xx钢铁集团矿业有限公司2010年生产经营计划

河北钢铁集团矿业有限公司2010 年生产经营计划二 00 九年十二月12009 年，公司面对前所未有的市场挑战，围绕年初确定的“夯 实 一个基 础，围绕 一个中心，抓好五大重点” 的生产经营方针，紧密依靠广大职工，一手抓组建整合，一手抓生产建设，保持了生产经营良好运行和各方面工作的健康发展，全年呈现产量稳步增长、成本逐月下降的良好局面。2010 年是矿业公司负重爬坡、实干创业之年，既面临难得的发展机遇也面临复杂多变的市场挑战。当前，世界金融危机的影响虽然有所减弱，但不确定因素还很多，钢铁行业仍很困难，公司矿山生产也面临很大压力：一是受生产成本高和市场价格因素影响，部分矿山仍然处于亏损的边缘，面临着生存的压力。二是资金压力大，贷款利息增加，资金回流困难，外欠款余额居高不下，不仅影响到资源整合和重点项目建设，而且给正常生产组织带来很大困难。三是一些矿山因资源枯竭或开采困难影响产量和效益。如：棒磨山铁矿因受 4#矿体扩界开采进度影响，2010 年上半年没有自产矿生产；黑山露天开采仅剩最后一个整年，2011 年露天转地下面临接续矿量不足的问题；宏大公司急需征地，现状已经限制露天采场正常推进；外矿加工资源需要进一步落实等。四是安全生产形势依然严峻，安全重点部位还存在一些需整改的问题，火工品正常供应渠道有待于进一步理顺。另外部分矿山尾矿库接近或达到使用年限，给安全生产带来很大的隐患，需要投资建设新库和封闭老库。同时，2010 年我公司也具备许多有利因素：首先，矿业公司组建后，新矿业、大矿业的发展理念已经深入人心，新的管控体系已经形成，整合优势正在显现；第二，司家营铁矿已经具备达产条件；研山铁矿三季度将达到试车条件，计划生产 50 万吨铁精矿；一批短、平、快增产增效技改项目陆续投产，矿山现有生2产能力得到进一步发挥，矿业公司生产上台阶、效益上水平具备了较扎实基础；第三，处在企稳调整时期的矿产品市场环境，为加快掌控国内外矿产资源和降低整合成本提供了有利条件。第四，各单位成本意识普遍增强，挖潜工作正在向深层次推进。依据公司中长期发展规划，结合 2010 年企业面临的内、外部环境和条件，公司确定了 2010 年的生产经营计划，计划指标是：生产、销售铁精粉 687 万吨，其中：自产铁精粉 525 万吨、品位 64.2%，外 矿加工铁精粉 156 万吨、品位 65.56%，细红粉 6 万吨，白云石粉 60 万吨，矿用炸药 0.9 万吨，实现利润 6 亿元。并在此基础上制定了 2010 年生产经营方针和目标：2010 年生产经营方针：以党的十七届四中全会和中央经济工作会议精神为指导，以贯彻落实集团工作会议精神为动力，围绕实现矿山科学发展新跨越这一主线，突出深化整合、精细管理、科技创新三项重点，打好安全生产、增产增效、资源开发、项目建设和创建一流矿山、实现和谐发展六大硬仗，向着建设“国内最大、国际一流”矿业基地宏伟目标阔步前进。2010 年生产经营目标1、主要产品产量目标：铁精粉 735 万吨（其中：自产铁精粉560 万吨、外矿加工铁精粉 166 万吨、细红粉 9 万吨），白云石粉 65 万吨、矿用炸药 1 万吨。2、铁精粉销售品位 64.8%（其中自产铁精粉 64.5%、外矿加工铁精粉 65.9%）3、自产铁精粉全成本：485 元/吨4、实现利润 7.5 亿元5、吨矿综合能耗：自产精粉 45kgce/t 36、资源开发、重点项目建设按计划完成7、五种重大事故为零为实现公司确定的 2010 年生产经营目标，我们要抓好以下几方面工作：一、把抓好安全环保工作放在首位，营造良好生产经营环境1、认真贯彻执行“安全第一， 预防为主，综合治理” 的安全生产方针。各单位要以安全生产法为准绳，认真贯彻执行有关安全生产的法律法规。坚决贯彻落实各级政府和集团公司关于矿山安全生产的各项要求，牢固树立“ 安全第一，预防为主” 的思想，强化矿山安全生产主体责任，建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，预防重特大事故发生，实现五种重大事故为零。