小五金生产基地可行性研究报告

1 第一章 总 论 基地 建设 概要 本情况 址规划建设。 划总面积 18平方公里，其中工业园规划面积6 平方公里，分三期开发建设，第一期为 二期扩大至 方公里 ，第三全面完成 总体规划 ， 使 区 基本 形成 了北塔 、 双清 、 大祥 三足鼎立的城市新格局。 过 10年的艰辛开发建设， 基础建设突飞猛进 。西湖大桥竣工通车，江北防洪大堤投入使用，路网建设全面启动，蔡锷路、魏源路、北塔路、宝山路、 中山路 、资江北路、九江路等13 条主次干道建成或正在建设，新城路网框架基本形成，设施日趋完善。建成了四大市场、五大 居住小区 ，市检察院、市广电局、市规划局、市 工商局 、市国税局、市 人事局 、市农发行等数 十 家市直机关迁入，市电信大花园等高档 住宅小区 即将建成，开发面积达 8平方公里，建成面积 5 平 方公里，江北新城初具规模，居住人口达到 5 万人。 园区内有李文食品、恭兵食品、 啤酒厂、湘窖酒业等食品龙头 企业 ，现年产值近 13亿元， 其中 湘窖酒业新区投产后产值近 10亿元，已成为我市食品工业相对集中的区域，具备了 建设 食品工业园的基本条件，园内产品以白酒、啤酒、罐头和传统特色产品为主体。 2010年园区食品企业产值可达 30亿元。 而 江北万桥小五 2 金工业生产基地正 呼之欲出 。 建设规划 方案 项目名称： 业 生产基地建设 建设性质： 规划建设 建设地点： 塔区陈家桥乡万桥村 (见 图， 北 开发区 内、 资洲路两翼 )， 邻 近 二广高速公路互通口 和规划建设的物流中心 。 建设规模与内容： 基地 占地 1100亩 ， 引进 20家小五金工业企业和 10家配套企业 入驻 。规划 新建厂房和附属建筑 399800其中小五金工业生产区建设标准厂房 269800配套产业区 90000附属建筑40000及其他基础建设等。 配置 20条小五金生产线和 10条配件生产线。年生产五金工具 2亿把，同时年配件产值 52500万元。 项目的技术路线：建设集生产、环保、技术示范于一体的 小 五金工业 生产 基地 和产业集群 。 小五金工 业基地 建设期 ： 计划为 2010 年 9 月 2015 年 9 月，共5 年时间。 其中 2011 年 9月份前完成前期工作， 2012 年 9月份前完成 “三通一平”工作 。 2012年计划招进 2家小五金企业，并 于 2013年建成投产； 2013年计划招进 8家小五金企业 和 5家配件生产企业，并 于 2014 年建成投产； 2014 年计划招进 10 家小五金企业和 5 家配件生产企业，并 于 2015年建成投产。 项目申报单位 项目申报单位： 北塔区政府、 委会 项目投资规模 3 该项目总投资 137042 万元，其中固定资产投资 125223 万元，流动资金 11789万元。 金来源 资金主要来源于 招商引资 。 要技术经济指标 项目用地面 1100亩 ，总投资 137042 万元，投资强度为 1868万元 /公顷，容积率 达产年 项目 销售 收入 212500 万元，年税后利润为 22239万元，税后财务净现值（贴现率 12%） 务内部收益率 投资回收期 包括建设期） 。 行性研究报告编写依据 中国共产党“ 十七大 ”工作 报告 关于调整产业结构、走新型工业化道路的精神 、 中华人民共和国 国民经济 和社会发展第十一个五年规划纲要 ;人民政府关于加快推进工业化、农业产业化和城镇化建设的决定； 五年规划纲要 ;江北工业园区 招商引资的优惠政策； 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。 合评价和建议 五金工业生产基地 规划建设 ，符合国家走新型工业化道路的 支持 政策 和地方政府的 发展规划。项目的实施，适应了 接沿海地区小五金产业转移和 五金 工业迫切需要 产业集聚 、需要 升级换代的新形势， 有利于带动和 促进 小五金 新型工业 化 的 健康发展 。项目建成后， 预测 年交纳 销售 税金 11688 万元， 新增就业人 4 数 10500 人 。 总之该项目社会效益与经济效益协同统一，具有前景较 好、社会贡献 较 大、效益好等特点，项目 完全 可行。 该项目符合政策，经营模式先进，经济效益与社会效益显著，各项财务指标均可接受。 建议 市委、市政府 给予大力支持， 在用地、规划、立项等方面给予重点支持。建议北塔区成立 备专门的人员，搞好协调工作；加大招商引资力度，制定和完善招商引资优惠措施，加快企业和项目引进。 