上海天软软件科技有限公司商业计划书

1 上海天软软件科技有限公司商业计划书 一、市场综述 机多媒体时代来临 中国移动的 中国联通的 络的逐步成熟，使国内移动通讯入了 代。随着彩屏手机的普及，手机应用，尤其是手机的增值业务将全面进入一个多媒体的时代。手机用户只要拥有一部简单的彩屏手机就完全可以享受一个多媒体的掌上世界。在目前的手机市场上，彩屏手机正在替代单色手机成为市场主流，在 2003 年第四季度，中国市场上彩屏手机的出货量占所有手机出货量的百分比从第三季度的 长到第四季度的 预计到 2006 年 ，中国手机保有量的 50都将会是彩屏手机，数量超过 2 亿部，将超过中国上网用户的数量。近 2 亿的用户将造就一个庞大的市场需求。 目前，只要用户使用的是彩屏手机，那么彩信、 者 些功能基本都是具备的。手机功能从通讯到娱乐的转变不仅仅会刺激用户，更能够刺激手机厂商、运营商和服务商。现在 场的整体快速增长就是这种刺激的体现。为此有观察人士评价说，彩屏手机的普及将使手机应用迈入一个和当年 爆发式增长相类似的市场爆发期。 手机多媒体时代的来临使众多的 求改变，对他们来说，虽然短信仍然是自家收入的 最主要来源，但是，以 代表的新的技术和业务形式已经成为最重要的收入增长来源。而在这其中，手机网络游戏更是被称之为“杀手级的应用”，能够在不远的将来为运营商和 来源源不断的现金流。 离线游戏到手机网络游戏 手机游戏最早流行的是一些离线的掌机式作品，如苹果棋、贪吃蛇、记忆测试、 21 点等，大多属于益智小品，操作简单、短小精悍，对技术指标和显示屏要求都不高。随后手机游戏经历了短信息服务游戏、 戏，一直到眼下正流行的基于 K 游戏。特别是随着 3G 移动通信 技术的发展， 2 带来了高达每秒 384K 的移动带宽，将语音、图像、视频有序地结合起来，使手机游戏由单机版迅速过渡到了类似于电脑上网络游戏的时代。 游戏是多媒体应用中集大成的业务，图像、音乐、互动都能在游戏中实现，正是因为手机游戏满足了用户的娱乐需求，所以才拥有了良好的市场表现。比如为广大玩家所熟悉的泡泡小新，游戏人数在很短时间里就超过了一百万。再如中国第一个多媒体手机游戏、根据冯小刚电影手机制作的同名游戏手机，更是赢得了手机用户的喜爱。 沿预测 根据国外研究机构 析，手机游戏是全球 游戏市场中增长最快的部分，其产值将从 2002 年的 美元上升至 2007 年的 38 亿美元。国内手机游戏行业从 2003 年 9 月中国移动百宝箱收费后正式启动，用户增长十分迅速，短短几个月的时间，手机游戏用户就增长到 200 万。面对前途无限的手机网络游戏市场，各大厂商纷纷拿出自己的看家法宝，抢食这块味道香甜的巨大蛋糕。 另据市场研究表明，目前全球手机在线游戏市场价值大约有 3660 万美元，预计到 2006 年，全球的无线游戏市场总值将达 175 亿美元，整个手机在线游戏业务的硬件、软件以及服务所带来的收入将达到 40 亿 美元。其中，中国所占市场份额为 20%。 从手机的用户人数及 户人数来看，根据信产部统计，截止 2003 年 3月底，内地手机用户达 户。中国移动乐观地估计，直至 2003 年，中国已有 3000 万个 户，至少有 50即 1500 万的中国手机用户表示愿意尝试在线游戏。中国信息产业部经济体制改革与经济运行司指出，按手机普及率 30%目标估算，预计到 2004 年内地手机用户将达到 ，即 机用户至少达到 4300 万，且在线手机游戏的推广，会刺激更多的用户开通 务。随着拥有彩屏游戏手机的人 数出现大规模的增长，具有 能的手机普及率的增高，我们相信在线手机游戏的市场将会以几何速度增长。 从网络游戏玩家的人数上看：据中国游戏市场协会 (国际数据公司(年二月在新浪网上的一篇报道， 中国大陆地区网络游戏玩家人数将会从2003 年的 1,300 万上升到 2007 年的 4,180 万。