2、落实安全责任。要加强职工安全意识教育，牢固树立“四我三不” 的安全理念，通过安全培训和演 练等方式，锻炼职工的安全技能。提高全员安全素质，增强安全生产意识。强化各级领导的安全责任意识，落实各级领导的安全责任制。3、加强安全基础工作。大力推进矿山安全标准化工作，夯实基础管理，健全安全管理体系。按照安全标准化的具体要求，认真落实各项基础工作，提高全公司安全生产管理水平，实现全方位、长周期安全生产。4、抓好火工品管理。突出抓好火工品的生产、储存、运输、支领和使用的全过程规范管理。严格执行公安部门相关规定，涉及火工品的单位和个人必须做到证照齐全，合法有效。认真执行火工品有关的规章制度，严格履行规定程序，确保万无一失，杜绝意外爆炸事故的发生。5、加强重大危险源管理。要下决心解决影响安全生产的采4场边坡、排土场、尾矿库存在的问题，消除安全隐患。同时，新建、改建、扩建工程项目要严格执行职业安全卫生“三同时” 制度，确保手续齐全。6、全面抓好节能减排工作。要努力建设能源节约、环境友好、资源利用率高、科技创新能力强的一流矿山；继续进行生产现场环境治理，积极开展矿山尾矿库绿化治理和排土场复垦绿化，改善生产作业环境。7、做好安全保卫工作。重视安全保卫部门各级各类人员的协作关系，共同做好矿山的治安保卫工作，理顺和妥善处理好周边关系，营造良好的生产经营环境。二、突出抓好生产经营任务的分解落实工作1、抓好指标分解，完善考核机制。各单位要把指标分解工作纳入重要工作范畴，及时做好各时期、各项任务的分解工作，及时明确各级各类人员的任务职责，为按进度按计划有序推进奠定基础。同时完善考核机制，建立工资总额包干考核办法，形成“ 千斤重担众人挑，人人肩上有指标 ”的激励约束机制。2、全 面 推 行 精 细 化 管 理 。加 强 日 常 的 生 产 组 织 和 管 理 ，严 格按 照 日 计 划 组 织 生 产 。在 执 行 日 计 划 过 程 中 要 严 格 认 真 ，并 做 好 记录 。在 小 范 围 的 生 产 分 析 会 上 要 重 点 分 析 ，月 末 考 核 要 严 格 执 行 ，发 挥 细 化 考 核 的 优 势 ，考 核 到 最 小 单 位 和 个 人 。各 单 位 在 实 践 中 要不 断 予 以 完 善 ，尽 快 细 化 到 生 产 班 、生 产 岗 位 ，不 断 总 结 精 细 化 管理 的 经 验 ，做 好 交 流 工 作 ，实 现 公 司 整 体 生 产 管 理 水 平 的 提 高 。3、更 好 地 发 挥 计 划 的 龙 头 作 用 。要 加 强 生 产 经 营 计 划 管 理 和计 划 跟 踪 落 实 工 作 ，严 肃 经 济 责 任 制 考 核 ，增 强 各 级 各 类 人 员 的 目标 任 务 意 识 。努 力 挖 掘 生 产 潜 力 ，有 效 掌 控 生 产 节 奏 ，做 到 以 日 保周 、以 周 保 月 、以 月 保 年 ，确 保 完 成 公 司 确 定 的 生 产 经 营 目 标 。日5常 生 产 工 作 中 ，要 加强生产调度工作，坚 持 靠 前 指 挥 ，强 化 生 产 经营 各 环 节 的 组 织 协 调 ，优化生产组织方式，落实好各工序的平衡衔接，确保生产顺畅有序。4、做好月度生产经营分析工作。要从产量、质量、成本、效益等不同方面，进行深入分析，并不断增加分析的深度和广度，提高分析的实用性和有效性。要通过对标分析，及时查找出生产经营过程中存在的问题，提出解决办法，并总结成功的经验和失败的教训，修正下一步努力的方向。5、落实外矿资源，提高外矿加工能力。要继续探索研究外矿资源和深加工的生产经营方式，解决棒磨山、双选厂资源储备问题，有效利用选厂的富余能力，增加公司生产产量，探索矿山资源枯竭后的新出路。6、开展生产技术攻关工作。重点解决露天采场正规开采问题和供配矿、采、碎、选等环节能力匹配问题，力求均衡生产，保持矿山生产后劲。