融升红峥丝瓜项目可行性研究报告

1 融升红峥丝瓜项目 一、总论 请项目概述 项目优势：有很多故事、很多阅历的童长远创造出的产品，是会说话的产品。 项目弱点：缺乏营销团队。 心技术 （ 1） 首届中国农业科技创新创业大赛获全国“特别奖”，项目“丝瓜伤流液提取及丝瓜水研发 ”被列为国家科技部“十二五”农业科技领域重点扶持对象； （ 2）国家发明专利： 制备丝瓜水的方法以及由该方法制备的丝 瓜水（受理号： 6 项； （ 3）企业研发成果： 丝瓜伤流液的采集、过滤及丝瓜伤流液产品开发； （ 4）产品标准化成果： 绿色食品认证（ ； （ 5） 省级鉴定成果：丝瓜 新品种“皖绿 1 号”选育（皖品种鉴登记第 0603010）“皖绿 2 号”、绿色食品栽培技术推广及应用开发。 2 设内容 丝瓜新品种选育、推广和绿色食品丝瓜示范基地建设；丝瓜伤流液采集、加工和丝瓜水美容护肤品、功能饮料生产。 建成 200 亩标准化丝瓜基地建设项目， 实现年生产绿色食品丝瓜 300 吨，伤流液 150 吨的发展目标。项目建成后，年蔬菜、原料营销收入可达 300 万元，利税 100 万元。其中加工开发丝瓜水植物护肤品 60 吨。实现销售收入 1000 万元，利税300 万元，带动农民增收 200 万元， 新增就业人数 60 余 人 新点 （ 1） 选育出丝瓜新品种“皖绿一号” 该丝瓜品种于 2006 年经省非主要农作物鉴定委员会鉴定，品质优、不褐变，特别适合丝瓜伤流液采集与丝瓜水护肤品开发； （ 2） 制订出合肥市地方标准 绿色食品 皖绿一号 丝瓜栽培技术规程，为实现 皖绿一号 丝瓜标准化、大规模种植打下坚实的基础； (3) 采用合理密植和二次采集技术，开发出 丝瓜水采集田专用栽培和采集模式，较传统丝瓜水采集模式产量提高 2 倍以上，营养成份大幅度提高。 （ 4） 采用陶瓷膜分子筛丝瓜水超纯净化过滤技术， 以除去丝瓜伤流液中可能存在的革兰氏阴性菌或不溶解物，有效地保证了丝瓜水的天然品质。 术水平 2010 年 3 月安徽省科技厅组织相关专家对项目组研制的“皖绿 1 号丝瓜新品种推广及丝瓜水开发”成果进行鉴定。鉴定小组认为，项目组在所选育的丝瓜新品种“皖绿一号”、绿色食品栽培技术研制、丝瓜伤流液的提取过滤技术和丝瓜水的制备等方面具有创新性，技术水平国内领先。 3 要用途及范围 （ 1）解决丝瓜生产中品种退化和栽培技术落后的问题，保证蔬菜安全； （ 2）建立丝 瓜伤流液标准化采集的生态、高效栽培模式和伤流液标准化采集基地，以及对丝瓜伤流液的采集，延长了产业链，提高丝瓜种植综合效益，增加了农民收入。 （ 3）所开展的丝瓜伤流液收集、过滤、加工工艺研究，为丝瓜水美容护肤品的开发提供原料和技术支持。 （ 4）食品添加剂原料、功能性饮料原料。 （ 5）中医药原料。 目预计目标 体目标 项目执行期内拟总投资 元。 两年内， 建立 200 亩“皖绿一号”丝瓜生产基地。 段目标 第一阶段（ 2014 年 10 月 3 月）：投资 元，建成 200亩丝瓜基地，生产绿色食品丝瓜 300 吨，伤流液 150 吨。 第二阶段（ 2014 年 4 月 4 月）：投资 元（项目资金），进行丝瓜水加工工艺升级改造，购买双头液体灌装机、陶瓷膜过滤设备，完善修改小试工艺参数，不断提高产品质量和生产率。 金投入及使用计划 项目执行期内计划投资 元，融资 元，自筹 68 万元，申请项目补助 100 万元 。 