该报道还预计，中国网络游戏市 3 场在 2006 年会达到 67 亿人民币，比今年目前的 13 亿人民币增长 而去年，中国通讯行业和 业的产值分别为 87 亿人民币和 35 亿人民币。 4 二、上海天软及其管理团队 海天软软件科技有限公司简介 A) 成立日期： 2004 年 9 月； B) 注册资本： 50 万元人民币； C) 注册地址：上海市郭守敬路 498 号浦东软件园 22301 508 座； D) 经营范围：软件开发，硬件研发； E) 股权结构：王一（ 90%），郑亚杰（ 10%）。 海天软软件科技有限公司沿革 公司前身为 2003 年 6 月创立的南京一氏软件工作室，主要致力于 机游戏的研发。 2004 年 3份开发了三款 机游戏并销售给国外的 2004 年 9 月成立上海天软软件科技有限公司。 心管理层介绍 a) 王一（ 毕业于南京航空航天大学机械工程及自动化系； 曾担任南京航空航天大学学生会主席； 2003 年上半年：海南养生堂公司企划部，项目经理； 2003 年 6 月：成立南京一氏软件工程工作室和网络工程工作室； 2004 年 9 月：设立上海天软软件科技有限公司，任 b) 曾永红（ 州华通电脑设计中心科，设计员； 莞科莹公司研发部，经理助理； 圳崭宇公司研发部，经理； 立红木软件 ， 2004 年 9 月被天软全资收购。 5 c) 何亮（ 2002 年毕业于中国电子科技大学； 山软件公司 电子政务事业部 软件工程师； d）龙洋（ 2000 年毕业于上海交通大学 通讯工程专业； 湖南大学 计算机应用专业（双学位）； 海 件有限责任公司 转任策划部策划，主持策划的游戏有 南长沙怡泰信息实业有限公司，策划部策划专员； 沙爱建科技开发有限公司，策划部经理； 沙纽瑞孚系统软件有限公司，行业事业部经理； 盟上海天软软件科技有限公司。 司顾问介绍 a) 王万春（技术顾问） 1990 1998：美国 司 高级软件工程师； 1998 至今：美国 司技术总监； b) 沈凡（产品测试顾问） 中国电子总公司江苏分公司总经理； c) 江桂芳（财务顾问） 上海沪中会计事务所经理 ； 6 执行董事 监事 技术部 市场部 财务部 美工组 C+组 司组织结构 司人力资源结构 （截止 2004 年 9 月底） 部门 员工数量 总经理 1 市场部 1 财务部 1 技术部 12 策划部 2 总计 17 公司目前员工中有 1 名研究生，其余均为本科毕业。技术部门所有员工均有国内手机游戏或网络游戏 1 年以上的开发经验。 策划组 7 三、产品介绍 品简介 1. 白垩纪 之 过去的未来（战棋类多人回合对战网络游戏 适用机型： 有彩屏手机。 内容简介 ： 6000 万年前的一场陨石撞击地球的灾难后，大多数的恐龙灭绝了，只有少数的恐龙存活下来。由于陨石撞击产生的辐射使恐龙发生了变异，恐龙的智商突然增高，成为了智慧生物，并分解为海陆空三个种族，但与此同时，恐龙残暴的天性使得他们三个种族互相争斗、厮杀。游戏就是在这样一个背景下发生的！ 游戏内容主要以对战为主，主色调为暗色调。游戏功能强大：从在线聊天到在线买卖、玩家角色升级等一应俱全。 目前产品开发已经完成，正在进行压力测试。 游戏开始界面 物品交易界面 8 2. 宝宝别乱跑（半即时制休闲对战网络游戏） 游戏内容更加轻松愉快，色彩明快，是一 款 Q 版的游戏，更贴近女性玩家，同时具备从在线聊天到在线买卖、玩家角色升级等功能。目前游戏正在开发中。 品策划简述 1、产品功能策划： （ 1） 强大的互动功能，包括互动交流 (在线聊天 )、玩家对战及虚拟物品在线交易； （ 2） 强大的升级功能，每隔一段时间就有新的武器推出，奖励玩家对战的获胜者； （ 3） 强大职位特征，每升一定级别，玩家就会得到新的职位，给玩家更强的耐玩性； （ 4） 每周、每月都会在手机网络上举行擂台赛，获胜者给予一定的物质奖励； （ 5） 手机的便携性可让玩家在 与到游戏互动中； （ 6） 手机网络游戏可 以很好地杜绝网络游戏外挂，提高游戏的安全性和公平性。 