中心医院住院综合楼建设工程可行性研究报告

1 目 录 可行性研究报告 . 4 第一章 总 论 . 4 目概况 . 4 目研究范围 . 6 目编制依据 . 7 论与建议： . 8 第二章 项目建设背景与必要性 . 9 目背景 . 9 目建设的必要性 . 12 第三章 项 目建设条件 . 14 会经济条件 . 14 目建设自然条件 . 15 生资源条件 . 17 政配套条件 . 18 第四章 市场分析与预测 . 19 疗卫生市场发展现状 . 19 疗卫生市场 预测 . 21 第五章 建设布局及主要建设内容 . 22 设布局 . 22 设方案 . 23 第六章 项目建设内容及规模 . 29 础设施建设部分 . 29 助设施部分 . 29 目建设规模控制： . 30 设标准 . 31 第七章 项目建设的可行性研究 . 32 2 策上的可行性分析 . 32 织上的可行性分析 . 33 济上的可行性分析 . 34 设条件上的可行性分析 . 35 第八章 项目建设环境质量及影响评价 . 35 境质量背景及现状评价 . 35 境规划目标及措施 . 36 境保护和安全治理措施 . 37 目建设环境影响评价 . 38 第九章 节能措施 . 39 能环保目标 . 40 能措施 . 40 第十章 项目建设人力资源配置和管理 . 43 力资源配置 . 43 力资源管理 . 44 第十一章 项目进度招投标与项目管理 . 46 . 46 投标的范围和管理 . 48 程招投标的原则 . 49 程招投标方式与程序 . 49 目建设管理 . 50 第十二章 投资概算与资金筹措 . 51 资概算的范围 . 51 资概算的依据 . 51 资概算 . 52 金筹措 . 54 第十三章 财务评价及投资风险 . 54 务评价依据 . 54 目财务总量分析 . 55 务评价指标 . 58 3 目财务增量分析 . 60 务评价指标 . 61 济分析 . 62 济分析结论 . 64 敏感性分析 . 65 第十四章 结论与建议 . 66 结 . 66 论： . 67 议 . 67 附表（ 1313 . 69 附件： 1、 某 县发改局项目立项文件 2、 县国土局土地利用证明 3、 县中心医院项目建设地宗地图 4、 项目建设规划红线图 5、 县环保局对建设项目的环评批复文件 6、 某 县 人民政府 配套资金 承诺 函 7、 县委常委会议纪要 (1) 8、 县委常委会议纪要 (2) 9、 某 县人民政府常务会议纪要【 2008】 12号 10、 某 县 环境监测站监测报告 11、 建设项目地理位置图 12、 住院楼建设项目正立面效果图 13、 住院楼 1 12层平面图 4 某 县中心医院住院 综合 楼建设工程 可行性研究报告 第一章 总 论 目概况 目名称： 某 县中心医院住院 综合 楼建设工程 目地点： 某 县中心医院院内 目业主： 某 县中心医院 联系电话 : 人代表： 项目性质：新 建 目建设年限 :20个月 目建设内容： 诊部进行改造，用于临时住院病房 ，拆除老住院部 危房 后在原旧址上新建住院综合 大楼。 5 、新建住院综合 楼占地面积 1200平方米，设计 12层钢筋混凝土全框架结构 ,总建筑面积 15100平方米 （其中辅助用房800平方米） 。 、新建住院 综合 大楼设计病床床位 220张 、 病房内 配备必要的空调、电视机等 设施。 、新建住院 综合 楼设计功能科室 15个、电梯 4台。 、新建住院 综合 大楼 设置中心供氧、中央吸引、中央 传呼、中央临监控和医疗服务、收费网络系统。 、新建住院 综合 大楼 拟对供电系统、消防系统、污水、污物处理系统、等周边环境辅助设施进行改造建设。 、购置必备医疗设备 及辅助设施设备 。 目总投资及资金筹措 项目总投资： 2960万元 ,其中 :新 建住院楼土建 1806万元 , 建筑系统配套设施 462万元 ； 辅助 系统 设施 383万元 ；其它费用 309万元。 拟申请上级项目支持 1900万元，地方政府配套 1060万元 。 