第二章 规划建设 背景及必要性 地建设 背景 设 规划 的提出 五金是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制造而成的各种金属器件。 五金业是个既传统又新兴和现代的产业。五金制品用途广泛，过去，人们叫它小五金，如今已经发展成为具有世界影响力的大产业。 是 有 名的“五金之乡”，五金产业起步早 ，有着悠久的历史和较好的基础 。 20 世纪八、九十年代最辉煌时，拥有五金民营加工企业及加工经营户 500余家，从业人员 15万余人，年产值逾 15 亿元。 但 随着市场需求变化 ， 我市邵东等地的 五 5 金产业 由于 抗 风险能力差，核心竞争能力弱， 到 2009年上半年多数已 关门歇业 。 传统的五金生产方式 明显 滞后于社会和经济发展需求，必须致力于小五金工业生产方式的转型。 金融风暴后， 从 2009年下半年开始， 江浙、上海、广州等 沿海地区出现了明显的“民工荒”现象 。 特别是 2010年富士康接二连三的跳楼自杀事件后，沿海地区进入到密集加薪时期， 地价、房价、电价等生产要素价格不断上涨 ， 使得 沿海地区 小五金等劳动密集型产业利润萎缩， 向劳动力成本较低的 内陆 地区转移 是一种大的趋势 。 百锐工具有限公司 把握小五金产业的发展脉搏， 在 江北开发 区 投资 7000 万元建成了一个占地 55亩、年产 1200万件的工具城 。 在 2010年 9 月的开业庆典上，来自上海五金外贸、广东五金外贸、江浙五金等国内品牌企业欢聚 纵 论 五金的发展前景 时 ，希望以百锐公司为龙头，建设具有特色的 与沿海地区的销售中心相呼应 。此建议引起了市委、市政府主要领导的高度重视，一个宏伟的小五金 产业 建设蓝图呼之欲出。 即 通过 动作用和示范效应， 将 意欲迁离沿海地区的部分小五金产业及上下游产业链 吸引 到 ， 在 北开发区 （江北）建立小五金工业园 五金生产基地 ，“筑巢引凤”，为承接小五金产能建立园区 产业 平台 。 地建设 符合 国家的产业政策 （ 略 ） 地建设 符合 地方政府发展规划 （ 略 ） 地 建设的必要性 6 低水平、低档次、低附加值是当前 邵东 等县 小五金业面临的突出问题。 其 原有的竞争优势主要是建立在低成本、低价格的基础上，工艺设备普遍 落后，缺乏自主创新和自主品牌 。 在当前沿海地区小五金产能梯度转移的 背景下， 通过园区平台的“洼地”效益，将 先进的 制造 技术 、管理经验和有实力的企业集中于 江北开发区 的小五金生产基地，促 进 在较高的起点上 打造 振 做大做强小五金产业的需要 在 政府的坚强领导下， 年是 到彰显 ，交通条件 在为改善 ，具有较好的辐射和集聚作用。 在 造 小五金工业园 ，让技术含量高、前景好的小五金项目入驻 ， 倾力打造 有了这样一个好的“平台”，又有 小五金老板的引领作用，能吸收和集聚更多的小五金业主投资。 项目建成后，克服单打独 立的分散型经营，进而整合整个 括邵东、 新邵 等地）现有的小五金开发、生产、销售资源，走集约化经营之路，进行集团化运作，最终实现连锁经营模式。这样既能通过品牌化动作，创造名牌企业和产品，提高企业和产品的竞争力，有效地降低和防范市场风险。 改善 业结构的需要 值 有 了 明显的提高。但 业 结构中，资源消耗型的工业企业多，对原料供应的环境的压力都比较大。工业产品技术含量较低，含税量也不高。同时企业生产规模小，单 7 位产品生产成本大，企业缺乏品牌运作，在市场上的竞争力不强 ；这样以资源消耗型企业为主的工业结构，不利于 本项目所生产的产品市场风险小、劳动力密集、含税量比较高，对资源消耗小，对环境污染轻，有利于 而促进 改善 。 预测基地建成后，年增税收1 个亿以上。间接带动产业增税效益在 2亿元以上。 解决 小五金产业是一个劳动密集型产业和富民产业，产业链长，分工细化，有利于大量安排就业，带动相关产业的发展。以浙江永康五金产业为例，共带动 周边 地区约 50 万名农民创业或就业，农民年人均纯收入 超过 10000 元。正因为看到小五金产业的富民效应，浙江永康市政府积极做好引导和服务工作，并发挥了至关重要的作用。作为曾经的工业大市、目前的农业大市， 的就业压力较大。本项目建成后，可直接解决 10500 人的就业问题，而间接和带动的就业人数至少在 20000 人以上。 的小五金产业发展起来以后，预期可解决劳动力就业 5万人以上。 第 三 章 市场分析与 预测 8 金产业现状 我国改革开放以来，尤其是近 10年时间里，五金行业在规模、品种、档次、技术手段等方面，都大大缩短了与世界的距离，甚至在有些方 面超过了国际水平。