2、开发回合制战棋类网络游戏的原因： （ 1） 目前手机 络速度不稳定，不能保持高性能的网络； （ 2） 基于（ 1）项原因，我们评估白垩纪 之 过去的未来每小时的数据传输量在 60k 左右，完全可以适应上述网络性能。 品开发周期 （ 1） 单机版游戏开发阶段：制作完毕游戏的战斗系统，物品系统，升级系统，特级系统，各大主菜单和主要画面，并为网络版留好各种接口。现在已完成； （ 2） 网络版开发阶段：开发再现交流功能，包括在线聊天和玩家物品买卖两个系统，同时在真机上进行游戏测试 和公开测试； 9 （ 3） 后续开发阶段：游戏运营后进行产品升级，同时改善游戏各方面的平衡性。 10 四、竞争分析 标市场及目标消费群 我们将目标市场定义为 全球手机在线游戏市场 。 全球手机在线游戏业虽然才刚刚起步，但在商业周刊网站上的“特别报道 家电产品展望”这个专题中特别指出：随着手机硬件和移动通信网络性能的逐步提高，世界各大移动通信运营商们都把手机在线游戏当作了增加自己运营收入的下一个增长点。所以能否在第一时间抢占市场份额将至关重要。 我们将目标消费群定义为 16用户 。我们相信，随着智能手机在全世界的进一步普及，手机在线游戏的品质将得到大幅度提高， 16 40 岁的能够接受新事物的人群都将是手机网络游戏的主流人群。在游戏设计上，我们的手机网络游戏以休闲为主，满足用户休闲娱乐和交流的需求。我们认为，游戏性并不是游戏表现形式的好坏，更重要的是用户感受的好坏。 场进入障碍 a）电信运营商 在通过手机参与网络游戏的过程中，指令能否即时传递，与别的玩家的沟通能否即时完成，与网络联网速率有很大的关系，在很多 络游戏存在 卡机 现象的时候，手机网络游戏能否保证足够的联 网速率也是用户和业界关心的问题。由于目前 络实际传输速度一般只能达到理论值的 1/3，且受环境因素影响较大，针对上述原因，我们一方面在设计游戏的过程中尽量的减少通讯量，另一方面采用回合制的模式，减小网络速率对游戏的影响。 b）最终用户 普及性： 作系统基本都是统一的，但手机的操作系统不一样，手机的型号和标志不同对目前手机网络游戏的发展有不小的制约作用，但目前一 11 方面领先的手机游戏厂商已经和手机终端厂商建立了良好的合作关系。另一方面，中国移动为了支持手机游戏的发展，推出的 宝箱业务目前发展 也非常的快，手机用户到 宝箱中可以下载到支持各种手机型号的手机网络游戏，应该说，在认识到手机网络游戏对移动增值业务的巨大推动作用后，运营商、手机终端生产商， 内容提供商将共同建立一个完善的产业链，共同推动手机网络游戏的普及。 争对手及产品分析 目前中国手机在线游戏市场刚刚起步，主要竞争产品为美通的三界传说和数字鱼移动娱乐的大话三国。 A) 产品简要分析如下： 游戏名称 产品美工 产品技术 市场推广 开发公司资金实力 客服质量 三界传说 一般 较强 强 强 较差 大话三国 - 一般 一般 一般 差 白垩纪 之 过去的未来 较好 强 一般 弱 建设中 注释： 1) 三界传说的详细评测报告请见附件一； 2) 大话三国因为目前无法正常测试，所以无法提供详细评测报告； B) 潜在竞争对手：（排名不分先后） 北京道隆科技有限公司； 北京数位红软件应用技术有限公司； 天津猛犸科技有限公司； 招商迪辰天空数码有限公司； 上海岩浆数码技术有限公司； 联梦娱乐软件 (杭州 )有限公司 12 C) 竞争格局简析： 手机在线游戏市场刚刚起步，目前市场上产品较少，几款产品处于竞合关系，共同培育市场以及用户群； 目 前上述竞争对手均为国内知名 手机游戏开发商，手机在线游戏只是做为公司的一个部门在运营，无法针对国内手机在线游戏市场的发展做出快速反应； 国际间手机在线游戏产业化尚未形成，很多标准及流程需要制定和开发。 展战略 1) 公司定位： 成为一个领先的 手机在线游戏行业的内容和服务提供商（ ，使任何个人用户可以享受我们提供的内容和服务。 