4 二、 项目技术成果的先进性分析 述 内外发展现状 丝瓜系葫芦科丝瓜属 1 年生攀援草本植物， 具有耐热怕冷、耐湿耐 涝的特性，是适于夏秋炎热季节栽培的主要蔬菜。丝瓜营养丰富，在瓜类蔬菜中其蛋白质、淀粉、钙、磷、铁及各种维生素含量都较高，所提供的热量仅次于南瓜，性凉、昧甘 、 具有清热化痰、 凉 血解毒等保健作用。丝瓜以其丰富的营养价值和鲜嫩的口味，逐渐为消费者所喜爱，市场需求量逐年攀升。丝瓜水，即 丝瓜伤流液，富含木聚糖、甘露麦糖、半乳聚糖、大量维生素 A、维生素 生素 C、胡萝卡素、皂昔、黄嗣 以及 多种矿物质和多种有机酸等营养成分，具有补水、保涩、美臼、桂皱、活血逗络、清 热润肤、消炎等功效，是纯天然美容护肤化 妆品。让肌肤柔嫩、光滑，并可预防和消除痤疮和黑色素沉着 ， 增白、去皱的天然美容品 。 能够带动农民致富，丝瓜种植环保化、高科技化，丝瓜深加工化，提高农产品竞争力，市场需求旺盛，本项目还处于新型产业开发阶段。 丝瓜水制品具有广阔的市场前景 。 近年对丝瓜水的用途研究较多，丝瓜水开发销售也十分火爆，但对丝瓜水的生产、加工工艺研究较少。项目通过对丝瓜水采集、加工工艺的研究，使生产加工工艺更加科学合理，产品理化指标进一步提高。该项目的实施对于提高丝瓜产业附加值，增加农民收入，规范丝瓜水新兴市场具有重要的意义。通过市场调研发现 ，纯生态，天然护肤品市场前景十分看好。 我国丝瓜育种取得了丰硕的成果，育成了一批丰产、抗病、优质的 5 丝 瓜新 品种，然而适合我市大面积栽培的优良丝瓜品种还较少。 使 用不规范，导致丝瓜产品不仅安全性、营养价值等内在品质降低，易褐化，同时外在品质也显著下降，瓜条弯曲、细小。 为了解决以上制约丝瓜产业发展的问题，合肥 红峥生物有限公司 联合安徽省农科院园艺研究所共同选育了丝瓜新品种 “ 皖绿 1 号 ” 。该丝瓜新品种不仅早熟、丰产而且结果期长、抗病性强。 在问题分析 本项目课题组对 丝瓜新品种选育及推广技术较为成熟； 制备丝 瓜水的方法以及由该方法制备的丝瓜水 获得国家发明专利；应用专利技术对丝瓜伤流液提取过滤及深加工经过多次试验，已经批量生产。这些前期工作基础，排除了项目研制过程中大量的技术问题，有力推动了本项目的实施。 目创新点 （ 1） 选育出丝瓜新品种“皖绿一号”， 与其它丝瓜品种相比，“皖 绿一号” 丝瓜品种已经省非主要农作物鉴定委员会鉴定，有品质优、不褐变，特别适合丝瓜伤流液采集与丝瓜水护肤品开发； （ 2） 制订出合肥市地方标准绿色食 品 皖绿一号 丝瓜栽培技术规程，为实现 皖绿一号 丝瓜标准化、大规模种植打下坚实 的基础；在合肥市标准化生产示范基地的基础上，建成安徽省农业标准化生产示范基地。 （ 3） 采用合理密植和二次采集技术，开发出 丝瓜水采集田专用栽培和采集模式，较传统丝瓜水采集模式产量提高 2 倍以上，营养成份大幅度提高。传统模式每亩只能提取伤流液 300 公斤， 采用合理密植和二次采集技术每亩可提取伤流液近 600 公斤。 （ 4）采用陶瓷膜分子筛丝瓜水超纯净化过滤技术， 以除去丝瓜伤流 6 液中可能存在的革兰氏阴性菌或不溶解物，有效保证丝瓜水的天然品质。 项目组纯天然丝瓜水生产工艺包括丝瓜伤流液采集工艺、过滤工艺、灌装工艺等。在丝 瓜水美容护肤品生产过程中，采取物理过滤技术，不添加任何杀菌剂，不采用高温灭菌，以保证丝瓜水纯天然和安全性。 该技术获得国家发明专利，其过程为 丝瓜伤流液采集、集中运送到仓库后，在作为原料长期仓储前首先用孔径 米的纳米陶瓷复合膜过滤机以除去丝瓜伤流液中可能存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。