目主要指标： 6 附表 新建医院住 院 综合 楼 项目主要指标 名 称 单 位 数 额 备 注 规划 建设 面积 5100 项目总投资 万元 2960 其中固定资产投资 万元 2655 项目建设期 年 2 年 收治住院 人次 人次 7600 计算期内平均值 年 增 收入 万元 1149 成熟期 投资 利润 率 % 熟期 动态投资回收期 年 7 不含建设期 项目内部 收益 率 % 10%折现 目研究范围 由于该项目为社会公益性基础设施建设工程，研究重点应以社会效益为主，以间接产生的经济效益为辅， 其可行性研究的重点范围是： 目建设的背景、必要性、可行性分析； 目建设的规模控制研究； 目建设的技术方案研究； 目建设的环境保护； 目建设的节能与安全防护； 目效益评价 7 目编制依据 某 县卫生 “ 十一五 ” 发展规划； 发改委、省卫生厅印发的鄂发改社会 2005497号国债项目县医院建设指导意见； 设项目可行性研究与评价手册； 家计委、建设部颁布的建设项目 经济评价方法和参数； 工工资依据（ 2007）定额标准计核 料价格依照 某 县 2008年市场物价标准计核； 2008年县委常委工作要点 县县委常委 会议纪要（ 2008第 39号）； 中共 某 县委员会 会议纪要（ 鹤纪 200025号） 目业主提供的有关基础资料； 恩施自治州工程咨询公司 国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医 8 院建设的有关标准和要求 论与建议 ： 县中心医院担负着全县 26万常驻与 5万 流动人口的医疗卫生的救助任务 ,随着县域经济的快速发展 ,流动人 口不断增长，医疗卫生工作面临更高的要求，其工作任务十分艰巨 ,由于 县中心医院 旧 住院楼 已经成为危房，且 面积小、功能单一、结构不合理、设备设施落后，已不能适应社会发展和满足人民群众日益增长的医疗 卫生 需求。因此 新建 县中心医院医院住院大楼已迫在眉睫。 项目建设用地位于县中心医院旧住院楼旧址，符合城市建设规划，相关 环境评价、土地 、城建规划 等 相关审批手续已办理完毕，其水电、交通、通讯等市政配套条 件十分完善。 设项目内部设计较为合理、主体结构符合建设规范、功能布局明确、立面造型简洁明快，建设规模、装修标准符合县域经济发展的实际，项目切实可行。 项目实施后，可从根本上改善 某 县卫生医疗硬件的基础设施条件，为广大人民群众和县中心医院创造良好的医疗服务环境，有 利 于提高其整体医疗服务水平和业务能力，对于保护人民群众的身心健康，促进地方经济和卫生事业协调发 9 展以及建设小康 某 都具有十分重要的意义，其社会效益、经济效益十分显著，建议尽快组织实施。 第二章 项目建设背景与必要性 目背景 目建设符合国家政策 投 向。 项目建设单位 某县中心医院是本县医疗卫生的龙头，是全县医疗技术指导中心，其医疗设施和技术水平的高低，决定着对本地所有群众生命健康保障水平的高低，对于本县经济社会的发展起着重要的作用，是本地社会稳定发展的必要保证 。 目前国家又出台了扩大内需 ,促进经济社会 发展 的投资 重点 在 支持 健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院、中心乡镇卫生院、村卫生室以及城市社区卫生服务中心建设。在这个大的历史背景下实施该建设项目 顺应了新形势和新要求，更符合国家扩大内需发展社会事业的投 资政策投 向。 建设项目 已纳入 总体发展 规划 。 某 县位于武陵山区大山深处、 恩施自治州的 南 部 ，周边与巴东县金果坪 乡 、建始县官店镇、恩施市 红土乡 、宣恩县椿木营 乡 、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡 、石门县南镇相毗 10 邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命苏区。全县国土面积 2872 平方公里，辖 7 乡 2 镇 1个高新技术开发区（八峰）， 205 个村，总人口 人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口占 70 ， 1983 年被定为全国一类苏区县， 1986 年、 1994 年两轮被定为国家级贫困县， 1996 年被定为全省 12 个特困县（市）之一， 2002 年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县 ， 2009年被定为 “湖北省贫困山区 脱贫致富奔小康试点县 ” 之一 。县域内仅有 一条 公路与外 界 相通， 是一个既 无高速公路、无国道、无 铁路 、 无航空 又无航道的 五无 县 ，与恩施市相距 178 公里，与省城武汉市相距 630 余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、少、边、穷地区。 根据湖北省发改委、省卫生厅“鄂发改社会 2005497 号 ”关于编制农村卫生服务体系发展规划的通知文件精神，县发改局、 县卫生局组织编制了 某 县农村卫生服务体系总体发展规划 2005，同时在 某 县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要也明确制定了“加强基本医疗服务体系和县中心医院的软硬件建设”的 发展规划，该项目建设 是落实该规划的具体体现。 