比重，科技应用不够普及，行业效益不高，正处于由农户散养向适度规模化、商品化过渡的阶段。在水城县 农业局 的领导下水城县县地区已建立较为健全的畜产品检测体系、畜牧技术推广体系。 项目建设条件优劣 势分析 项目建设条件 一、政策条件 六盘水市政府高度重视畜牧业的发展，对发展畜牧业制订了一系列的优惠政策，营造了良好的发展氛围和政策投资环境，鼓励单位、个人投资发展 生态化 畜禽产品。 二、市场条件 随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配、食品质量要求越来越高。鸭蛋由于其蛋白质含量高、容易吸收等 14 优点，历来为人们所青睐。麻羽鸭蛋由于具有特殊的药用价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全国城乡，因此历来是我国畅销产品，无论何地其价格都比其它禽类高。麻羽蛋鸭的面世。符合当今绿色食品潮流和人们对天然保健食品的迅 猛需求。目前饲养数量极为稀少，基本属于空白，在今后的 10 年内均为扩种系列推广阶段，如引进 100年可生产 只，按每只 25 元计算，产值可达 25除所有成本，最保守还可获得 15 万元以上。因此行家认为现在正是引种投资的黄金时机，如能把握机遇，率先养殖，其前景不可估量，应大力发展。除满足六盘水市市民需求外，还销往贵阳、遵义、重庆等城市。 四、科技条件 以水城县 农业局 为技术依托，由水城县 农业局 负责为本项目作项目设计、麻羽蛋鸭技术的研究和开发，包括 生态化标准化示范养鸭场的 设计、品种选择、饲料配方、防盗控制、其他养殖户的技术培训等。水城县 农业局 是专门进行畜牧技术推广的机构，长期以来从事畜牧技术的研发、技术培训和技术推广工作，有着较高的技术水平和丰富的养殖推广经验。目前畜牧技术推广中心有技术岗位 126人，其中：中级以上技术职称 29 人，具有高级技术职称的 1 人，研究生 2人。 15 五、基础设施条件 生态化 标准 示范养鸭场所在地位于水城县南开乡，距市中心区 里，总面积 西长 35公里，南北平均宽 接青林乡石丫口，南临金盆良山，西连木果乡，北接保华乡双桥水 库，平均海拨 1500 米。全县电力与省、市电力联网，城区配备了 110城市及附近工业和生活用电需要。 主要障碍因素及解决方案 一、主要障碍因素 1、本次项目实施后，对管理能力提出了更高的要求。同时，项目在运作过程中将会涉及统一技术支持、统一设计鸭舍、购置鸭苗、防疫、饲料、管理销售等多方面，这种经营管理模式，对协作单位的管理能力是一种挑战。 2、行业的特点决定了本项目所需流动资金的量很大，需要大量的流动资金加以保证，因此对资金的运用和管理显得十分重要。如果市场销售不力，或者资金回笼不 够，应收账款过多，都会造成资金链的紧张，影响到各个环节。 二、解决方案 1、对养殖涵盖了技术推广、技术支持、防疫防病等内容，需要协作单位在技术服务体系上面下大功夫，只有这样才能保证了 麻羽鸭蛋 鸭产品的品质。协作单位要重点提高自 16 身管理湮没无闻，通过培训来提高技术人员的技术服务能力，总结出合理的服务流程和服务规范来提高服务效率。 2、项目投产以后，协作单位一要加大营销力度，控制存蛋量，减少存货资金占用；二要严格控制应收账款的比例，加快资金周转速度。公司要加大营销力度，控制存鸭量，减少存货资金战胜。 3、协作意念尖 该积极做好“七统一”服务，即：统一技术服务、统一设计鸭舍、统一购鸭苗、统一防疫、统一饲料、统一管理、统一品牌销售，认真做好经营各个环节，保证项目的安全、高效运行。 17 第四章 项目单位基本情况 概况 项目单位概况 一、六盘水市水城县南开乡基本情况（项目单位）： 南开乡 位于水城县东北部，距市中心区 里，总面积 方公里，东西长 35 公里，南北平均宽 里，东接青林乡石丫口，南临保华乡双桥水库，西连木果乡，北接金盆乡良山，境内东高北低，平均海拨 1500米。 