年产5万台液氮汽车空调项目可行性研究报告

年产 5 万台 液氮 汽车 空调 项目 可 行 性 研 究 报 告 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 1 章 项目总论 目背景 目名称 年产 5 万台 液氮 汽车空调项目 目承办单位 X 市 X 车辆 动力 技术 有限公司 目拟建地区、地点 河南省 X 市 高新技术 开发区 担可行性研究工作的单位和法人代表 X 市 X 车辆 动力 技术 有限公司 行性报告编制 依据 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二 个五年规划纲要 2、 河南省 国民经济和社会发展第十 二 个五年规划纲要 3、 节能与 新能源汽车产业发展规划 4、 节能环保产业发展规划 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 2 河南省电动 汽车产业 发展规划 6、 新能源汽车生产准入管理规则 7、汽车产业调整振兴规划 8、节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 9、关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 10、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则 究工作概况 公司针对本项目，专门 成立了液氮 汽车 空调项目组 ，参考 了 国内外相关技术文献，与从事液氮 研究的 大学、科研单位进行了 技术交流与合作。进行了大 量的相关试验。 建立了液氮空调系统的实验台 架 。 在此基础上制作了液氮空调系统 的模型机。 并进行了整车的改装和试运行。 申报了多项专利技术。 为整个项目的实施奠定了理论和实践基础。 理论和现实依据表明，采用液氮汽化，吸收周围空气中的热量， 为汽车提供空调功能 是完全能够实现的。本项目 采用了这一主要技术，有其理论和现实依据。 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 3 行性研究结论 液氮汽车空调技术， 解决 了 目前纯电动汽车续行里程少， 电池成组寿命短等 严重制约电动汽车 产业化的问题。 具有不消耗石油、无污染、零排放功能。 在 石油价格节节攀升的情况下，液氮空调技术在普通燃油车上应用也具有节能和减排的积极意义。 1、延长纯电动汽车的续行里程 液氮 汽车空调 通过液氮挥发 ， 吸收周围空气中的热量，为司乘空调提供制冷功能。不使用 电动汽车携带的电池能量 制冷 。进而相对的延长 纯电动汽车的续行里程。 2、延长纯电动汽车的电池系统寿命 液氮汽化的过程，需要吸收大量的热量 ， 在车辆行驶 过程中为电池系统降温 ， 降低电池成组中单体电池的温度差异， 在客观上起到了均衡作用，增加了成组电池的一致性，延长了电池系统 的使用寿命；同时，液氮 汽化 过程中，吸收周围空气的热量， 为 电驱系统进行冷却，也能延长电池系统和电驱系统的寿命。 3、不使用电池系统能量为整车提供空调系统。 液氮汽化 过程中，吸收周围空气的热量，为整车提供空调系统。众所周知，汽车空调的耗能占整车能量系统的比例大约为 25%，（以小型轿车为例），如果空调利 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 4 车的续行里程将减少 25%。液氮汽车空调 ，由于不使用电池系统能量制冷，仅此一项，就能延长续行里程 25%。 4、不消耗燃油，节能减排。 5、无任何污染，零排放 由于空气中大约 氮气，所以，液氮空调不采用含 氟工质 ，没有任何污染，达到零排放的目的。同时，缓解全球温度升高和降低温室效应，其积极意义，不言而喻。 场预测和项目规模 在能源枯竭、环境恶化的大背景下，电动汽车的春天正在到来。“以电带油”正在成为缓解全球能源紧缺的一个发展趋势。电动汽车已经站在全球汽车产业的制高点。在我国，由于传统汽车的制作方面落后，因此，必然会把电动汽车作为赶超国外的新赛场。 中国一些城市关于电动车的基础配套已经开始建设，另外中国政府对电动车技术的发展也很关心，这些都将帮助中国的电动车技术取得进步，中国的汽车企业完全有可能在未 来的时代成为全球电动汽车技术的先驱 。经过多年的努力，我国在电动汽车整车技术、电池、电机、控制系 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 5 术标准、检测能力、基础研究以及国际合作等方面得到了长足的发展。 然而，电动汽车无法使用普通空调，是业界的共识。这一问题，将严重影响 电动汽车 的 发展推广 和 应用和市场开拓， 正在成为影响电动汽车发展和产业化的 瓶颈。 