我国五金产品从 20 世纪 80 年代初的40 种产品、不足 500 个品种，激增到现在的 1 万多个品种；产品门类也已经从过去传统的日用五金、建筑五金、工具五金三大门类，增加到了包括淋浴房、燃气用具、吸排油烟、厨房设备、烹饪器具等 10大类产品。 在沿海地区的浙江、广东、江苏、上海、山东等地，已形成许多特色经济产业基地，五金产业成为当地的支柱产业或重点发展产业。 目前 国内 生产和销售量达到了 5000多万件， 尤其是中、低档产品需求量升高，这一部分 生产 产品主要是中国大陆占有，约占 80%，交易额达几百亿美元；高档 生 产 产品主要由欧美占有，约占 60%，交易额也达几百亿美元。 2009年我国五金产品进出口总额达到 其中，出口总额为 比增长 我国五金行业以每年 20%的增长速度发展，年总产值达 4000 亿元，高于家电行业。我国整个轻工业的出口额约占全国出口总额的 25%，五金行业的出口额排在轻工业的前三位。我国的五金产品几乎遍布世界的每一个角落，中国正在成为名副其实的五金产业大国。 从国内看，钳子等五金工具生产基地主要分布在张家港、萧山、地。就发展趋势来 说，张家港发展快，规模企业逾百家，年销 9 售额达 300多亿元；而 金工具制造企业已显落后，规模企业不上 20 家，其中年产值过 1000 万元的企业只有 5 家，全市五金工具制造行业年销售额十几亿元 ，凭借劳动力成本优势， 金工具发展潜力还很大 场 前景 分析 五金不仅包括锤子、板手、钳子等传统品种， 广泛应用于 建筑、地质勘探、石材、机械、汽车及国防工业等各个领域。 五金制造业的市场前景与 国外市场、国内 工业 和建筑 业 及 人们生活息息相关。 （ 1）国 外 市场。 当前全球经济开始复苏，国外市场对五金的需求 逐步增加 。 五金制造 是劳动密集型产业，对于以技术密集型产业为特色的欧美发达国家，生产五金工具、特别是中低档五金工具 的需求主要依赖进口。如 美国 对五金 工具市场需求 继续 走稳，机动车辆平均车型和车龄愈来愈大，对汽车售后市场的手工具销售起到了一定的促进 作用。电子产品配销的锻造工具需求强劲，尤其是可调整的扳手 。 德国 对五金 工具需求增加 ， 舒适省力的工具最受欢迎。以工具种类而言，电动工具现在日益普及。此外，充电式工具也日趋流行起来。现在市面销售的新款充电式工具拥有多个充电池插孔，可以在各种环境中使用。据有关调查资料显示， 近年我国 手工具产品 出口 ， 套筒为出口大宗，其次为手工具组合，第三为园艺工具，扳手类排名第四，钳类排名第五。 国内生产的五金工具， 50%以上供出口，国外市场的复苏，为同内五金工具产品提供较好的市场前景。 （ 2）国内市场。 目前中国工业产品产量居世界第一位的已有 210种。中国轻工产品目前出口到世界 200 多个国家和地区，中国已成 10 为许多轻工商品的国际制造中心和采购中心，成为重要国际贸易集散地和供应地。 在工业快速发展的大背景下，五金制造业 是工业企业尤其是机械制造业不可缺少的工具，面临大好的发展机遇。 在 国家越来越重视民生的背景下，公路桥梁、水利等建 筑行业正方兴未艾 ，特别是随着房产业的迅猛 发展，对五金工具的需求将有增无减。 在中国加入 织以后，国内外五金工具市场越来越趋向一体化，无论是质量要求，还是价格要求，以及品种和规格要求，国内外市场要求已相差不大。这种变化，给 金工具加工行业带来了难得 的 市场 机遇。 地 经营策略 产品绿色环保策略：随着人们生活水平和健康意识的提高，企业必须瞄准和把握绿色环保产品的切入点，开发出符合时代潮流、满足人们需要的绿色环保产品。 车间生产上采用 实现清洁生产 。 品牌策略：在努力提高 产品质量的同时，积极提升产品的地位，进一步打造企业品牌，以提高市场占有份额。 差异化策略 :采取定量和定性相结合的办法、对市场进行长期的跟踪调查，从中找出规律。根据需方 要求 ，把整个市场分成若干消费群，有针对性的制定销售策略。 第 四 章 基地 建设条件 与优势 11 基地 选址与条件 地选址 （ 1）选址原则。建设选址 在 选择交通便利、地形比较规整、工程水文地质条件 、物流条件 较好的位置，并应充分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆的生产、贮藏场所，要按照 小五金工业生产 的有关要 求协调好与周边环境的关系。 （ 2）项目选址。 