2) 发展战略： 近期： a) 与国内知 名 作，迅速推出白垩纪 之 过去的未来这款产品； b) 通过引进著名风险投资，进行第一轮融资； c) 扩大公司研发部和市场部的规模，迅速开发出 3具有代表性的手机在线游戏并推向国内市场； d) 取得中国市场的 质； 中期： a) 引进具有跨国公司管理经验的团队； b) 通过引进国际性的战略投资者，进行第二轮融资； c) 收购手机在线游戏内容提供商； d) 开拓国际市场，把国产手机网络游戏推向国外，并 在中国代理国外优秀的手机在线游戏； 13 长期：海外上市 14 五、市场营销策略 销渠道： (1)万维网发布游戏，供玩家下载； (2)免费赠送： 通过各大游戏、计算机杂志赠送免费光盘，光盘中附带有游戏客户端、游戏宣传动画、 游戏官方简单攻略、 公司网站； (3)制作游戏小光盘，通过，内附游戏客户端、游戏宣传动画、游戏官方攻略、公司网站。还有纪念品，如游戏海报等。 光盘分为不同的版本，价位由低到高，包装到所赠送纪念品的价值有所不同。 (4)初期通过公测，让玩家免费进行游戏，从而培养客户。 告宣传策略： A) 传统媒体： 以“国内首款精品手机在线游戏”为宣传点，通过媒体的专题报道，树立品牌效应以增强竞争力。媒体的选择主要为大众软件、电脑报、 电脑商情报、数 码时代、 数字通信等平面媒体； B) 因特网广告： (5)开设游戏的官方网站； (6)在国内网络游戏门户网站以及手机游戏门户网站上发布广告或开设游戏专栏； C) 其他： (1)参加国内网络游戏及移动通讯相关展会，如 (7)通过 作伙伴的渠道宣传； 费 收费项目 费用 游戏包月费 12 元 /月 上网收费 见下表 15 移动分成 - 合作伙伴分成 - 手机嵌入分成 - 游戏周边产品开发 - 附： 全国都已开通的业务 套餐类型 月租费（元） 赠送的免费流量数（ 超过免费流量 后的费用（元 / 自由套餐 0 0 济套餐 20 1 尚套餐 100 20 务套餐 200 不限量使用 江苏、广东、浙江等省市已开通的业务 套餐类型 月租费（元） 流量数（ 动感地带 20 不限流量 注释：移动分成等四项暂缺，另不包括中长期新业务的收费项目。 16 六、融资说明及财务预测 资说明 融资额： 200 万美元； 务预测 三年收入预测 2005 年 2006 年 2007 年 金额 金额 金额 收入 包月收入 $761,000 60% $1,442,670 57% $2,515,107 运营商分成 $46,000 4% $936,470 37% $1,971,790 41% 合作伙伴分成 $448,000 35% $106,302 $144,270 3% 手机嵌入分成 $10,000 1% $37,965 $153,888 游戏周边收入 - - $7,593 $24,045 总收入 $1,265,000 $2,531,000 $4,809,000 支出 人力成本 $328,087 $360,896 $423,729 产品研发 $60,533 $181,598 $242,131 办公场地 $65,617 $72,639 $90,799 购买软件 $24,213 $12,107 $24,213 电话 费及网络信息费 $6,247 $7,264 $12,107 电脑、服务器及维护 $176,392 $90,799 6% $96,852 其他办公设施 $60,533 $14,528 1% $24,213 顾问费 $3,632 $3,632 $6,053 日常运作 $48,426 $66,586 $84,746 其它费用 $157,385 $223,970 $320,824 产品推广及广告 $363,196 $484,262 $665,860 支出合计 * $1,294,262 100% $1,518,281 100% $1,991,525 100% 注释： 支出合计中不包括营业税； 17 附件一：三界传说测评 三界传说测评 一、 元素（图形）： 人物、地图、手机功能