然后在紫外线消毒后装入无菌容器，作为原料可以放置 4 年不变质。 丝瓜伤流液在装入化妆品瓶作为纯天然丝瓜水销售前，须在无菌操作间用孔径 米以下的滤膜纳米陶瓷复合膜过滤机进行过滤，确保除去纯天然丝瓜水中可能存在的全部细菌 ，又能保持丝瓜水中存在的全部营养不被破坏，而后进行自动化灌装，再进行包装销售。 本项目新品种丝瓜及丝瓜伤流液技术指标如下： 序号 指标项目 技术标准值 本项目指标值 1 外观 均匀液体，不含杂质 符合技术要求 2 香气 符合规定香型 符合技术香型 3 耐热 (400C 1)保持 24h，恢复室温后与形状无明显变化 符合技术要求 4 耐寒 (5 1)0C 保持 24h，恢复室温后与形状无明显变化 符合技术要求 5 净含量允许短缺量 （ %） 净含量短缺 7 铅（ mg/ 40 3 8 砷（ mg/ 10 1 9 汞（ mg/ 1 未检出 10 甲醇（ mg/ 2000 267 11 细菌总数（ g） 1000 10 7 12 霉菌与酵母菌总数 （ g） 100 10 13 金黄色葡萄菌 不得检出 未检出 14 绿脓杆菌 不得检出 未检出 15 粪大肠球菌 不得检出 未检出 识产权状况 “皖绿 1 号”由省农院园艺所和合肥红峥果业有限公司共同选育，品种权归双方所有，知识产权清晰明确。 丝瓜伤流液 高纯提取技术及后续产品由合肥红峥果业有限公司独立开发，现已申报发明专利 5 项，其 知识产权合肥红峥生物有限公司独立所有。 三、项目实施方案分析 目的转化内容与技术路线 化内容 瓜新品种的选育、丝瓜新品种示范基地建设与推广 选育的技术转化 标准化栽培（根据示范区域的不同地域特点，不同肥水、农药、田间管理等） 丝瓜作为一种夏季大宗蔬菜，市场需求旺盛，供求稳定，前景广阔。该项目成果适宜在国内大部分丝瓜种植区域推广应用，随着人们生活水平的提高和该项目成果的不断推广，该项目所取得 的成果会发挥越来越大的会、经济和生态作用，应用前景也愈来愈广阔。 瓜伤流液采集及丝瓜水美容护肤品中试 （ 1）丝瓜伤流液采集技术的转化：制定采集技术规程，包括合理密植和二次采集技术的完善。 （ 2）丝瓜水美容护 肤品产品的中试，一是根据各批丝瓜 素、醋类、植物粘液、维生素、矿物质 等不同的含量，调整和优化超滤等生产工艺， 保证产品质量，提高产品的稳定性和一致性，并进一步寻求降低成 8 本、提高得率的工艺措施；二是确定规模化生产的工艺技术参数并进行设备选型。 （ 3）丝瓜伤流液是是天然美容护肤品和中草 药，可以开发成美容护肤品、天然保鲜剂和饮料，产业前景十分广阔。该成果转化后，对于 示范带动开发丝瓜的潜在价值，提升丝瓜产品附加值，培育新的经济增长点，促进企业发展具有重要意义。 术路线 目组织实施方案 目实施地点及规模 项目基地位于 安徽省 合肥 市 及周边地区， 地处安徽省的 中 部，交通便捷，公路、铁路等都很发达。 合肥周边地区 气候受海洋影响较大，属亚热带季风性湿润气候。气候温和，降水充沛，日照充足，植被丰富，四季分明。年平均气温 15 ，年平均降雨 960 毫米，年平均日照 2160 小时，年平均无霜期 224 天。因光热和水分条件良好，有利于农、林、牧、渔各业的发展。 设期管理 为保证项目成功，本公司设有项目 执行 部，对项目方案和技术路线及各阶段的进展进行现场指导，确保项目工程的实施质量。 