根据上述选址的原则， 选址于 北 开发区 内、资洲路两翼 )，邻近二广高速公路互通口、正在规划建设的 1000 亩 物流中心 和 （见 属大陆中亚亚热带、季风湿润气候区，光、热资源充足，年平均气温 全年 10的天数约 240 天，年降雨量 1200 1700毫米，年日照在 1400 1700小时之间，无 霜期 280天左右。全市土地总面积 3124万亩，其中耕地 610万亩。土壤以第四世纪红壤、板页岩、石灰岩等发育而成， 2009年全市实现生产总值 比增长 增幅比上年加快 中，第一产业完成增加值 长 第二产业完成增加值 长 增幅比上年提高 三产业完成增加值 长 11%。按常住人口计算，全市人均 8857 元，比上年增长 非 12 公有制 经济快速发展，实现增加值 上年增长 总量占 地建设条件 政策环境 。 在实现国家工业化进程中，对现有工业结构进行了一系列的调整，制定了较完整的工业发展政策，鼓励高科技、高质量、节能 环保型 企业快速发展。 基地 属于环保、安全、 集约 型的 五金工业建设平台 ，符合国家产业发展的政策。 在“十二五”规划中，把五金加工行业列 为 了 出口创汇、增长财政收入、增加下岗就业的一支生力军。 在 开发江北的过程中， 区两级 制订 了 一系列优惠政策 ， 给投资者创造了一个良好环 境。凡来开 发 区投资的国内外客商，由 开发区 管委会实行一条龙服务，一站式审批。 2005 年出台的 关于对引进外来资金兴办工业项目中介人实施奖励的规定邵市发200521号， 2006 年 出台的 通知邵市办字 2006 117号，在全市上下形成了“领导带头，部门参与，企业为主，社会推动”的大开放格局。 政府 积极搭建招商引资活动平台，拓宽招商引资的渠道，广泛开展以商招商、网上招商、小分队招商，有力地推动了全市招商引资工作的开展。 上述政策和规划 ，为 基地 建设提供了 较好的政策环境。 原材料供应 。 仅金、锑、铅、锰、锌等矿产资源丰富，而且铬和钒矿储量充足。特别是近年来有色金属加工技术发展较快，如株洲硬质合金集团公司已跻身于世界五大硬质合金生产企业，年产量上万吨，原材料供应不成问题。 13 地理地质环境 （ 略 ） 市政配套设施齐全 项目区位于 蔡锷路为基地内的主干道，已敷设给水、排水、煤气、电力、雨污、热力等管线，厂区接入管线便利。 用由政府承担。 项目建设条件良好。 基地 建设优势 （ 1） 产业集群优势。 以产业集群建设为目标，打造集群优势。首先入驻企业具有规模优势和集约经营优势，通过规模效益，降低 产品 原材料成本、单位产量销售成本、单位产品运输成本，从而实现 降低 生产成本的目标 。 规模企业有能力和条件打造品牌，而品牌就是市场，是企业持续发展的不竭动力。 （ 2） 质量优势 。 生产基地生产的五金工具有质量优势。按照五金工具规范生产， 如五金工具中按规定使用铬，甚至生产铬钒钢工具。 在结构钢和工具钢中，铬能显著提高强度、硬度和耐磨性，但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性 ，因而是不锈钢，耐热钢的重要合金元素。用铬钢加工五金工具，能显著提高五金工具的硬度和耐磨性。而铬钒合金钢中的钒 (V)：是钢的优良脱氧剂。钢中加 可细化组织晶粒，提高强度和韧性。钒与碳形成碳化物，在高温高压下可提高抗氧腐蚀能力。 （ 3） 区位 交通优势 。 内有洛湛、湘黔、娄邵三条铁路， 320、 207 国道横贯全境，省道 1814 线已全线改建为高等级公路，南接衡阳，成为 14 昆高速公路潭邵段和邵怀段以及邵永高速公路已经通车；邵常、邵衡等高速公路已开工建设 ,即将通车 。 娄邵铁路扩能改造工程、邵怀铁路、沪昆高铁正在筹建之中，邵东、武冈机场建设已经进入国家中长期规划。全市公路里程到达数为 19155 公里， 为湘西南交通枢纽的地位逐步形成 。 （ 4） 劳动力资源 优势。 五金工具 加工 是劳动力密集型产品，劳动力成本在产品成本中占有 较大 比重。项目产品中，无论是锻造钳，还是铸造钳，都具有劳动力成本低的优势。目前国内 五金工具 主要产区 分布在张家港、萧山、 作为全省经济欠发达地区，农村剩余劳力充分，劳动力价格 比沿海地区明显要低 ，产品 利润空间大 ， 项目在价格和成本上具有明显竞争优势。 （ 5） 水电成本优势。 生活用水： 人民币 /吨，包括 业用水： 人民币 /吨，包括 污水处理费。非工业、普通工业用电：不满 1 千伏 千瓦时，1千瓦时， 35千伏 千瓦时，110千伏 千瓦时。大工业用电： 1伏 千瓦时， 35 千伏 人民币 /千瓦时， 110 千伏 千瓦时， 220 千伏 人民币 /千瓦时 。 