年拆解废旧船舶150万轻吨项目可研报告

I 年拆解废旧船舶 150万轻吨项目 可行性研究报告 录 一、总 论 . 1 （一）项目背景 . 1 1、项目名称 . 1 2、建设单位概况 . 3 3、可行性研究报告编制依据 . 3 4、项目提出的理由与过程 . 4 （二）项目概况 . 4 1、拟建项目 . 4 2、建设规模与目标 . 5 3、主要建设条件 . 5 4、项目投入总资金及效益情况 . 5 5、主要技术经济指标 . 6 （三）主要问题说明 . 7 1、项目资金来源问题 . 7 2、项目技术设备问题 . 7 3、项目供电供水保障问题 . 7 二、市场预测 . 9 （一）拆船市场分析 . 9 1、国际市场 . 9 2、国内市场 . 10 （二）主要竞争企业分析 . 12 （三）目标市场分析 . 14 1、目标市场调查 . 14 2、 价格现状与预测 . 14 （四）营销策略 . 14 1、销售队伍建设 . 14 2、销售网络建设 . 14 、销售策略 . 15 三、建设规模与产品方案 .一）建设 规模 . 16 （二）产品方案 . 16 四、场址选择 .一）场址所在位置现状 . 17 1、地点与地理位置 . 17 2、场址土地权属类别及占地面积 . 17 3、 土地利用现状 . 17 （二）场址建设条件 . 18 1、地理环境位置 . 18 2、地形、地貌 . 18 3、气候、水文 . 20 4、交通运输条件 . 21 5、公用设施社 会依托条件 . 21 6、环境保护条件 . 21 7、法律支持条件 . 21 8、征地、拆迁、移民安置条件 . 21 9、施工条件 . 21 五、技术方案、设备方案和工程方案 .一）技术方案 . 22 1、拆解方法 . 22 2、工艺流程 . 23 （二）主要设备方案 . 24 1、设备选配原则 . 24 2、设备选型表 . 24 （三）工 程方案 . 25 1、土建工程设计方案 . 25 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 . 26 、建筑及安装工程量及造价 . 27 六、主要原材料、燃料供应 .一）主要原料材料供应 . 29 （二）燃料及动力供应 . 29 （三）主要原材料、燃料及动力价格 . 29 （四）主要原材料、燃料年需要量表 . 30 七、总图运输与公用辅助工程 .一）总图布置 . 31 1、平面布 置 . 31 2、竖向布置及道路 . 31 3、总平面图 . 31 4、总平面布置主要指标表 . 33 （二）场内外运输 . 33 1、场外运输量及运输方式 . 33 2、场内 运输量及运输方式 . 33 3、场外运输设施及设备 . 33 （三）公共辅助工程 . 34 1、供水工程 . 34 2、供电工程 . 35 3、通信系统设计方案 . 43 4、 通风采暖工程 . 44 5、防雷设计 . 45 6、防尘设计 . 46 7、维修及仓储设施 . 46 八、节能措施 .一）节能措施 . 47 1、节能规范 . 47 2、设计原则 . 47 3、节能方案 . 48 V （二）能耗指标分析 . 52 1、用能标准与能耗计算方法 . 52 2、能耗状况和能耗指标分析 . 53 九、节水措施 .一）节水措施 . 54 （二）水耗指标分析 . 54 十、环境影响评价 .一）场址环境条件 . 55 （二）项目建设和生产对环境的影响 . 55 1、项目建设对环 境的影响 . 55 2、项目生产对环境的影响 . 56 （三）环境保护措施方案 . 58 1、设计依据 . 58 2、环保措施 . 59 （四）环境保护投资 . 61 （五）环 境影响评价 . 61 十一、劳动安全卫生与消防 .一）劳动安全与职业卫生 . 63 1、设计依据 . 63 2、设计执行的主要标准 . 63 3、设计内容及原则 . 64 4、职业安全 . 64 5、职业卫生 . 66 6、辅助卫生用室 . 67 7、防范措施 . 67 （二）消防 . 70 1、设计依据 . 70 2、总平面布置 . 70 3、建筑部分 . 70 、电气部分 . 71 5、给排水部分 . 71 十二、组织机构与人力资源配置 .一）组织机构 . 72 1、项目法人组建方案 . 72 2、管理机构组织方案 . 72 （二）人力资源配置 . 72 1、生产作业班次 . 72 2、项目劳动定员 . 72 3、职工工资福利 . 