目 建设 得到 领导的关心和支持。 2002 年党中央国务院下发了中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定；为了加强农村卫生工作， 2005 年湖北省发改委、省 11 卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意见，提出了“整合资源，填平补齐、完善功能，满足需求、统一标 准，规范建设”的要求；卫生部制定下发了等级医院评审标准 ， 对各级医院建设的规模、科室设置、设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标， 某 县委县政府 高度重视卫生事业发展， 多次召开专题会议，研究县中心医院的建设和发展问题。 2008 年初某 县 2008 年县委常委工作要点对县中心医院的工作进行了部署，于 2008 年 3 月形成了政府常务会议纪要（ 200812号）文件，同意新建县中心医院住院部大楼的决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实 1350 万元的项目建设资金。为该项目建设的启动打下的坚实的基础。 目建设体现了以人为本的理念。 项目建设单位 某 县中心医院前身为县人民医院，始建于 1953年，现修建于 80年 代末 的住院楼业务用房，为砖混结构 ,现已成为危房， 面积仅 2700平方米，其内部功能设计落后，无电梯、无中心供氧、中心吸引、中心传呼等功能，病房无卫生间、无洗浴设施，由于基础设施设备落后缺乏，许多病人都因为 县中心医院住院条件差而转向州级以上 医院就诊，导致了大量的 患者资源 外流，每年流失的住院病人在 2000人次 以 上 。 不仅 影响了医院的业务发展，更为严重的是给群众看病治疗带来了极大的不便，增加了病人的经济负担， 使人民群众看病难、看病贵的矛盾更显突出，极不利于和谐社会的建设 ， 该 项目建设是一项利 国利民的 12 民生工程 。 目建设的必要性 中心医院住院 综合 楼建设工程建设是项目建设单位快速发展和地方经济社会重要条件。卫生部制定下发的等级医院评审标准对各级医院建设的规模、科室设置、设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标。而 某 县医疗卫生社会条件严重滞后于经济的发展，现有住院部 不仅 功能设计落后， 而且已为危房， 无法为患者提供必要的住院条件和后勤服务条件，尽快建设功能完善、条件舒适、服务优良的县级住院大楼 ，是社会广大患者的迫切要求。 根据 某 县卫生 “ 十一五 ” 发展规划和农村新型合作医疗制度的实施 ,门诊就诊人数将达到 9万余人次 /年，住院患者将达到 7600人次 /年 ,某 县中心医院现 有 卫生基础设施条件已 远 远不能满足患者需求，新建功能更全 ,床位更多 ,服务更优的住院部 ,满足广大患 者的需求是十分必要的 ,这也是社会发展的必然要求。 社会发展的需要。 某 县地处边远山区，由于交通不发达，经济及社会事业十分落后，医疗基础条件差，远远落后于周边地区。县中心医院是全县唯一的一所县级综合性医院。担负着全县及周边相邻县市部分乡镇常 驻与流动人口 26余万人的医疗保健任务，近 3 年平均每年门诊人次在 8 万人次 13 以上，住院病人在 4500 人次以上。手术台次平均达到 1650 台以上，病床使用率平均达到 120%以上，危重病人抢救成功率达85%以上。该院住院部大楼始建于上世纪 80 年代未，设计五层砖混结构 3200 平方米， 2008 年经 某 县房屋安全鉴定办勘测鉴定为危房。原住院部设计不仅病房面积小仅设 床位 100 张 ， 而且内部功能单一无 安全通道和消防系统存在严重的安全隐患；因未设置卫生间和电梯等设施，为抢救患者和住院治疗带来诸多不便。该县的医疗卫生社会事业现已严重滞后 于经济发展的步伐。 最大限度的 满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，改善医疗服务基础设施条件， 建 设 功能更全 ,服务更优的 县级 住院综合楼已迫在眉睫 。 适应新形势的需要。 认真落实中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定，按照 国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求和 湖北省发改委、省卫生厅国债项目县医院建设指导意见，进一步加强新时期的农村卫生工作，为该建设项目的实施提出了新的要求。