对新投产的用电大户，经批准 ,可直接与发电 企业签订购电合同，由双方协商供电价格。与沿海地区相比，水电成本低一倍以上。 第 五 章 基地 建设规模 与 布局 地 建设规模 15 地面积 1100亩，建设小五金生产区、配套产业区，宜居区、绿化休闲区 。 总建筑面积 ,建筑密度为 积率为 化率为 30%。 其中小五金工业生产区建设标准厂房 269800配套产业区 90000附属建筑 40000其他基础建设等。 配置 20条小五金生产线和 10条配件生产线。年生产五金工具 2亿把，同时年配件产值 52500万元。 划布局 按照小五金生产特点合理性优化库房布局。 具体分 六 个区域 布局和 建设。 （见 （ 1） 小五金生产区。 计划占地 750亩，用以工具五金、建筑五金、日用五金、锁具磨具、厨卫五金、家居五金以及五金零部件厂房建设。计划建标准厂房 2698000平方米，建成后，将成为 类最多、功能最全的 小五金生产 中心，能满足 20家规模五金 工业 生产企业 入 驻 。 （ 2） 配套产业区。 计划占地 200亩，计划建设 配套产业区 90000平方米，主要布局塑料制品厂、电镀厂 、砂带厂、铆钉厂 、包装材料厂 等，能满足 10 家相 关产业的企业入驻，打造下游产业链，满足小五金对电镀等配套 服务和配件服务，形成产业集群。 （ 3） 职工生活 区。 计划占地 50 亩， 建职工生活楼 28000 平方米，职工活动中心 2000平方米，合计 300000平方米。 （ 4） 科研和业务办公区。 计划占地 20亩， 建技术中心 3000平方米，检验检测功能楼 2000 平方米，业务办公楼 5000 平方米，合计 10000平方米，体现创新为企业灵魂的理念。 16 （ 5） 道路 、厂前区和停车场 。 计划 占地 50亩 ， 厂区内设 12m、9道环主要建筑形成若干环网，保证交通、消防道路顺畅。 （ 6） 绿化区。 集中绿化区占地 30亩，加上各功能区的绿化带、绿化小 区 共 绿化 330亩 ， 树 立环保型、生态型工厂特色 。 关规划 边规划要点 用地内规划建筑布局应充分结合地形，合理组织交通；与周边用地规划布局相互协调衔接；符合消防相关技术规范及标准要求；处理好规划建筑形式，以满足城市景观要求。 建筑密度为 积率为 化率为 30%。 建筑 规模： 299800 平方米 (地上 )。 建筑高度：小于 20 米 。 建筑层数： 厂房为 1层建筑，科研业务楼均为 6层建筑 。 建筑退建筑基地边界线或道路中心线距离：按 道 路周边住宅小区修建性详细规划确定 。 计要求 总平面布置图应满足规范要求；在满足平面使用功能的前提下，建筑造型应简洁、挺拔大方，线条流畅美观；建筑风格为现代建筑并突出自身建筑特点。 17 配套要求：所有管线均按规范与外部管线合理连接并且暗敷。 其它：满足消防 、 环保、工程建设等特殊规定要求。 建筑抗震设计建议按 7度震区设防。 建筑 须考虑节能设计，设计深度满足规范要求。 第六章 产业 建设 规划 方案 五金产业区 项目 占地 750亩 ， 新建 标准厂房 新购 20条生产线 ， 计划入驻 20个规模企业。 产品方案： 年 生产和 销售 钳 、板手和锤等小五金 2亿 把 。 设规划和布局 遵循国家有关 基地建设时 针，严格执行 江北工业园区 控制性详细规划，满足生产的使用功能要求 ， 符合国家安全 生产 、环境保护等有关标准 。 在满足生产工艺流程要求的前提下，尽可能使总平面布局紧凑合理，功能分区明确，节约 用地，减少基建投资。 （ 1）根据选定场址的地形、地貌及功能要求，合理划分功能区域 ， 主要包括生产区、 仓储 区 等 部分。 （ 2）功能区内采用组团式布置。根据生产实际需要，划分出大 18 小不等的组团。（ 3）规划方案应重视经济论证，在满足生产、仓储需要和建设指标要求的前提下，要节约用地，提高面积利用率。 （ 4） 在满足 功能 要求的前提下，各 建筑物 紧密布置，使生产运输方便，并利于环保、防火、安全、卫生等要求。 1、锻造产品生产工艺： 钢材 入库 2、铸造产品生产工艺： 铸胚 入库 设内容 1征地和土地平整。项目建设需征用土地 1100亩 。 2土建工程 。 本项目结构设计采用标准：建筑结构荷载规电加热 锻打 钻、铣、钳、冲压 热处理（电） 包装 砂轮抛磨 钻、铣、钳、冲床 热处理（电） 包装 砂轮抛磨 19 范 、 建筑抗震设计规范 、 混凝土结构设计规范 、 砌体结构设计规范 、 建筑地基基础设计 规范 。 