根据 节能与新能源汽车产业 发展规划 的要求，中国电动汽车产业的发展目标是： 2015 年，新能源汽车初步实现产业化，动力电池、电机、电控等关键零部件核心技术实现自主化；纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场 保有量达到 50 万辆以上 ， 到 2020 年，新能源汽车实现产业化。节能与新能源汽车及关键零部件技术达到国际先进水平；纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到 500 万辆 。 预计 2030 年，电动汽车保有量占汽车保有量 50%以上，年生产销售电动汽车 1000万 1950 万辆。 汽车空调作为汽车必备的功能，其市场潜力巨大。液氮汽车空调作 为当前燃油动力空调器的更新换代产品。其市场前景之广阔不可估量。 液氮汽车空调， 解决了目前纯电动汽车无法使用 普通 空调的技术难题。使得电动汽车的续行里程得到有效 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 6 时，解决了电池成组高温下 ，成组效应明显，寿命 缩 短 等严重制约电动汽车 产业化的问题。 不仅如此，随着全球石油供应的日益紧张和能源紧缺的日益严重，以及环境恶化的不断发展。采用普通燃油 动力的汽车空 调，必将在这一形势下，成为被淘汰的对象。液氮空调技术，由于不采用燃油， 无污染零排放。产业化速度必将突飞猛进，市场必将获得爆炸式的增长。 根据上述的市场前景分析，本项目计划产能规模 为年产 5 万台 ， 投产一 年后 达到计划产能 。 项目投资完成后，持续产出时间长。投资建设工程实施时间 共 12 个月 ，项目总投资额预算约 20000 万 元人民币，其中 自 有资金 12000 万元 ，须引进 资 8000 万元，项目使用土地面积约 200 亩。 材料 和 能源 动力供应 项目中的主要材料液氮储罐、液氮排出系统 、液氮汽化系统，控制系统。 这些部件技术成熟 相对较高 ，专业生产厂家较多， 可 采用外购的方式能 缩短建设周期，提高产品性价比，降低成本的优势。 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 7 化器、液氮管道主要使用的材料是铝和铜。 我省是产铝大省，铝产量全国排名第一，洛铜是全国产量排名靠前的铜冶炼企业，河南的金龙铜管远销欧美等国家。 在我省建立液氮空调生产基地有着先天的资源优势。 液氮空调 系统 由我 公司自主 研发 生产。 具有独立的知识产权。 拥有多项专利技术， 可显著提高产品的核心竞争力。 项目 对能源动力的需求主要为电力，电力 需求 总量为 100 目工程技术方案 液 氮汽车空调，采用液氮汽化吸收周围空气的热量， 在 车辆 行驶 过程中为司乘空间提供空调功能的同时相对 延长电动汽车的续行里程，为电池成组和电机电控降温，延长电池系统和电驱系统寿命。 而且无污染、零排放。 技术方案结构图如下： 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 8 境保 护 地表水执行三类水域标准，废水执行一类排放标准，废气执行二类排放标准，噪声执行三类排放标准，本项目的建设符合环境标准。 厂组织及劳动定员 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 9 成立项目领导小组。计划定员 200 人。 目建设进度 本项目建设期为 12 个 月。（ 2011 年 X 月到 201X 年 划 201X 年 X 月正式投产。 投产次 年内，达到计划产能。 资估算和资金筹措 项目总投资 20000 万元，其中： 场地、 厂房及办公用房约 5000 万元，建 2 条成车装配线约需 5000 万元， 1 条液氮空 调 检 测 线 等 设备约需 2000 万元，流动资金 8000万元。 项目自有资金 12000 万元，占比 60%,引用 资 8000 万元，占 40%. 目财务和经济评论 成车平均售价 元 /台 ，成本按 元 /台 计算。年产 5 万 台， 年销收入 6 亿 元， 总 成本 亿 元，年销售毛利 润 亿 元 。 目综合评价结论 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 10 - 基于 电动 汽车行业的快速发展势头和 国家产业政策的大力支持以及河南电动汽车的良好区域优势，拟建 液氮汽车空调 项 目，恰逢其时、对加快我省现代化制造业的发展以及我省的经济 发展均有十分 重要的意义。 要技术经济指标表 在问题及建议 采用液氮空调技术 ，并应用到汽车领域，是世界级技术攻关难题，国内只有很少的科研单位和大学进行了相关的研究。 产品在国内尚属空白。尚存在一定的不确定因素。同时也缺乏相应的技术标准。 