目前 某 县已实施了城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，随着新农 合报销比例的增加和县域经济的发展，群众医疗保健意识的增强，县中心医院 就诊人数明显增加，群众就医难和基础设施条件落后的矛盾将更加突出。由于原县中医院已于 2000 年并入县中心医院，目前现县中心医院同时肩负中医院与县人民医院二个单位的全部职能，是全 14 县惟一的一家二级综合性医院，目前该院仅有病床数 100 张，而且住院用房面积小、功能不全、又是危房， 因此，该 项目建设 不仅是全县人民的殷切期盼， 这也是社会发展的必然要求。 坚持以人为本、构建和谐社会的需要。 随着人民群众生活水平的不断提高，患者对住院病房条件等就医环 境的要求也不断提高，建设符合等级医院评审标准规范的与经济社会相协调的县级住院楼建设项目，最大限度的满足患者需求，也是体现以人为本和构建和谐社会的需要。 第三章 项目建设条件 会经济条件 某 县位于武陵山区大山深处，恩施自治州的 南 部 ，周边与巴东县金果坪 乡 、建始县官店镇、恩施市 红土乡 、宣恩县椿木营 乡 、沙道沟镇 、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡 、石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命老苏区。全县国土面积 2872平方公里， 辖 7乡 2镇 1个高新技术开发区（ 八峰）， 205个村，总人口 中以土家族、苗族为主的少数民族人口占70 ，农业人口占 1983年被定为全国一类苏区县， 1986 15 年、 1994年两轮被定为国家级贫困县， 1996年被定为全省 12个特困县（市）之一， 2002年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县 ， 2009年被 湖北省委省人民政府 定为 恩施州惟一的 “湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县 ” 。 某 县域内仅有公路与内外相通，无高速公路、无国道、铁路通过境内，与恩施市相距 178公里，与省城武汉市相距 630余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、 少、边、穷地区，全县流动人口约 5万余人。 2008年全县实现县域生产总值 实现财政收 ， 三次产业结构进一步优化为 民人平纯收 入 达到 2555元。全县人口增长率控制在 5%0以内 。农村医疗卫生需求不断增长，农民参合率达到 农村医疗卫生服务体系基本建立。 县委政府“工业富县、产业富民”的篮图正在显现。 以上统计数据表明，该县经济稳定发展，综合实力不断增强。 目建设自然条件 某 县地处鄂西山区，与最近的恩施州三级医院相距 178公里，县域内仅有县中心医院 一家二级综合性医院， 县中心 医院为全县医疗救助和医疗技术指导中心，担负着本县及临近县市部分乡镇人民群众的主要医疗救治工作。项目建设地处 某 县城县中心医院院内，供水、供电、排水、交通、通讯网络等市政基础设施条件完善，且 该 院占地 80余亩， 项目建设无需新征土 16 地， 也 符合城镇建设规划，项目建设自然条件良好。 电：由县城区供电所供电， 县中心 医院现 已 安装电力供电 变压器两台，业务用电与居民生活用电 独立 分开。 项目建设用电 可从院内变压器直接供电。 水： 县市政自来水公司供水网管现有两条 100输送至县中心医院院内，生活和项目建设供水安全可靠有保障 。 热： 中心医院已安装有 锅炉 可直接提 供热 能保障 。 水： 中心医院已在整个业务区修建了雨水、污水两套排水管网和污水处理系统。 雨水 直接 进 入 市政排水系统 排水 ，污水进 入 医院专用污水处理站 进行技术处理 后进入市政排水系统 。 医院已经建成专用污水处理站一个并于 2007年 4月投入使用，其处理能力在设计建设时就已考虑新建住院楼增加床位，并已在此次拟建场地预埋有污水管道与处理站相连，该污水处理站经县环境监测站监测已完全达标，因此能完全满足新建住院楼 污水处理达标排放。 讯：项目建设地县城中心，有线、无线和村村通、有线电视等多种通讯网络密布覆盖全县境内 。项目地交通十分便利，大型车辆可直接进入项目建设地 。 建材：项目所需钢材和水泥可就近购买，县水泥厂 17 距项目建设地仅 10余公里，一般建材可就近采购，特殊材料 经招标采购后 电话联系供货方 送货到工地。 