主厂房结构设计：主要构筑物采用 钢架 结构和砖混结构。 基础：厂房基础及构筑物基础， 存在着严重的基础超深， 考虑采用预应力混凝土管桩或地基处理后的复合地基基础。 2. 设备选型及安装 新购 20条生产线（ 车床、镗铣床、龙门刨、齿轮加工设备、钻、刨床、拉床 等 ），主要 设备 6860台套件。 套产业区 计划 占地 200亩 ， 新建标准厂房 9万 中 塑料配件厂 35000钉配件厂 5000 带配件厂 3000装 材料厂 42000镀厂5000置配套设备 。计划入驻 5家规模 企业。 工生活区 （ 1）建职工生活楼 28000平方米 。设置住宿楼、食堂、保健室、浴室、洗漱间等 ， 户型按照人均建筑面积 50 或户均 120 的规格规划配置 ， 为 框架 结构的 6层建筑。 （ 2） 职工活动中心 2000平方米， 包括棋牌室、图书室、舞厅、乒乓球室等， 为砖混结构的 3层建筑。 研检测办公区 （ 1）建技术中心 5000 平方米。设置实验室、检验检测室、资料室、信息室、试验材料室、科研人员休息室等。 （ 2）业务办公楼 5000平方米， 为框架结构的 6层建筑。 路和 厂前区休闲广场 20 厂区内设 12m、 9 前区 休闲广场 厂前区 10亩 ， 设置休闲设施，结合进行 园林、草地合理布局。 化区 按照经济的原则和生态的原则，尽可能利用一切可以利用的空地和边角地进行绿化。整体按照绿化率 30%的标准，将项目区建成生态厂区。 用工程 （ 1）给水工程。 本工程以 江北工业园区 城市自来水为水源，从厂区附近接 供水干管入厂区，供厂区生产、生活和消防用水。新建一套供水系统，包括清水池、加压泵房和厂区给水管网。 2供电。 建成后全厂用电，由 电力局提供电源。取年量 大负荷利用小时数为 6000小时，考虑功率因数补偿到 年生产 330天。 厂大部分设备 属于二级负荷，要求供电可靠。 地建设 前期工作 项目可研及其审批， 用地手续 ，招商引资， 勘察设计、招投标和工程监理等 ， 员工培训 等。 第七章 基地建设 实施进度 园区建设期计划为 2010年 9月 2015年 9月，共 5年时间。 21 期工作 2011 年 9月份前完成 前期工作 ， 内容包括可行性研究报告编制、环保 评估、 立项 审批 ，征地，招投标，厂房布局设计，招商宣传等。 三通一平”工作 对土地进行平整， 完成厂区内 主干道建设，并接通蔡锷北路；延伸自来水主管、电源到厂区。计划用 6 个月 时间完成 。 同时开展招商引资工作。 商引资 2012年计划招进 2 家小五金企业，并 于 2012年建成投产。 2013年计划招进 8家小五金企业 和 5家配件生产企业 ，并 于 2014年建成投产。 2014 年计划招进 10 家小五金企业 和 5 家配件生产企业 ，并 于2015年建成投产。 第 八 章 投资估算与资金筹措 投资估算依据 22 土建工程以轻工业建设项目投资估算办法为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算。设备购置按现行市场价格 加运杂费 6%进行估算。设备安装费按设备购置费按照同类企业估算。建设期管理费按 类似经验 估算。预备费计基本预备费，按工程费总额 8%计算。流动资金。根据生产要素的周转率确定。 投资概算 建设工程投入 125223万元，包括 : 1征地 1100亩，按每亩 投资 1485万元 。 2土建 34854万元。 3设备 及安装 61332万元。 4前期工作费用 300万元，其中： 可研及其审批备案 等 控制在 5万元以内 ； 设计费 95万元 ；招 标费用按工程费用 50 万元 ；工 程监理费按工程费用 100万元 ； 建设单位管理费估算 45万元 ； 环保和消防等验收 5万元。 5预备费用 按 固定资产 投资的 8%估算为 8933万元。不计物价上涨因素。 6 贷款利息 4567万元 。 动资金 根据同类项目估算，需要 铺底 流动资金 11789万元。 总投资 固定资产投资 +建设期利息 +铺底 流动资金 137042 (万元 )。 资金来源及筹措 1 企业自筹资金 87042万元 。 23 2申请银行贷款资金 50000万元 。 资金使用和管理 对项目建设资金，做到严格管理、 合理使用 。 在资金使用上，严格按照项目建设计划，不搞计划外工程项目 。 在资金管理上严格按照规定执行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金。 