2010年 ，全乡辖 13个村 66个村民组，耕地总面积 26642亩（习惯亩），人均耕地 2006 年，总户数为 4278户，23528 人，乡境内居住着汉、彝、苗等民族，其中少数民族3894人，占总人口的 30%。 2010 年，全乡完成工业总产值 元，同比增长 31%，财政税收完成 比增长 农民人均收入达 2532 元，人均占有粮 535公斤。 2010年，全乡共有 433名党员， 其中：农民党员 358 名，占总党员数的 少数民族党员 194 名； 50 岁以上党员占 女党 员占 高中及以上党员占 26%，隶属8 个党支部，全乡有 10个远程教育站点。 18 境内有丰富的煤炭，和零星铅锌、铁、铜寻矿产，不仅适合发展农业，而且适宜发展乡镇企业。 二、六盘水市水城县 农业局 （项目技术支撑单位）： 水城县畜牧事业局主管全县畜牧、水产、兽药、饲料等工作。履行县人民政府赋予的行政管理职能。领导职数为一正三副，人员编制 44人，现有人员 52人。其中畜牧兽医水产人员技术人员 32人，高级职称 1 人，中级职称 16 人，初级职称 16人，非畜牧兽医技术人员 13人，工人 7人。局内设行政股室 4 个（办公室、发展股、 法治股、执法大队）、事业站 4 个（兽防站、品改站、草地站、水产站）。局下属自收自支事业单位 1 个（牧工商公司），下属差额补贴事业单位 1个（水城县种畜场）。业务指导 33个乡、镇畜牧兽医站。承担过中国南方草场建设、世界银行贷款版细羊毛基地、生态建设、科技养牛和肉羊、肉猪、肉禽等项目建设的实施工作，能胜任系列的畜牧发展建设项目的技术服务。 三、水城县登丰种养殖农民专业合作社（ 项目协作单位 ） ： 合作社成立于 2010 年，现养殖有蛋鸭 28000 只，年产蛋 6720000 枚，养殖蜈蚣 8000 条，蝎子 30000 只，白玉蜗牛 25000只，目前合作社生态鸭蛋在六盘水供不应求，市场很好。 2010 年该合作社年产值 元，利润 82 万元， 19 合作社有员工 10人，其中专业技术人员 3 人，畜牧兽医师 1名，常年使用贫困工 5人，年收入超过 节性使用工人 30人，覆盖贫困农户 15人，使其年家庭收入人均超过 3000元，有 100 户农户受益，人均收入超千元。 合作社法人：袁登云 现有产品类型 麻羽蛋鸭和蜈蚣、蝎子、白玉蜗牛。 主营业务 在水城县辖区范围内开展蛋鸭养殖、管理、营销技术交流、信息、业务咨询、理论研究、技术服 务；推广养鸭先进技术和科学管理经验；开展对养鸭饲料研究、销售鸭业生产有关物资的有偿服务；对养鸭专业场（户）、生产技术人员、营销人员进行国家法律、法规、党的方针政策的教育。 管理制度 项目启动后，设理事长 1 人，监理理事 1 人，合作社下设财务管理组、技术服务组、示范场运作组及销售服务组，理事长全面管理。监事理事对合作社负责，合作社对全体员工负责。 管理模式 走“合作社 +农户 +基地”的产业化路子，以麻羽蛋鸭养殖场为基地，统一鸭苗、统一饲料、统一饲养标准、统一销 20 售、统一结算，带领农户增收 致富。 研发能力 协作单位聘请水城县 农业局 的有关专家作技术指导。水城县 农业局 有效强的技术研发能力，具备进行麻羽蛋鸭养殖的规范设计，优良鸭苗的选种、培育、饲料配置、疾病防疫等技术实力。 21 第五章 市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状 随着消费者生活水平的不断提高，人们普遍倡导“绿色、健康、优质”的生活方式， 生态化 鸭蛋的出现正是迎合了人们的这一需求。鸭蛋是人们每天旧白质的主要方式，根据中国食品报报道：现全国平均每个市（县）养殖蛋鸭数已超过 300万只，基本 饱和，养殖者已无利可图，这也近年来很多蛋鸭场家一直在走下坡路，很多养鸭场家甚至跌破血本的重要原因。普通鸭蛋的价格一降再降，已经到了成本的边缘，老百姓也不愁买不到鸭蛋，且时间久了，人们发现鸭蛋不像以前那么香了，并且了解到鸭蛋的胆固醇高，一些人便远离了鸭蛋。