实时跟踪、反馈、丝瓜新品种选育 绿色食品丝瓜栽培 丝瓜伤流液采集田专用栽培模式 丝瓜伤流液采集 丝瓜水超纯净化过滤 丝瓜新品种基地建立 丝瓜销售 丝瓜水美容护肤品加工 丝瓜水销售 丝瓜拉秧田 9 修正，保证项目顺利完成。 目所需设备及仪器 设备名称 型号 数量（台） 价格（万元） 陶瓷膜过滤设备 米陶瓷膜 2 147000 双头液体灌装机 自动活塞式双头灌装机 2 108000 液体灌装机 120000 材料的消耗及来源 该项目 主要围绕绿色食品“皖绿一号”丝瓜基地建设和丝瓜伤流液采集与加工进行。项目所需要皖绿一号丝瓜品种为项目组自育品种，所需丝瓜伤流液来自项目组自建基地，原材料来源充足、可靠，成本较低 。 目产品市场调查与竞争能力预测 景分析 丝瓜系葫芦科丝瓜属 1 年生攀援草本植物，具有耐热怕冷、耐湿耐 涝的特性，是适于夏、秋炎热季节栽培的主要蔬菜。丝瓜营养丰富，在瓜类蔬菜中其蛋白质、淀粉、钙、磷、铁及各种维生素含量都较高，所提供的热量仅次于南瓜，性凉、昧甘 ， 具有清热化痰、掠血解毒等保健作用。丝瓜以其丰富的营养价值和鲜嫩的口味，逐渐为消费者所喜爱，市场需求量逐年攀升。 近年来我国丝瓜育种取得了丰硕的成果，育成了一批丰产、抗病、优质的丝 瓜新 品种，然而适合我市大面积栽培的优良丝瓜品种还较少。 “皖绿一号”丝瓜新品种的推广 ， 较好地解决 丝瓜品质降低，易褐化 ，商品性下降的难题 。 丝瓜水，即丝瓜伤流液，富含 木聚糖、甘露麦糖、半乳聚糖、大量维生素 A、维生素 生素 C、胡萝卡素、皂昔、黄嗣 以及 多种矿物质 10 和多种有机酸 等营养成分，具有补水、保涩、美臼、桂皱、活血逗络、 清热润肤、消 炎等功效，是纯天然美容护肤化妆品。 全国生产丝瓜水的厂家很少，基本没有产业化，且没有形成完整的产业链，随着人们生活水平提高，对绿色健康产品的追求， 丝瓜水制品具有广 阔的市场前景 。 场调查 丝瓜作为一种夏季大宗蔬菜，市场需求旺盛，供求稳定，前景广阔。丝瓜伤流液是是天然美容护肤品和中草药，可以开发成美容护肤品、天然保鲜剂和饮料，产业前景十分广阔。该项目成果适宜在国内大部分丝瓜种植区域推广应用，随着人们生活水平的提高和该项目成果的不断推广，该项目所取得的成果会发挥越来越大的社会、经济和生态作 用，应用前景也愈来愈广阔。 争能力预测 （ 1）具有自主知识产权丝瓜新品种 该品种已通过安徽非主要农作物品种鉴定委员会鉴定，证书编号（皖品鉴登字第 0603010）； （ 2）获得国家发明专利 6项： 丝瓜伤流液采用生态收集技术进行采集和陶瓷微滤膜过滤工艺技术过滤，彻底滤除伤流液中微米级及亚微米杂质及病菌粒子。丝瓜水产品采用辐照技术进行杀菌，保证彻底无菌 ;通过上述方法制备的丝瓜水含有皂素、醋类、植物粘液、维生素、矿物质和水，其中的矿物质包括 述丝瓜水是通过简单的物理操作方法制备而成，使用时能快速渗透，补充肌肤能量，美容保健效果好，无毒副作用。 （ 3）项目国内没有强劲竞争对手 经 2010 年 3 月 19 日安徽科技情 11 报中心查新报告：本项目所采用的技术规范及开发技术，在国内鲜有报 道。国内市场有五家公司生产丝瓜水，市场份额年销售量 1500 万瓶，国内只有我们一家的产品不含防腐 剂，全原液，专利。 （ 4）主持制定合肥市地方标准：绿色食品 “皖绿一号”丝瓜栽培技术规程，拥有“红峥”、 “ 绿 自习课 ”、“悦肤 1号“ 牌注册商标。 “红峥”牌蔬菜商标被 评为合肥市著名商标 。 因此，企业具有技术优势、产业优势和市场竞争优势。 资预算与资金筹措 资预算 项目计划总投资 元。 