对公司效益影响较大的关键指标，要进一步加大攻关力度，比如：磁铁矿山要重点研究合理配矿和科学甩废，努力提高入磨品位，降低综合选矿比；红矿和含钒钛矿山重点研究降低尾矿品位，提高金属回收率，尽力减少金属的流失，增加精矿产量。三、加强全面质量管理，创 公 司 产 品 质 量 品 牌1、从 采 场 抓 起 ，开 展 全 面 质 量 管 理 。要 树 立 上 道 工 序 为 下 道工 序 服 务 的 思 想 ，全 面 抓 好 质 量 管 理 工 作 。采 矿 系 统 要 重 点 抓 好 采场 的 爆 破 质 量 ，做 好 分 穿 分 爆 工 作 ，实 现 铲 装 精 心 挑 选 ，合 理 配 矿 ，降 低 贫 化 率 。做 好 采 场 和 碎 矿 的 干 选 甩 废 管 理 ，提 高 入 磨 品 位 。选矿系统要充分发挥现有设备效能，积极研究优化工艺流程，提高生产能力；按照多碎少磨的原则，加强碎矿生产工艺和设备管6理，降低碎矿产品粒度；要把干选作为重要的生产环节，重点管理，重点研究，在努力提高入磨品位的同时，要注重降低磁性矿物的损失；抓好选矿流程的管理，注重工艺指标的优化工作，降低尾矿品位，提高精矿产率和金属回收率；在稳定精矿品位的同时，要不断寻找提高精矿品位的途径。2、强 化 品 牌 意 识 。深 入 研 究 选 矿 工 艺 流 程 的 各 个 环 节 ，做 好流 程 考 察 和 流 程 监 控 ，稳 定 提 高 质 量 ，生 产 用 户 满 意 的 产 品 ，创 公司 产 品 质 量 品 牌 。3、突 出 质 量 稳 定 。把 质 量 稳 定 工 作 放 在 首 位 ，加 强 对 质 量 波动 的 控 制 。强 化 销 售 过 程 中 的 质 量 管 理 ，努 力 缩 小 生 产 与 销 售 品 位的 差 距 ，维 护 公 司 利 益 ，实 现 销 售 品 位 目 标 。四、认真开展“对标挖潜、指标创优、目标升级”工作1、继续盯住关键指标，紧抓不放。要明确专业管理部门，按照“ 对标 挖潜、指 标创优 、目标升级” 的工作要求，集中力量 盯住抓牢，加大指标管理力度。通过狠抓生产经营指标管理工作，逐步改善各项技术经济指标，最终达到优化指标的目的。各级生产经营指标管理部门，要加强对生产经营指标的管理和考核，通过奖惩结合的考核方式，提高全员的指标意识。2、分析流程，做好内部对标。深入研究矿山工艺流程的各个环节，做好流程考察和流程监控。通过积累和分析技术资料，摸清现状，开展内部对标工作。通过与自身历史最好水平的对比，从中找出潜力。重点分析采矿、碎矿、选矿各项主要技术经济指标，找出哪些指标还存在问题，哪些指标仍要优化，直到找出问题的原因，提出解决问题的办法。能解决的尽快加以解决，不能立即解决的要积极开展攻关工作。生产单位内部要深化小指标对标工作，对比分析各项技术指标和消耗指标，认真查找7问题的原因，制定相应的攻关措施，定期评比，及时改进。要开展小指标考核工作，增强抓指标就是抓效益的意识，通过改善和优化小指标，把看到的效益抓到手。3、有效开展行业对标工作。要扎实做好与外部同行业企业对标工作，确定几个重点指标，每个单位要明确一个对标对象，与外部资源条件基本相同企业，开展有针对性的对标。在对标过程中，还要瞄准同行业先进水平，主要生产指标要设定中长期目标值，作为长期努力方向。五、提高设备管理水平，保障生产顺利进行。1、规范设备、材料采购的招投标工作。要坚持规范化、标准化，不断完善招标采购的制度，全面降低采购成本，为公司各单位提供性能优良、价格合理的设备、材料、备件，为完成生产经营目标提供物质保证。2、加强设备点检预修。强 化 设 备 点 检 工 作 ，加 强 计 划 检 修 管理 。要 在 点 检 的 基 础 上 ，认 真 制 定 和 落 实 设 备 月 度 检 修 计 划 ，增 强计 划 检 修 的 严 肃 性 ，防 止 出 现 无 计 划 检 修 ，打 乱 正 常 生 产 节 奏 。