麻羽鸭蛋的面世，为众多蛋鸭场家更换新品种提供了出路，也为众多投资者提供了潜在商机，也将彻底消除了人们对普通鸭蛋的种种顾虑，渐渐喜欢具有滋补保健的鸭蛋。现在，麻羽蛋鸭存栏仅有 5万只，其中种鸭有 只。不及市场需求的百万分之一，特别是我国已经加入世贸组织，麻 羽蛋鸭作为我国独有的优质畜禽产品，最有希望步入国际市场，参与国际市场竞争的绿色农产品之王。专家预测， 22 麻羽蛋鸭 年内难以满足市场需求，并将农步取代普通禽蛋，市场潜力巨大，养殖前景十分诱人，是养殖爱好者、下岗就业者的首选项目。目前一些有远见的蛋鸭养殖场已经纷纷转产麻羽鸭蛋，并已取得高额的利润回报。 市场前景分析 麻羽蛋鸭是一种集天然黑色食品与绿色食品为一体的特禽新品种。麻羽蛋鸭的鸭蛋含有大量的卵磷脂、维生素、赖氨酸，微量元素硒、碘、铁、锌的含量比普通 鸭 蛋高 5肉肉质细嫩、鲜美，口感极好， 营养丰富，是上等滋补佳品，具有滋阴补肾，生血补气，强身健脑的功能。 麻羽蛋鸭性情温和，喜群居，抗病力强，全国各地均可饲养。养殖方法与土 鸭 一样，主食五谷杂粮，喜食青草、青菜，可利用闲置仓库笼养、圈养、散养均可。 麻羽蛋鸭生长快、肉质优、高产、节粮、高效；出壳后701 天可达 1 千克，但需饲料费用 （产量区更低）。成年公鸭 精率、腐化率、成活率可达 85%在良好的饲养环境下，饲养 50组（每组 1 公 5亩），枚蛋 1 元，至少获利 6 万元。若繁殖高品鸭，最保守可繁殖 3 万只，每 只按最低 20 元计算，年产值可达60万元，扣除所有成本，最保守可获利 40万元左右。 麻羽蛋鸭特殊的药用价值，且吃麻鸭的习惯几乎遍布全 23 国城乡，所以麻羽 蛋鸭的市场前景广阔。 项目产品的市场竞争优势分析 1、政府的支持。市、县党委、政府高度重视畜禽业的发展，对发展畜禽业制定了一系列的优惠政策，营造了良好的发展氛围和政策投资环境。 2、质量、品牌优势。麻鸭蛋含大量的卵磷脂、维生素、赖氨酸，微量无硒、碘、铁、锌的含量比普通鸭蛋高 3肉肉质细嫩、鲜美，口感极好，营养丰富，是上等滋补佳品，具有滋阴补肾 、生血补气、强身健脑的功效。 3、成本优势。积累了一套较完整的饲养蛋鸭生产鸭蛋的技术手段，采、供、销渠道畅通，由于其规模效应，采购的原材料质优价廉，具有先天的成本节约的优势。 4、销售网络体系健全。网络覆盖面宽，在贵阳、遵义、浙江、重庆均有固定销售商。 5、那份基础好，项目实行“合作社 +农户 +基地”的模式经营管理，具有较广泛的市场影响力。 销售策略、方案和营销模式 销售策略 将以市场为导向，销售区域首先立六盘水市市场，力争成为本地麻羽鸭蛋的主导产品，然后逐渐占领省内市场，往省外市场 发展渗透。在现有的销售网络基础上，将分三个层 24 次进一步地加大销售网络的建设：一是力争将销售网点遍布六盘水市；二是扩大省内市场销售网络；三是建立省外销售网络，以重庆、文本、云南、海南、广西、河南、河北、陕西等省市为重点，建立定点销售网络体系。 通过各种渠道加强对麻羽鸭蛋的宣传，提高消费者对品牌的认知度，为产品的 兤 奠定良好的基础。 销售方案 本项目的产品主要是麻羽鸭蛋，销售重点 放在为普通消费者提供质量上乘的鸭蛋产品和蛋鸭。同时兼顾为麻羽鸭蛋深加工提供原材料。销售渠道主要是 :1、大型超市。今后将进一步 与更多的大型超市建立良好的合作关系，拓展市场空间。 2、各城区和乡镇的农贸批发市场，麻羽蛋在市场上影响力较广，在各乡镇区域的认知度较好，已在农贸批发市场上占有一席之地。项目建成后将加大对农贸批发市场的影响力，力争在鸭蛋光储中加强协作单位的话语权。 营销模式 由于受协作单位自身条件的制约，目前项目产品主要是批 发给农贸市场和大型超市进行销售。多数情况采取现款现货的模式进行交易，对于长期合作且有良好信誉的大型超市。可采用铺底销售的形式，但要求结算周期不超过一个星期。若协作单位的实力增强后，可考虑采用建 立销售网点等 25 营销模式。 