72 4、员工来源及招聘方案 . 73 5、员工培训 . 73 十三、项目实施进度 .一）建设工期 . 74 （二）项目实施进度安排 . 74 （三）项目实施进度表 . 74 十四、招标方案 .一）编制招标计划的依据 . 75 （二）招标内容 . 75 十五、投资估算 .一）投资估算依据 . 77 （二）建设投资估算 . 77 1、建筑工程费 . 77 2、设备及工器具购置费 . 77 3、安装及装修工程费 . 77 4、海域使用费 . 78 5、吹沙造地费 . 78 6、降水夯实等加强措施费 . 78 、工程建设其他费用 . 78 8、基本预备费 . 78 9、涨价预备费 . 78 10、建设期利息 . 78 （三）流动资金估算 . 78 （四）项目总投资 . 79 （五）投资使用计划 . 79 （六）贷款偿还计划 . 79 十六、融资方案 .一）资本金筹措 . 80 （二）债务资金筹措 . 80 （三）融资方案分析 . 80 十七、财务评价 .一）计算依据及相关说明 . 81 1、项目测算参考依据 . 81 2、项目测算基本设定 . 81 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 82 1、销售收入 . 82 2、销 售税金及附加费用 . 82 （三）总成本费用估算 . 82 1、直接成本 . 82 2、工资及福利费用 . 82 3、折旧及摊销 . 82 4、修理费 . 82 5、财务费用 . 83 6、其它费用 . 83 7、总成本费用 . 83 （四）财务评价报表 . 83 1、项目损益及利润分配表 . 83 、项目财务现金流量表 . 83 （五）财务评价指 标 . 83 1、投资利润率，投资利税率 . 83 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 . 84 （六）不确定性分析 . 84 1、敏感性分析 . 84 2、盈亏平衡分析 . 84 （七）财务评价结论 . 85 十八、项目经济效益与社会效益 .一）经济效益 . 86 （二）社会效益 . 86 十九、风险分析 .一）项目风险因素识别 . 87 1、法律及政策风险 . 87 2、市场风险 . 87 3、建设风险 . 87 4、环保风险 . 87 （二）项目风险防控措施 . 87 1、法律及政策风险防控措施 . 87 2、市场风险防控措施 . 87 3、建设风险防控措施 . 88 4、环保风险防控措施 . 88 二十、结论与建议 .一）结论 . 89 （二）建议 . 89 附 表： 1、附表 1 项目建筑工程费估算表 2、附表 2 项目设备及工器具购置费估算表 、附表 3 工程建设其他费用估算表 4、附表 4 流动资金估算表（万元） 5、附表 5 项目 总投资 估算表（万元） 6、附表 6 项目投入总资金 使用计划表（万元） 7、附表 7 贷款偿还计划表（万元） 8、附表 8 项目销售税金及附加费用（万元） 9、附表 9 项目直接成本表（万元） 10、附表 10 项目摊销估算表（万元） 11、附表 11 项目折旧估算表（万元） 12、附表 12 项目总成本费用估算表（万元） 13、附表 13 项目损益及利润分配表（万元） 14、附表 14 项目财务现金流量表（万元） 附 图： 1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图 附 件： 1、企业法人营业执照 2、 项目备案 请示 1 一、总 论 （一）项目背景 1、项目名称 项目名称： 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目 项目建设单位： X 再生资源开发有限公司 法人代表： 项目拟建设地点： 项目性质：新建 所属行业： 产业政策 相符性 ： 1） 产业结构调整指导目录（ 2011 年本） 本项目主要针对废旧船舶进行绿色拆解，属于产业结构调整指导目录（ 2011年本）中鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第 5 条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”和第 29 条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”及第 30 条“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用”内容。