还贷计划 以税后未分配利润、折旧和摊销费作为还贷资金， 2013 年还利 息 2880 万元 ; 2014 年还本金 8000 万元和利息 2880 万元， 2015年还本金 21000万元和利息 2419万元 ; 2016 年还本金 21000 万元和利息 1197 万元 ， 到此 本息全部还清。 可见项目的偿贷能力较强。 第 九 章 财务评价 财务评价的依据 财务评价是根据国家发改委、建设部 2009颁布的建设项目经济评价 方法与参数（第 3版）中有关规定进行测算。根据项目的特点，本项目效益计算期为 12年，其中建设期 4年 (其中小五金 3年 ,配件厂 2年 )，项目投产期 和 达产期 8年。 销售收入和销售税金 24 达产年生产和销售 锻造 小五金 10000 万把 ，每 把 价为 ，则 销售 收入 95000 万元； 生产和销售 铸 造 小五金 10000 万把 ，每 把价为 销售 收入 65000万 元 。 小计 160000万元。 塑料配件厂 ，预计销售收入 15000万元； 铆钉配件厂 ，预计销售收入 1500万元； 砂带配件厂 ，预计销售收入 2000万元； 包装材料厂 ，预计销售收入 24000万元 ； 电镀厂 ，预计销售收入 10000万元； 以上计算，达产年 销售收入 212500 万元。其中 2013 年 小五金按照小五金整体生产能力的 20%计算， 2014 年 小五金按照小五金整体生产能力的 50%计算， 2015 年 小五金按照小五金整体生产能力的70%计算， 2015年 及以后按 100%计算。 配件厂 2014年 按照整体生产能力的 50%计算， 2015年 按照生产能力的 70%计算， 2015年 及以后按 100%计算。 根据国家及地方有关税收政策的规定，项目应缴纳的销售税金及附加主要有：增值税、城市维护建设税和教育费附加，税率分别为 17%（抵扣进项税 后按 5%计算 ）、 7%和 3%。由此计算达产年税金及附加 11688万元。 务效益分析 该项目建成后，达产年年销售收入为 212500万元 （项目利润及 25 利润分配见附表 6），年利润总额 29653万元 ，扣除缴纳的所得税（所得税率 25%） 后的利润为 22239万元 。根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按 10%提取盈利公积金和 5%提取公益金。 ，根据该表计算以下财务指标： 所得税后财务净现值 (贴现率按 12%)=所得税后财务内部收益 =所得税后静态投资回收期 = 项目所得税后财务内部收益率达 大于行业基准收益率12%，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是完全可以接受的。 第 十 章 环境影响评价 设地点环境现状 基地 拟建于 拟建地场地属低谷台阶地貌，地势低 洼 ， 基础严重超深 ,表层现状为低丘黄壤土及耕作回填土层，地下水深 周边无扩散性或放射性的工厂或设施，大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源 。 项目 用地 邻近 已建的主干道 42 米宽蔡锷路、次干道宝苑路、次干 26 道工业园路，厂区对外交通条件便利。工业基地规划以蔡锷路为城市景观纵轴线和工业园路为横轴线，控制绿地做为区级公园，使区内绿地点、线、面结合，成为 该区域环境空气中 年仅一次超标，主要空气污染物为 路、拆迁产生的扬尘所致。 该项目外排废水排入工业园市政下水道管网，于田江渡断面上游 3公里处排入资江。根据 江渡河段执行 表水环境质量标准类标准 。 按照 目拟建地为工业区，执行 市区域环境噪声标准 3类标准，东面紧临蔡锷路执行 4类标准。根据 004年区域噪声监测资料，项目拟建地区域环境噪声昼 间为 53A），夜间为 50A） ,符合市区域环境噪声标准 3类标准。 目建设对环境的影响 略） 营后影响 基地内五金工业生产 项目 和配套产业项目 淘汰块煤加热方式，改用超音频电加热工艺，退火、热处理采用新式电退火炉和网带炉整体热处理方式，无需燃烧块煤。生产环节主要污染物是金属制造过程中的剪切下来的边角废料和金属废屑；少数设备噪音较大；生活废水和垃圾 等。下面以五金工具生产为例，基地运营过程可能出现的污染源： 27 1、锻造产品生产工艺： 钢材 入库 （铁屑） 2、铸造产品生产工艺： 铸胚 入库 理与 保护 方案 用的技术标准 （一）环境质量标准 ： 地表水环境质量标准类标准 ； 环境空气质量标准二级标准 ； 城市区域环境噪声标准 3、 4类标准 （二）污染物排放标准 ： 1、 水综合排放标准一级标准。 