市场风险分析 风险因素定性分析 首先对项目的全部风险因素逐一定性分析，涉及到评价指标时均以项目所得税前财务分析指标为目标。其中，项目税前财务内部收益率通常简称为项目财务内部收益率。 产品产出率降低风险 当产品产出率从 100%降低到 ，项目财务内中收益率从 低到零以下。 在上述区间，产品产出率的敏感系数为 +临界值为 引起产品产出率降低的可能原因：设备技术管理先进程序不够。 产品产出率较大降低的可能性分析：由于引进技术是实验室成果，发生可能性较大。 防范规避措施：进行小批量生产试验。 风险程度评价：临界点绝对值很小，敏感程度很高，发生概率较高，防范措施较好，风险程度较小。 生产负荷降低风险 当生产负荷从 100%降低到 ，项目财务内部收益率从 低到 26 在上述区间，生产负荷的敏感系数为 +临界值为 引起生产负荷降低的可能原因：市场需求变化，竞争对手竞争策略调整、成本 增加、销售不畅等。 生产负荷较大降低的可能性分析：不大。 风险程度评价：临界点绝对值较小，敏感程度较低，发生概率较高，防范措施效果较好，风险程度较小。 产品价格降低风险 当销售价格从 100%降低到 ，项目财务内部收益率从 降低到零以下。 在上述区间，销售价格的敏感系数为 +售价格的临 界点为 临界值为 引起产品价格降低的可能的原因：市场需求变化，竞争对手竞争策略调整、销售不畅等。 风险程度评价：临界点绝对值较大，敏感程度较高，发生概 率较高，防范措施效果较好。 原材料价格升高风险 当原材料价格从 100%增加到 ，项目财务内部收益率从 低到 在上述区间，原材料价格的敏感系数为 临界值为 27 原材料价格升高的可能性分析：较大。 风险程度评价：临界点绝对值较大，敏感程度较高，发生概率较高，防范措施效果较好，风险程度较小。 建设投资规模扩大风险 项目基本预备费率用 加到 ，项目财务内部收益率从 低到 在此区间，建设投资规模的敏感系数为 建设投资较大增加的可能因素：建筑安装工程量增加，设备选型价格与数量加大，材料人工费用增加等。 建设投资较大增加的可能性：较小。 防范规避措施：加强管理。 风险程度评价：临界点绝对值较大，敏感程度较低，发生概率较低，防范措施效果较好，风险程度较弱。 资风险 资本金不能足额及时到位风险：资本金不能足额及时到位将影响债务资金筹措，影响工期，导致巨大损失，甚至项目失败。 防范规避措施：准备充沛的项目资金，并且不挪用。 政策风险 当政策变化时对本项目影响不是很大。 自然灾害风险 28 自然灾害影响很小。 多风险因素联合发生风险 当生产目标降低 内销价格降低 外销价格降低 内购原材料价格上涨 外购原材料价格上涨 流动资金增加 合同时发生时，项目财务内部收益率从 低到 在经营中，许多的不利变化联合发生的事件都可能变化。但发生的概率难以精确估计，从以上事件我们可以看到，在满足最低投资回报的前提下，项目可以承受的 比较可能发生的不利因素联合发生时的极限。 项目风险分析综合评价 项目主要风险因素是：产品产出率降低风险、生产负荷降低风险、产品价格降低风险、原材料价格升高风险等。 防范控制措施的综合评价：防范措施较好。 项目风险程度的综合评价：项目风险程度较小。 项目风险分析综合评价：项目方案风险分析通过，不应该继续研究。 29 第六章 建设方案 建设任务和规模 在水城县南开乡犀牛村租赁当地农民树林 1000 亩地，扩大鸭舍 2万平方米，鸭棚 2万平方米、仓库、管理房 2000平方米。外购种蛋 1 万只。 建设规划与布局 项目扩建的麻羽蛋鸭规模生态养殖基地占地 278亩，主要用于鸭舍、育雏室、饲料仓库、喷码车间、包装车间、办公室、道路和绿化等建设。该项目已在项目所在地进行了前期的准备工作，农户也开始在技术人员的指导下进行养殖技术的培训。该项目建设的第一年主要进行标准化示范养鸭场的建设，建设完后引进鸭苗进行育雏。第二年引进优质鸭苗进行育雏，下半年，蛋鸭将进入产蛋期，预计产量可达到设计产量的 30%。