金使用计划 （ 1）、产品生产经费 元 （ 2）、 人员工资及管理费用 元 （ 3）、 200 亩基地建设费用 元 （ 4）、 加工厂房及生产许可证件 元 （ 5）、流动资金 元 总计： 元。 （说明：融资用于前 2 项，项目和原料销售用于后 3 项。） 目实施风险评价 术风险 本项目通过搜集、利用、整理现有丝瓜种质资源，选育了适合合肥市生产需要的丝瓜新品种 皖绿 1 号 。育种技术手段先进，技术成果表现性状优良，结合生产实际和有关规定，在省内率先制定了地方标准 绿色食品丝瓜栽培技术规程 。 12 建立了丝瓜水采集用专 用栽培模式，完善丝瓜水采集和过滤技术，开发了丝瓜水美容产品，获得了国家发明专利 。 食物链的绿色环保，对保护人类的健康有着重要意义及广阔的开发前景，有着显著的社会效益、经济效益和环保效益。可以看出，本项目不存在任何技术风险。 才风险 对于高新技术企业，科技开发队伍的高素质和稳定性是企业最大的人才风险。为此公司采取了一系列措施，通过让研发人员持股，解决研发人员的后顾之忧，从而稳定了技术开发队伍，保证了项目的顺利实施 。 场风险 本项目完成后 有较强的 市场适应能力与抗风险能力。由此可见，本 产品市场前景十分广阔。 策风险 本项目符合国家、安徽省产业发展总体思路、原则、目标重点内容的要求，符合国家产业、技术政策，技术含量高，创新性强， 项目是 科技部“十二五”农业领域重点扶持项目 ， 同时本项目产品具有良好的经济效益和社会效益。因而本项目无政策风险。 然风险 本项目实施基本上在 大棚内推广种植， 环境封闭 ，伤流液深加工周期短，保鲜度高 ，不受自然气候及外界等外部因素的影响，因而不存在自然风险。 总体来说，本项目实施具有很强抵御风险的能力。 13 目实施计划 （略） 四 项目预期效 益分析 标分析 项目经两年实施转化 ， 推广 4000 亩丝瓜新品种生产基地，年 生产 5000吨 新品种丝瓜，建成伤流液提取生产线 2 条，年提取伤流液 1000 吨，伤流液深加工护肤品， 实现销售收入 元。可畅销苏、鲁、豫、皖、湖北、湖南等十几个省、市，提高产品质量，降低 种植 成本， 提高新丝瓜品种的深层附加值 ， 推动农业产业规模化经营，为农民增收，社会增效，带动农业经济的 可持续 发展。 济效益分析 品成本分析 生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。 年生产成本（包括人工费 、 材料费、制造费等） 瓜伤流液 ：每亩生产原料半吨，每吨生产成本 3000 元，市场价10000 元。 护肤品投入产出比 1： 济效益分析 100 万元到帐后，年可实现护肤品销售额 500 万元，蔬菜及丝瓜水原料 300万元。利润 100万元，税收 60万元。 目投资评价 A、财务评价分析的依据 本项目财务分析计算以中国计划出版社建设项目经济评价方法与参数第二版内容为依据。 （ 1）计算期，项目建设期为 2 年，即 2014 年及 2015 年，第一年达 14 产 70，第二年全面达产 ，项目计算期 10 年。 （ 2）投资估算和资金筹措 （ 2）销售收入，税金及附加估算： 本项目收入来源为 2 项， 一项是新品种丝瓜推广种植及销售收入，另一项是新品种丝瓜伤流液的采集及开发 ，其销售收入以项目建设期末的估算价格来计算，为稳妥计，销售价格取低值，以降低项目风险。由于本企业是 农业加工 企业，根据国家税收政策，享受免增值税优惠，同时享受免所得税优惠，达产后每年总收入 1000 万元。 