该拆解工艺属于码头拆解，结合码头拆解平台与岸上拆解平台进行拆解，未列入产业结构调整指导目录（ 2011 年本）中的限制类 和淘汰类。因此项目建设符合产业结构调整指导目录的要求。 2） 船舶工业“十二五”发展规划 船舶工业“十二五”发展规划 中指出 调整优化造修船产能 。 依托环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲三大造船基地，引导骨干造船企业以内部挖潜、优化存量配置等方式实现产能最大化，提高产业集聚度；在沿江沿海地区加快建设若干国家级船舶出口基地；在长江等重点内河水域沿线打造专业化的内河船舶建造基地；加快建立集设计、生产、销售和服务为一体的游艇制造产业链；严格执行行业准入标准，淘汰落后产能。推进有品牌优势的骨干修船企业开展并购，优化修 船能力布局。规范发展拆船业，推行绿色拆船，实施定点拆解。 2 3） 拆船业发展“十二五”规划 2011 年，拆船业发展“十二五”规划正式发布，确定了 2011 年至 2015年的发展目标、任务和主要措施。“十二五”期间，是中国拆船业实现绿色、规范和科学发展的重要时期。这一时期，国家将采取各项政策和措施，进一步促进发展循环经济，加快资源节约型和环境友好型社会建设步伐。 4） 唐山市“十二五”循环经济发展规划 唐山市“十二五”循环经济发展规划 中指出，重点发展滦南县， 以嘴东工业区为龙头、以城西工业聚集区为主体、以 马城钢铁循环经济示范区为支撑、以钢锹和园艺工具及纺织服装等特色产业区为补充，构建滦南县循环经济体系。 滦南嘴东经济开发区。围绕装备制造、港口开发、船舶修造、现代物流、食品加工、新能源、新材料等产业，打造成曹妃甸工业区临港产业配套基地和生产、生活服务基地，形成与曹妃甸工业区紧密协同型配套循环经济 开发区 。 表 1山市“十二五”区域循环经济发展重点 区域名称 “ 十二五 ” 期间循环经济发展重点 滦南县 以嘴东工业区、城西工业聚集区、马城钢铁循环经济示范区为主体、以钢锹和园艺工具及纺织服装等特色产业区为补充，构建 全县循环经济体系。在装备制造、港口开发、船舶修造、现代物流、食品加工、新能源、新材料等产业发展循环经济，形成与曹妃甸工业区相配套的循环型工业基地和生产、生活服务基地。探索建立 “ 开采 冶炼 加工 工业废料回填 ” 的循环生产模式，按照首钢京唐模式建成标杆性马城钢铁循环经济 开发区 。积极推广大型沼气池和联户沼气池建设，依托养殖小区打造 “ 种植 养殖 沼气 养殖 ” 生态循环农业模式。 高新区 完善区内污水管网建设，推进全区清洁生产，开展工业节水，协调落实用水大户企业的中水回用工程。培育核心产业链，引导企业对各种物质、能量 的循环利用和梯级利用。加快开发地源热泵技术；推进小型垂直轴无铁芯稀土永磁风力发电机、悬式绝缘子产品、水泥工业耐磨材料、永磁无刷直流电机产业化；推广脱硫石膏技术应用。 芦汉经济开发区 芦台经济开发区： 推广应用高效节能的生产工艺和技术设备，淘汰落后产能；开发和利用工业废水处理技术；发展新能源、新材料产业；推进工农业复合循环经济，构建 “ 种植 养殖 沼气 ” 综合利用、 “ 种植 生物燃料发电 ” 等循环经济产业链。 汉沽管理区： 建设、改造升级用水系统，循环使用水资源。在临津工业聚集区逐步淘汰搬迁高能耗、高排放产业，发展绿色 循环的高端装备制造、汽车零配件制造、电子信息、现代物流及高端服务产业。以唐山市蓝欣玻璃有限公司为主体构建 “ 矿石 玻璃原片 在线镀膜玻璃 玻璃产品深加工 玻璃回收 玻璃 ” 的循环经济产业链。建设工农复合循环经济示范基地。 海港开发区 推进现有优势企业的循环经济改造升级；培育补链产业和项目。主要是进一步延伸煤化工产业链条；打造水泥设备制造、板材深加工、板材制造产业基地；重点扶持中冶恒通等大型企业，推动钢铁产业发展循环经济。 3 2、建设 单位概况 X 再生资源开发有限公司成立于 2011 年 9 月，是专业从事再生资源回收利用的新型环保企业，一期注册资本 5000 万元，规划面积 ，公司位于曹妃甸临港工业区西侧，产业支撑牢固，工业布局集中，经济基础雄厚，具备运输便捷、成本较低的海陆一体化交通运输体系。 X 再生资源有限公司起步阶段按年进口、回收