第 2 章 项目背景和发展概况 液氮汽车 空调 主要技术参数 风机功 率 新风量 通风量 制冷量 降温幅度 降温速度 百公里耗电 量 百公里耗氮量 100W 11m/ 440 m/H 2000 18 度 度 /分钟 L 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 11 - 目提出的背景 家或行业发展规划 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十 二个五年规划纲要 2、 河南省 国民经济和社会发展第十 二 个五年规划纲要 3、 新能源汽车产业发展规划 4、 节能环保产业发展规划 5、 河南省电动 汽车产业 发展规划 6、 新能源汽车生产准入管理规则 7、汽车产业调整振兴规划 8、节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 9、关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 10、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则 目 发起缘由 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 12 - 电动汽车是目前世界上唯 能达到零排放的机动车。由于环保的要求，加之新材料和新技术的发展，电动汽车进人了发展高潮。无论从环保角度还是能源角度看，未来电动车都需要有 个大的发展。其发展将关系到众多工业的兴衰， 必将 成为未来新的经济增长点。在我国，电动汽车更有着独特的市场，大都市都普遍存在着十分严重的交通问题和汽车尾气排放污染问题。作为 种小型、中速和短途的日常交通工具，电动汽车是十分理想的，其在我国有着得天独厚的发展条件和广阔的应用前景。 然而 近 200 年来，纯电动汽车一直遭遇 发展瓶颈的制约，无法使用普通空调器成为其产业化的客观难题。 空气调节是汽车必须具备的功能之一，但是空调的耗 能要占目前纯电动汽车携带总能量的 25如果采用普通的电动空调，意味着电动汽车的续行里程要减少 25%以上，以设计续行里程为 200 公里的电动汽车而言，加上普通空调系统后，只能行使 150 公里。由此可见，在纯电动汽车上安装普 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 13 - 通空调系统，是业界无法接受的客观事实 。 目发展概况 进行的调查研究项目及其成果 项目组对国内外相关技术文献进行了产考研究，并与从事液氮 研究的大学、科研单位进行了技术 交流与合作。进行了大量的试验。在此基础上建立了液氮空调系统实验台架，制作了液 氮空调系统模型机。并进行了装车的实验 和试运行。 验试制工作情况 公司项目组已经建立液氮空调系统的实验台架 ，制作了液氮空调系统模型机。并进行了装车的实验和试运行。 各项性能 指标 基本达到预定目标。 资的必要性 1、能源危机淘汰目前燃油 汽车 空调 成为必然。 世界范围内的能源危机日益加剧，以石油为代表的化石能源即将面临终结。 随着我国国民经济的发展，国内汽车的保有量跃居世界第一成为现实 ，这无形中 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 14 - 让中国 的能源危机雪上加霜 。那么，如何化解中国式的能源危机，经过近几十年的探索，人们终于认识到，“以电代油”，汽车走纯电动的技术路线，成为必然。只有汽车走纯电动的技术路线，才能缓解目前我国的能源紧张局面，才能真正的解决我国的能源问题。 通过前面的分析可知，纯电动汽车的发展，离不开液氮空调系统。 我国对进口石油依存度及其预测 （表 2、城市环境的急剧恶化， 让纯电动汽车的发展成为必然，加速了普通燃油汽车空调的淘汰步伐。 汽车在提供了人们生活便利的同时，其尾气污染所带来的后果触目惊心。据统计，我国每年因城市大气污染而造成的呼吸系统门诊病例 35 万人，急诊病例 680万人，大气污染造成的环境与健康损失占中国 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 15 - 7%。在饱受空气污染的城市当中，不少当地老居民肺癌率惊人攀升，其比例超过肝癌发病率，占到我国近年来各种恶性肿瘤的 3 成以上。专家甚至预言，在这些城市的每 10 万居民当中， 未来至少有 55 个人在一生中将罹患肺癌。在此方面，汽车尾气难逃其咎。 如何才能让人们从新回到蓝天白云的时代，发展纯电动汽车是唯一的正确选择。 要 改变城市空气质量 ， 发展规模化的电动汽车势在必行 ，改用液氮汽车空调器， 势在必行 。 