C、项目盈利能力分析 （ 1）现金流 量分析： （ 2）财务比率： D、投资回报 本项目筹款方式为自筹 及国家项目资金支持相结合，按照最大偿还能力计 划，动态投资第 3 年初便可全部收回投资，第 4 年起平均每年可有 200万元以上的股利进行分配，收益率较高 ， 项目资产负债率 低， 表明债务清偿能力较好。 E、不确定性分析 （ 1）盈亏平衡分析： 以生产能力表示的盈亏平衡表（ ： 年固定成本 15 100 年销售收 入 、年可变成 本 一年销售税金及附加 税 结果表明：项目达产后年生产能 力只要达到设计能力的 ，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。 （ 2）敏感性分析： 分别对销售价格、销售量、经营成本和固定资产投资四个因素作比率增加或减少 10、 20的单因素变化对财务内部收益率及投资回收期指标影响的敏感性分析。分析结果表明，敏感程度依次为：销售价格经营成本销售量固定资产投资。 F、财务 评价结论 产品规模： 建成 200 亩 “皖绿一号 ”丝瓜生产基地 （ 2） 项目总投资：人民币 元 （ 3） 项目建设周期： 24 个月 （ 4） 年利税总额： 元 （ 5） 项目投 资回收期： 年 （ 6） 财务内部收益率： % （ 7） 盈亏平衡点： % 会效益、生态效益分析 该丝瓜新品种不仅早熟、丰产而且结果 期长 、抗 病 性强 。 绿色食品丝瓜栽培技术规程的制定和实施，新品种丝瓜的推广，将极大地减少丝瓜产品的农药残留和亚硝酸盐含量，更好地维护了消费者的健 16 康。通过项目组新品种及其配套高产技术示范带动下，改变了农户种植丝瓜的传统种植观念，良种良法带来了高效益。 该项目的大力宣传和推广，对大力发展特色农业产业，调整农业产业结构，提高农业效益，增加农民收入，扩大就业等都具有重 要意义，社会效益显著。 绿色食品丝瓜栽培技术及新品种丝瓜推广，会显著降低化肥和农 药使用量 护农业资源的可持续生产能力，是发展生态农业、可持续农业的重要举措。项目的研究，对于保护丝瓜资源也有一定的意义。 丝瓜水，即丝瓜伤流液，富含木聚糖、甘露麦糖、半乳聚糖、大量维生素 A、维生素 生素 C、胡萝卡素、皂昔、黄嗣 以及 多种矿物质和多种有机酸等营养成分，具有补水、保涩、美臼、桂皱、活血逗络、 清 热润肤、消炎等功效，是纯天然美容护肤化妆品。丝瓜水制品具有广 阔的市场前景 。 增加了丝瓜的附加值，提 高了农民收入，为“三农”做贡献。 五、项目支撑条件分析 请单位基本情况 位转化能力论述 公司以科技为导向，以 农业 生物工程为重点，推进科技兴企，企业每年从销售收入提取 8%以上，用于不断开发新产品、新技术的研究。近年来利用 利用公司选育的新品种丝瓜，获得了安徽非主要农作物品种鉴定证书。应用自身发明专利 应用于科技转化，努力提高产品科技含量，提高产品质量， 增加产品深层附加值， 靠质量求发展的原则。为广大 种植 户提供绿色 健康新品种 ，为城乡居民提供绿色餐桌服务。 项目组 在研究利用 公司发明专利开发天然、环保、 健康的丝瓜伤流液制品，延长了农业产业链， 17 为促进 种植 业的发展做出贡献。 公司 和一些著名的大专院校，安徽农业大学、安徽大学、安徽省农业科学院等建立了长期稳定的产、学、研合作关系，公司积极引进人才，重用人才，增加产品的科技投入，利用品牌战略，争创一流的质量，努力 创造 中国名牌 蔬菜 ，公司不断创新，加大科技发展，使 红峥生物 在同行业中成为科技创新的龙头企业。 项目负责人基本情况：