其 市政 基础 配套条件 建设条件 完善，完全能 够 满足项目建设 的 需 求 。 生资源条件 该院是全县的医疗卫生服务中心，现设有临床医技科室 22个。在岗职工 260人，其中 专业技术人员 190人，含有高级 职称32人、中级职称 120人。该院属北京军区总医院、武汉协和医院的对口帮扶医院，是湖北民族学院医学院定点教学医院，有兼职教授 18名。医院现有大型医疗设备主要包括 自动生化分析仪、电子胃镜、彩超、酶标仪等。 该院现有业务用房 总建筑面积 6700平方米 ， 其中门诊 楼 面积为 3500平方米 ， 原 住院楼 面积 3200平方米。 住院楼建造于 80年代末，由于建设资金不足， 仅设 计 床位 100张 ,且 功能设施不全、设备落后， 远 远 不能满足业务需要， 因年久失修， 现已成危房 。 某 县地处偏远，是面积大县， 全县医疗服务人口 达 30余万人 ： 本县占 22万人，全县流动人口约 5万余人， 覆盖临县的椿木营、官店、金果坪、石窑、五道水、湾潭、沙道沟等服务人口约 4万人。 医疗卫生资源极为丰富 ，为项目建设提供了基础 18 条件 。 政配套条件 电：由县城区供电所供电， 项目建设单位 已 安装有变压器两台，业务用电与居民生活用电已 独立 分 设 。 项目建设用电 可 由 院内变压器直接供电 ,完全能保证项目建设用电所需 。 水： 县城自来水公司有两条 100程建设 供水 安全有保障 。 热： 项目建设单位已安装 有 锅炉供热 ,可直接提供所需的热能保障 。 水： 项目建设单位 已在整个业务区修建了雨水、污水两套排水管网 和污水处理系统 ，雨水 通过 市政排水系统 直接排放 ，污水 经项目建设单位 已建成的 专用污水处理站 技术处理后再通过市政排水系统排放 ，该污水处理站已由当地环境监测部门验收达标。 。 通与通讯 : 项目建设单位地处县城中心 ,其交发达 ,各种运输车辆可直达项目建设工地 ,各种有线、无线通讯网络和有线电视网络已覆盖全县境内，能保证项目建设的顺利进行。 筑材料： 项目建设单位距 建筑用水泥供应生产厂家仅 10余公 里，钢材等特殊材料经招标后，由供货单位配送建设工地， 19 一般建筑材料可就近采购， 材料供应完全能够满足建设要求。 第四章 市场 分析与预测 疗卫生市场发展现状 疗活动开展情况： 某 县中心医院目前共有临床医技科室 22个，能对各科常见病、多发病进行诊治，能开展二级医院所要求的大部分医疗业务， 2006年 后 每年门诊人次在 8万以上，住院 患者 在 4500人 次 以上。手术台次在 1650台以上，危重病人抢救成功率达 85%以上， 病床使用率平均达到 120%以上，每年引 进 新技术、新业务 8全年 业务收入 在 2300万元以上 。 医院 内科系列：设立了高血压、心血管病专科、神经内科、消化内科、呼吸内科、肾病内科等专科，拥有除颤监护器，十二导心电图机，电脑微量注射泵，肺功能测定仪，日本富士电子胃镜，科室开展了心肌梗死的溶栓治疗，顽固性心衰及各种心律失常的诊治，消化性溃疡的诊治。能对内科常见病进行诊治。 医院 外科系列：能开展普外的常见手术，能进行腹腔镜下胆囊切除术、泌尿系结石手术、复杂尿道狭窄手术、开颅术、 20 巨大甲状腺肿瘤切除术等。骨科能开展全髋植换术和膝关节植换术，能开展四肢骨折的复位内固定术。妇产科能开展宫颈癌根治术和复 杂尿漏修补术及产科各种手术。五官科能开展鼻内镜下鼻窦手术和支撑喉镜下喉显微手术。口腔科能开展复杂颌面部外伤损伤修复术和正畸术。 在的主要问题 : 、基础设施建设落后 。 现有住院部 为 20世纪 80年代末 修建， 且 建筑面积小、结构功能不完善、设施陈旧落后， 现已成为危房，必须尽早拆除 ，落后的医疗卫生基础设施条件严重 制约了 医疗 业务 的 开展 ,。 、医院服务功能欠完善 。 医院急诊科、特色专科及重点专科建设欠缺，基本医疗设备还不够完善，影响了全院整 体业务水平的提升。住院 条件差，无卫生间，无洗浴、 无 降温、取暖 等到基本 设施。 、医院管理水平有待加强 和 提高 医院还存在着管理水平较低的状况，制度建设欠完善，制度实施欠力度，职工的素质有待进一步提高。 、基础建设资金缺口大 由于医院目前基础设施和基本医疗设备急待完善和添置更新，需要数目较大的资金投入。而财政投入有限、贷款融资困 21 难、医院自身收入水平 低 ，使得基础建设资金缺口较大。 、专业技术人才缺乏。缺少重点专科与特色专科，缺少学科带头人，人才梯队建设不够，缺少后备力量。 这些问题严重制约了项目建设单位的发展，从而形成恶性循环， 一方面大量患者外流，医院业务收减少，使得用于基础建设的投入不够， 医疗卫生事业得不到 发展 ；另一方面