3、 液氮 汽车 空调项目 符合国家的产业政策 由国家工信部牵头制订的节能与新能源汽车发展规划 (2011 年至 2020 年 )提出，到 2020 年，新能源汽车产业化和市场规模将达到全球第一，其中新能源汽车 (插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等 )保有量达到 500 万辆；以混合动力汽车为代表的节能 汽车销量达到世界第一，年产销量达到 1500 万辆。液氮 汽车空调器，作为 汽车 行业的一个必 不可缺 的 系统和汽车零部件。 完全符合当前我国的产业政策。 4、液氮 汽车空调器为纯电动汽车的发展，铺平了产业的道路。液氮汽车空调的产 业化进程 和市场化进程必将 随着电动汽车的产业化进程， 获得爆炸式的发展。 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 16 - 众所周知， 纯电动汽车 因其续行里程少、能源补充时间长、电池成组寿命短等原因长期不能被消费者接受，产业化长期难以实现。 无法使用普通空调器成为其产 业化的客观难题。 空气调节是汽车必须具备的功能之一，但是空调的耗能要占目前纯电动汽车携带总能 量的25如果采用普通的电动空调，意味着电动汽车的续行里程要减少 25%以上，以设计续行里程为 200 公里的电动汽车而言，加上普通空调系统后，只能行使 150公里。由此可见，在纯电动汽车上安装普通空调系统，是业界无法接受的客观事实。 液氮汽车 空调器 ， 不消耗汽车携带的电池能量， 解决目前纯电动汽车的产业化瓶颈，其市场前景 空间巨大，不可估量。 第 3 章 市场分析与建设规模 场调查 建项目产出物用途调查 本项目产品为液氮 汽车空调器， 为目前汽车 燃油动力空调器 的更新换代产品。 主 用用途为日常交通工具汽车提供空调功能。 品现有生产能力调查 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 17 - 本项目产品在国内尚属空白。 品产量及销售量调查 预计年产量为 5 万台 ，预计销售量为 5 万台 代产品调查 由于产品在国内尚属空白，未有替代产品。 品价格调查 目前，普通燃油动力汽车空调， 市场平均价格为 5元，参考上述产品价格。考虑到液氮空调在纯电动汽车上应用的必须性，以及燃油价格不断攀升的客观现实。 预计本项目产品的市场平均价格为 外市场调查 国际上与本产品相近的产品也都处在研发阶段，尚没有产业化。 但是，从节能和环保的要求来看，国际市场对于电动汽车的需求比例，将逐年上升。 液氮空调器在国际市场上也将有巨大的拓展空间。 场预测 内市场需求预测 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 18 - 节能和环保的 迫切性和必要性以及 节能与新能源 汽车 产业 规划 都对国内纯电动汽车的市场需求，起着非常巨大的刺激作用。 液氮汽车空调作为纯电动的必须配件，也将具有巨大的市场需求。 根据规划，小型化和汽车电气化是中国 汽车未来发展的两大方向， 2015 年中国电动汽车保有量计划达到 100 万辆 。纯电动汽车的市场前景是不容置疑的。 液氮汽车 空调器 ，从技术上 打破了 目前纯电动汽车的产业化瓶颈，预测 2015 年中国的纯电动汽车市场保有量将达到500 到 600 万辆 ,到 2020 年 ,将超过 1000 万辆 。 也就是说，仅电动汽车的需求，到 2015 年，我国液氮汽车空调器的需求为 500 万台到 600 万台。到 2020 年，这一需求将达到 1000 万台。这一数字尚不包括普通汽车对于液氮汽车空调的需求。如果考虑到这一因素。液氮汽车空调的需求量将远远超过这一 数值。 品出口或进口替代分析 节能和环保的迫切性和必要性，不仅仅体现在中国。国际上对纯电动汽车的需求同样迫切。传统汽车的落后局面， 已经引起中国的高度重视 ，由于纯电动汽车中国和国际在同一起跑线上，根本不允许中国再落后，作为电动汽车产业化铺路的液氮空调系统，在国际上必将引起高度的重视。 节能与新能源 汽车 产 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 19 - 业发展 规划中有一项目标是：将提高自主品牌国内份额。 2015 年中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过 50%，其中自主品牌轿车国内份额超过 40%。此外，中国汽车业将从依靠内需市 场转向大规模走出国门， 2015 年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过 10%。 液氮汽车空调器，作为汽车的必须零配件产品，其出口配额将会与汽车的出口比例，基本相同。 液氮汽车空调，在国际和国内尚属空白，进口比例几乎不存在。 