2、 业企业厂界噪声标准、类标准。 3、 筑施工场界噪声限值。 电加热 锻打 钻、铣、钳、冲压 热处理（电） 噪声 固废 噪声 包装 砂轮抛磨 噪声 固废 噪声 钻、铣、钳、冲床 热处理（电） 噪声 固废 (铁屑 ) 包装 砂轮抛磨 固废 28 4、 炉大气污染物排放标准二类区时段标准。 工过程环境保护 （ 略 ） 产过程中的 环境保护 （ 1） 废水 。 厂区排水实行雨污分流制。 基地活 废水主要污染为该部分废水拟经化粪池生化处理后排入工业园市政下水道管网。生产车间冲洗地面废水，主要污染物为 油类， 基地建设时 拟经隔油沉淀处理后排入工业园市政下水道管网。 电镀废水防渗漏，一般不外排， 集中处理。 （ 2） 废 气 。 主要是生产工艺的打磨粉尘 ，由于 比重较大，基本在车间内沉降，不会扩散到车间外 ， 废气对周围环境影响较小。 （ 3） 噪声 。 该项目噪声源主要是铣床、冲床、空气锤、台钻、抛光机、砂轮机、切割机等，源强在 80A） 。 该项目生产车间墙体均设计为夹心钢板墙体，封闭性较好，车间顶部加装 5的吸音棉，预计车间外噪声可衰减 25A）左右 。 通过计算，厂界噪声昼间符合 业企 业厂界噪声标准 标准，对周围环境影响较小。 （ 4） 固体废弃物。 主要是加工产生的边角废料、隔油池产生的污泥。拟将铁屑等边角废物集中出售给其它企业作原料，实现资源再利用；污泥外运填埋 ， 综合利用后对周围环境影响较小。 （ 5）厂区绿化。 本项目拟在厂区和车间周围种植常青乔木和灌木，在裸露面铺植草皮，移栽花草，这样既减少投资，又起到净化空气、 美化 环境 的效果 。 29 境监测 公司生产技术部门负责对环境进行监测，定 期或不定期的对生产中排放的废水、 废 料 、噪声等进行监测。同时，公司要委托当地环保部门对排放的污 染物定期进行监测工作。 价与审批 本工程为 工业 项目， 基地 项目单位 将 委托 北塔区 环保局对 生产项目 环境影响作 出 评价 。 第十一章 招标方案 制依据 华人民共和国招标投标法； 工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定。 人民政府办公厅关于进一步规范工程建设项目招标投标活动的意见 标管理 根据国家 工程建设项目招标范围和规模标准规定 第三条、第七条以及湘计招 2002636号文，对 基地 项目的勘 察、设计、施工、安装、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式。 30 第十二章 节 能 耗指标及分析 项目总能耗为年消耗各种能源折标煤总量，本项目各种一次、二次能源年耗量： 年耗电量： 5400万 折标煤： 年耗水量： 105万吨 折标煤： 总能耗 : 标煤年 项目单位产值综合能耗 103煤 /元销售收入 万元销售收入 能措施综述 总图布置和生产车间布置 按物料流向，从工艺流程设计上使物流、能源供应便捷、合理； 采用国内外先进生产技术与装备，降低能源消耗； 选用节能型生产设备和其他机电设备， 尽量避免水、汽等的损失 。 生产厂房充分利用自然采光，在许可条件下尽量满足工艺操作要求；对热力设备、用冷设备及管道采取保温绝热措施， 采用高效绝热材料，防止热量和冷量损失，节约能源 。 第十三章 社会评价和风险分析 会评价 31 本 项目 以建设 符合国家新型工业化 产业 政策 和地方政府的 发展规划，适应了 地 小 五金 升级换代的新形势 。项目建成后， 预测年交纳 销售 税金 11688 万元， 新增就业人数 10500 人 ，具有前景 较好、社会贡献 较 大、效益好等特点。 险分析与控制 场风险 在工业和建筑业快速发展的大背景下，五金制造业面临大好的发展机遇。随着工业、尤其是汽车等制造业的迅猛发展，对五金工具的需求也“水涨船高”。 公司产品具有技术优势、质量优势、成本优势，市场优势明显，风险较小。 源风险 是全国有色金属之乡，不仅金、锑、铅、锰、锌等矿产资源丰富，而且铬和钒矿储量充足。特别是近年 来有色金属加工技术发展较快，如株洲硬质合金集团公司已跻身于世界五大硬质合金生产企业，年产量上万吨， 项目原料有保证。其它辅料当地和省内即可解决，项目资源风险较小。 术风险 五金工业生产技术是成熟的技术。基地 在引进 五金工业生产企业 时，将引进 拥有 一定 的研发能力 的企业 ， 并促成企业加强产学研合作 ， 五金生产项目 不存在技术上的风险。