第三年，生产已可达到设计的生产能力。 本项目建成后，随着市场的增长，协作单位将进一步加强技术研究，提高产品质量， 进一步扩大生产规模，将技术优势转化为商业优势，使农民增收，农业增效。 生产技术方案及工艺流程 生产工艺流程 30 生态化蛋鸭饲养的工艺流程如下图所示： 麻羽鸭蛋的特点 麻羽鸭蛋，平均每枚蛋重 45克，其蛋绿色，属纯天然，蛋黄大，呈桔黄色，蛋清稠、蛋白浓厚、细嫩，极易被人体消化吸收，含有大量的卵磷脂、维生素 A、 B、 、硒，按基酸的含量比普通鸭蛋高出 5，蛋黄比草鸭蛋黄大 8%，蛋黄色素可达罗氏 13 级左右（普通鸭蛋的蛋黄色素一般为罗氏 4 级 ），属 于高维生素、高微量元素、高氨基酸、低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品。经上海第二医科大学附属医院的临床试验和湖北卫生厅、 江西省中医院的功能性试验，证明对因儿童缺锌综合症引起的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年人心脑血管疾病、甲状腺肿瘤、抗衰老等有明显效果，对预防高血压、高血脂、冠心病、防癌、抗癌，胎儿发育不良，调整内分泌，推迟女性更年期、养颜美容、补充孕妇及病员的营养，提高老年人的免疫力都有很好的治疗保健作用。分析检测表明：鸭苗引进 育雏 免疫 蛋鸭育成 产 蛋 喷 码 包 装 入 库 检 疫 销 售 31 麻羽鸭蛋 还具有活化脑细胞、增强记忆力的作用。 麻羽鸭蛋是名副其实的保健蛋、智力 蛋、美容蛋、生命蛋，全国著名营养学家于若木誉之为“神蛋”。 正所谓“每天一枚 麻羽鸭蛋 ，强身美容除病患”。 麻羽鸭蛋 96年 8月被国家专利局受理为发明专利，同年 10 月被国家绿色食品发展中心批准为绿色食品， 98年被国家卫生部批准为保健食品。 麻羽鸭蛋生产技术方案 1、坚持全进全出制饲养：全进全出制是指用一鸭场或同一鸭舍饲养用一批鸭，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。 该制度的 实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸭舍病原体，从而保证下一批鸭的安 全生产。蛋鸭场要把成年鸭、育成鸭、雏鸭隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。 2、选购优质雏鸭：（ 1）商品代雏鸭应来自通过有关部门验收核发种畜禽生产经营许可证的父母代种鸭场或专业孵化厂。（ 2）雏鸭不能携带鸭白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。（ 3）不得从疫区购买鸭雏、要严把进雏质量关。（ 4）选择活泼、大小整齐的健康鸭雏。 3、鸭舍内环境控制：鸭舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸭不同生理阶段的要求，以减少鸭群发病的机 32 会。 4、常备清洁饮水：（ 1） 鸭 的饮水要符合国家标准 。感官性状 不得有异臭、异味、 不含肉眼可见物； ；细菌学检标：大肠杆菌不超过 1个 /100 毫升。 饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。（ 2） 经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。 5、选用优质饲料：（ 1）使用符合 生态化 标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。（ 2）不应在饮料中额外添加增色剂。（ 3）饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号 。产蛋期及开产前 5 周鸭饲料中不应使用药物饲料添加剂。