场推销战略 销方式 依托 新能源汽车产业发展规划 和关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知以及节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法， 液氮汽车空调器将 采用 汽车生产 集团用户为主，个体 改装 用户并举的推销方式。 销措施 采 用 与大型汽车厂商配套合作的销售措施。 销价格制度 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 20 - 团购 价格、个体价格相结合。全额付款和分期付款相结合。 品方案和建设规模 品方案 以现有纯电动车产品为基础，增加液 氮汽车 空调系统。 或者为新车进行产品的配套。 设规模 本项目计划产能规模为年产 5 万台 ， 投产一 年后达到 计划产能 。项目总投资额预算约 20000 万 元人民币， 项目使用土地 200 亩。 品销售收入预测 成车平均售价 /台， 成本按 /台 计算。年产 5 万 台 ，年销收入 6 亿 元， 成本 元，年销售毛利 元 。 第 4 章 建设条件与厂址选择 源和原材料 源评述 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 21 - 河南省地处中原，物产丰富 ，交通运输发达 。铁、铜、铝等汽车主要材料资源国内产量居前。 有着得天独厚的资源优势。河南是电动车的故乡， 生产电动汽车零部件和汽车零部件 有着良好的区域优势。 材料及主要辅助材料供应 项目中的主要材料 液氮储罐 、 汽化器 、 液氮管道等 由公司研发和生产，具有独立的知识产权。 设地区的选择 然条件 河南地处中原，地势平坦，交通发达，气候温和，矿产和水资源丰富。铁、铜、铝等汽车主要原材料资源国内产量居前，有着得天独厚的资源优势。 自然环境优越，可谓 物华天宝，人杰地灵。 础设施 河南是中国 交通 的枢纽，京广和陇海铁路的交汇处 、 高速公路网四通八达 ，有吞吐量达 1000 万人次的国际机场， 通讯 、 信息 基础设施发达 、 水利资源丰富，煤炭石油电力供应良好 。 会经济条件 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 22 - 2010 年，全省全部工业增 加值完成 元，同比增长 较 2009 年同期提高 百分点。规模以上工业增加值同比增长 19%，较上年同期提高 百分点，高于全国平均水平 百分点， 38 个行业大类全部实现正增长。 第 5 章 工厂技术方案 目组成 本项目组成 分为四个系统，液氮 储存系统、液氮排出系统、汽化 器 系统和自动控制 系统 产技术方案 本项目生产主要通过规模化生产性试验以及工业化生产二个阶段。第一个阶段主要将完成产品生产和工艺流程控制参数设计 等的规模化生产性试验。第二阶段实现规模化生产 。 品标准 参照汽车 零部件 行业国家标准执行。 对于暂无国家标准的，制定企业内部标准。 产方法 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 23 - 1、 完成液氮储存系统的制造。 2、 完成液氮排除系统的制造 3、 完成 自动 控制系统的制造。 4、 完成空调系统的安装与调试 。 5、 完成其他附属设备安装与调试。 6、 完成在车辆上 的安装与调试。 7、 完成系统 的检测。 要 技术参数 空调系统风机功率 100W 新风量 11m/人 风量 440m/H 制冷量 2000 降温幅度 18 度 温速度 6 度 /分 公里耗电 公里耗液氮 6 升 要工艺设备选择 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 24 - 本项目所需要的工艺设备主要有 装配线所用输送设备，铜管弯制，切割、焊接设备，散热翅片的冲压设备，液氮 加注设备、出厂检测设备、各种专用装配设备 。 要生产车间布置方案 1、液氮 储存器生 产装配车间 2、汽化器 装配车间 3、控制系统装配车间 4、附属件装配车间 5、 系统调试车间 6、装车配合及调试车间 第 6 章 环境保护与劳动安全 设地区 地理位置 本项目 拟建 地址位于 :河南省 X 市 高新技术 开发区 目主要污染源和污染物 本项目在生产过程中的污染物主要 为 生活废水和固体废弃物。 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 25 - 目拟采用的环境保护标准 环境空气质量标准（ 级标准 ; 污水综合排放标准（ 一级标准； 理环境的方案 对于本项目生产 中 固 体废弃物 ，公司将做到合理分类 ，与环卫部门合作，委托环卫部门及时清运。通过在厂区种植树林、 花坛 等植物来阻挡噪音，净化空气，保护环境。 境影响评论结论 该项目的建设符合国家环境保护相关法律、法规和环境功能规划的要求 。主要污染物为生活用水。 