在日 常 设 备 管 理 中 ，要 加 强 岗 位 工 点 检 和 维 修 工 巡 检 工 作 的 管 理 ，做到 出 现 问 题 时 早 发 现 、早 准 备 ，为 完 善 检 修 计 划 提 供 依 据 。3、稳 定 设 备 作 业 率 。要 按 规 程 精 心 操 作 并 做 好 设 备 维 护 保 养工 作 ，保 障 设 备 平 稳 运 行 ，充 分 发 挥 设 备 性 能 ，提 高 生 产 效 率 ，挖掘 生 产 潜 力 ，确 保 球 磨 机 作 业 率 达 到 95%以 上 。4、加强能源管理工作，严格节能指标的考核。合理安排用电计划，尽量做到消峰填谷，错峰运行；落实能源监察，杜绝能源浪费现象；推广使用节能新技术，改善设备运行状况，完成公司节能目标。5、加强固定资产管理工作。要严格固定资产的管理，除保8证在用固定资产的完好外，还要管理好闲置和报废的固定资产，加大公司内部固定资产调剂的力度，努力盘活资产。六、加 快 推 进 项 目 建 设 ，积 极 做 好 投 产 准 备 工 作1、加强基建考核，促进项目按期投产。要千方百计落实公司全面提速的工作要求，全面做好工程进度、项目投资、安全施工、工程质量、现场管理、招投标管理、建设内容等各方面工作，打造样板工程，掀起建设高潮；同时，加强基建工程考核工作，努力消化不利因素，确保石人沟三期工程和研山铁矿按期投产，其它重点项目工期节点按计划完成。2、做好基建资金保障工作。要多方面、多渠道筹集资金，提高资金周转率，确保重点项目资金需求。3、完善项目部管理。要坚持周会制度，强化工程组织指挥与协调管理，完善项目负责制，加快重点项目建设进度，优化工程网络计划，确保施工进度。4、做好投产准备工作。要按照生产提前介入的原则，制定严密的生产准备方案及试生产方案，努力实现顺利投产和加快达产达效。七、加大资源掌控力度，尽快落实矿山后续资源1、抢抓机遇推进资源整合。要以实现“国内最大、国际一流”为发展目标，积极实施“双一体两翼一 补充” 发展战略，确保到“十二五 ”末铁精矿产 量能达到 3000 万吨 规模。有条件项目要加快进度，取得完整矿权手续。2、积极落实接替资源。重点落实棒磨山 4#矿体、红山铁矿，黑山露天转地下期间接续资源等项目，加 快 手 续 跑 办 工 作 ，解决部分生产矿山面临的矿石资 源 不 足 问 题 。3、做好涞源地区资源整合工作。在集团公司的领导下，要9继续做好涞钢涞铜的破产接收工作，深入做好涞源矿产资源整合，重点加快钼业开发，高标准完成冶金工业园规划设计，尽快启动矿山恢复生产和项目建设，使之成为矿业公司乃至集团公司新的支柱产业和重要增效点。4、高度关注资源储备工作。要紧紧抓住当前矿石市场调整的契机，采取灵活有效的策略推进民营矿山资源整合。与此同时，做好省外、境外资源的调查，积极寻求低成本资源控制途径，力争在探明的高储量整装型矿山开发整合上有大的突破。八 、加 强 销 售 基 础 管 理 工 作 。1、积极落实集团公司销售计划，争取合理结算价格。要与采购总公司密切协调，本着“运距最短、成本最低、效益最大化 ”原则，充分做好集团各月采购计划的编制和调整，实现效益最大化；并及时向集团反馈市场信息，争取合理的结算价格。2、做好铁精粉发运、结算及物料平衡工作。加强与采购总公司及各钢铁公司的协调与沟通，实现发货、接货信息的及时掌握，及时处理合同履行中的问题。各生产单位要做好铁精粉发货过程的监管，及时掌握用户接收品位、水分情况，发现问题及时与承运车队、用户沟通，促使问题严格按相关合同规定及时解决。3、做好市场跟踪、分析与预测工作。要高度关注 2010 年的长协矿谈判，关 注 各 主 要 港 口 、集 团 子 公 司 铁 精 粉 库 存 和 高 炉 运行 情 况 ，了 解 国 内 主 要 品 种 钢 材 库 存 情 况 ，掌 握 矿 山 周 边 主 要 钢 厂铁 精 粉 采 购 价 格 ，及 时 分 析 整 理 。力争及时把握市场变化趋势，为公司决策提供依据。4、做好外矿加工产品销售工作。要继续做好加工南非含钛铁精粉市场调研，加强与棒磨山铁矿周边用户沟通，掌握好销10售时