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。 6、按标准用药：（ 1）蛋鸭在雏鸭、育成鸭前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的 准。即生态化 食品蛋鸭饲养允许使用的兽药。（ 2）育成鸭后期（产蛋前7止用药。（ 3）产蛋阶段正常情况下，禁止使用任何药物，包括中草药和抗菌素。（ 4）产蛋阶段发生疾病用药物治疗时，在整个用药过程中，所产鸭蛋不得作为商品蛋出 33 售。 7、免疫接种和疫病检测：（ 1）预防接种。严格按照农业部规定 动物疫病去示范区建设要求，实行蛋鸭春秋两季预防接种。（ 2）做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新坡疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。（ 3）药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。 8、鸭蛋收集要与保存：集蛋箱和蛋托应经常消毒，工作人员集蛋前洗手消毒，集蛋时将破蛋、软蛋、特大蛋、特小蛋单独存放，不作为鲜蛋销售；鸭蛋收集后立即用福尔马林熏蒸消毒，消毒后送蛋库保存。 项目建设标准和具体建设内容 建设标准 一、养殖示范场建设标准 1、 在本工程项目中，严格按照生态化的要求规范生产环境、饲料和防病灭害药品，确保养殖出的产品无公害污染。 2、养殖示范场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家 禽饮和水质量标准。 3、养殖示范场的环境空气质量应符合 准。 4、养鸭场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（ 388）。 34 二、项目建设中的土建施工标准 1、布置要符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范规定的要求。 2、满足工艺流程，力求运输方便。 3、根据养殖场的使用要求，结合场地条件，交通运输和动力供 应、水源等情况，因地制宜布景鸭舍，力求总平面图紧凑，节约用地。 具体建设内容 土建 土建工程包括主要建筑物和辅助建筑物。其中主要建筑物包括鸭舍 1万平方米，鸭棚 1万平方米、仓库及管理房 2000平方米，道路和绿化、围墙、厕所及沼气池、门卫室等。 设备 主要设备是鸭舍所需设备及育雏室所需设备及其他设备。主要包括孵化机、出雏机、饮水器、取食器等。 科技措施 加强与水城县 农业局 的合作，聘用高层次的畜牧兽医科技人员，发挥示范场的核心示范作用，充实技术咨 询、技术服务力量，加强产业化生产基地的示范、技术培训。购买必要的监测 仪器 设备。 实施进度安排 35 项目建设期限及分月安排 该项目的建设期为 1 年（ 2010 年 5 月 2011年 5月），2010 年 5将完成项目的前期准备工作及可行性研究；7养殖场的基础设施建设及设备安装工作；2011年 1时对养殖户进行技术培训并指导其进行养殖； 2011 年 5月至 2011 年 9 月，养殖示范场进入投产期。 36 第七章 投资概算与资金来源 费用与效益估算包括项目投资估算和项目运营 后营业收入及税金和成本费用的估算。 投资估算 项目总投资 =建设投资 +建设期利息 +流动资金 = 建设投资 =固定资产费用 +无形资产费用 +其他资产费用+预备费 =元。 使用形成资产法进行建设投资估算。详见建设投资估算表（形成资产法）和项目总投资使用计划与资金筹措表。 固定资产费用 固定资产费用 =工程费用 +固定资产其他费用 =元 。 工程费用估算 工程费用 =设备购置与安装费用 +建筑工程费用= 设备购置与安装费用 37 设备购置与安装费用 =国内设备购置与安装费用 = 国内设备购置与安装费用 见国内设备购置费与安装费估算表。 