所有污染物均可实现达标排放 。 环境保护治理方案技术可行、经济合理。项目建成后 ， 项目的运营对项目的内外环境影响甚微。因此，从环境保护的角度看，本项目 切实 可行。 动保护与安全卫生 本项目的建设，将严格按照国家劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 26 - 工业企业设计卫生标准等相关规定进行设计、施工。具体防范措施有： 力的按照有关部门制定的规范进行安装和使用。 2对于危险源点设置警示标记。危险系数较大的生产设备设置安全检测装置，并采取可靠安全的防护措施。 定期检查身体。 4. 强化职工劳动安全意识，定期对职工进 行安全教育和培训，并实行持证上岗。 5、公司加强职工对液氮的安全常识教育。 6 、 公司成立专门的安全管理机构对公司安全事宜进行管理。 消防安全 本项目在消防措施方面严格按照国家规范进行设计、 生 产 。建立、健全消防方面的各项制度，做好相关设施的维护。在车间及相关设施周围留有消防通 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 27 - 道，厂区设置消火栓、灭火器等消防设备，确保消防安全。 第 7 章 企业组织和劳动定员 业组织 业组织形式 本项目继续延用现有组织机构进行管理 。 生产经营中一切重大决定由董事会作出， 公司总经理 对公司日常生产经营管理活动统一领导，全面负责。 业工作制度 各车间均为全年连续性生产 ,年实际生产天数300 天 ,其它时间为设备检修、人员培训和公休节假日 。生产期间设计为三班制。 动定员和人员培训 动定员 为保持项目竞争优势， 本项目 将充分吸收 本地工人 ，在此基础上进行人员结构调整，提高人员层次，使其符合今后生产经营需求。 预计工作人员总数为 200 人，分别为生产工人 130 人， 销售人员 20 人， 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 28 - 技术及其他辅助人员 30 人、管理人员 20 人。 总工资和职工年平均工资估算 预计年工资总额为 420 万元，职工年平均工资21000 元。 员培训及费用估算 为保证项目的顺利实施，公司按计划对员工进行有目的的培训，使员工技能水平整体提升，企业文化整体提升。预计 员工 培训费用为 100 万元。 第 8 章 项目实施进度安排 目实施的各阶段 立项目实施管理机构 项目建设期设立 项目领导小组 ，全面负责项目实施过程的组织协调、资金筹措和保障工作。建议由企业法人出任 项目领导 小组组长 ，按项目建设任务目标保证建设资金及时足额到位，积极与有关部门联系和协调，确保项目按期建成投产 金筹集安排 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 29 - 本项目总投资 20000 万元，其中自有资金 12000万元，须引进资金 8000 万元。 术获得与转让 公司拥有本 项目核心技术 。 具有独立的知识产权。 多项技术已获得国家专利局授权和受理。 目实施进度表 道图 目实施费用 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 时间 ( 月） 自动控制系统 研发 控制 系统的 安装调试 液氮存储罐 研发 液氮存储罐 安装调试 液氮排出系统研发 液氮排出系统 调试 液氮管道的生产制作 附属配件安装调试 系统 安装 线 调试 系统 检测线安装调试 项目准备 项目 液氮汽车 空调 项目实施进度 横道图 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 30 - 液氮发电增程式纯电动汽车项目实施费用汇总 表 序号 项目 金额 （万元） 备注 1 建设单位管理费 10 2 液氮 储罐、排出系统及管道 研发费 490 3 自动控制 设备研发费 200 4 厂房建筑工程费 5000 5 生产设备购置 费 6170 6 生产职工培训费 100 7 办公和生活家居购置费 30 8 流动资金及 其他应支付费用 8000 合计 20000 第 9 章 投资估算与资金筹措 目总投资估算 经初步估算，本项目 投资总额 为 20000 万元。其中 流动资金 预计为 8000 万元。 金筹措 金来源 本项目资金投资总额 20000 万元，其中自有资金12000 万元。 需引进资金 8000 万元。引进资金占比40%。 目筹资方案 年产 5 万台液氮汽车空调项目可研报告 - 31 - 采用股分合作方式。 第 10 章 财务与敏感性分析 产成本和销售收入估算 产总成本估算 预计总成本为 32500 万元。 位成本 单位成本 元。 售收入估算 生 产计划根据本项目设计生产能力及市场预测确定。 第一年为建设期，第二年 达 到 生产负荷 1