估算方法依据说明：国内设备购置费为设备原价加运杂费。设备运杂费包括运输费、装卸费、供销手续费和仓库保管费等，一般按运杂费率和设备出厂价的百分比计算。设备运杂费 =设备原价运杂费率。其中自制非标准设备原价按成本计算估价法，非标准设备的原价 =（材料费 +加工费+辅助材料费）（ 1+专用工具费率）（ 1+废品损 失费率）+外购配套件费（ 1+包装费率） +外购配套件费（ 1+利润率） +增值税 +非标准设备设计费 +外购配套件费。安装工程费按行业有关安装工程定额、取费标准和指标估算投资。具体计算可按安装费率、每吨设备安装费或者每单位安装实物工程量的费用估算，即：安装工程费 =设备原价安装费率；安装工程费 =设备吨位每吨安装费；安装工程费 =安装工程实物量安装费用指标。反映节能降耗减排增效的设备投资。 （按资产的账面净值作价）。 建筑工程费用 建筑工程费用 =新建工程费用 =474万元。 新建工程费 用 =474 万元。 38 详见建筑工程费用估算表和项目总投资使用计划与资金筹措表 估算方法依据说明：（建筑工程费的估算以各个单项工程为估算单位。如果一个单项工程中还需分若干单位工程，可对每个单位工程估算加总得到单项工程的建筑工程费。可选择使用如下方法：单位建筑工程投资估算法 /单位实物工程量投资估算法 /概算指示估算法 /类似工程预算法 /对要求一般的房屋建筑工程，可先拟定拟建房屋建筑工程类型标准，然后用所在地同样类型标准的现时的房屋建筑工程的实际单位造价（相当于决算指标）乘拟建房屋建筑面积简单估算。对以实物出资的 房产设施，既有法人项目按其账面净值，新设法人项目按其现值为原价直接录入后，还要估算录入其可能的维修费用，两者之和为其建筑工程费用）。反映节能降耗减排增效安全卫生防灾的建设标准和涉及范围。 固定资产其他费用 固定资产其他费用 括如下： （ 1）工程前期费用 元。 包括编制项目建议书，预可行性研究报告和可行性研究报告阶段发生的各种支出，包括为筹建项目法人发生的咨询、考察、谈判、签约、接待、注册项目法人发生的相关费用。 39 （ 2）工程勘察费 元。 收费基准价根 据工程勘察收费标准估算。 （ 3）场地准备临时设施费 是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。新建项目一般按建筑安装工程费用的 1%计取，改、扩建项目按建筑安装工程费用的 取。 （ 4） 工程设计费 元。 根据工程设计收费标准，工程设计收费基准价基本设计收费 +其他设计收费。 基本设计收费：是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件，并相应提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题，参加试车考核和竣工验收等服务收取的费用。其他设计收费： 是指导根据工程设计实际需要或 包人要求提供其他相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费，采用标准设计和复用设计费，非标准设备设计文件编制费，施工图预算编制费，竣工图编制费等。 （ 5） 引进口设备其他费用 包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用，分期或延期付款利息，担保费以及进口设备检验鉴定费。 （ 6）研究试验费 元。 是指为本建设项目提供或验收设计参数、数据、资料等， 40 而进行的研究试验费用，以及设计规定在施工中必须进行的试验验证费用，和为此支付的国内专利、技术成果一次性使用费。 （ 7）特殊设备安全检查 费 指在施工现场组装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、燃气设备、电梯等特殊设备和设施，由安全监