年产15万套电动汽车交流驱动系统基础建设工程可行性研究报告

I 年产 15万套电动汽车交流驱动系统基础建设工程 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 . 1 目概况 . 1 目建设单 位概况 . 2 行性研究报告编制依据和范围 . 3 要研究内容 . 4 设条件 . 4 目投入总资金及效益情况 . 5 要技术经济指标 . 5 论与建议 . 6 第二章 项目建设的必要性和可行性 . 9 目建设背景 . 9 目建设的必要性 . 10 目建设的可行性 . 11 第三章 市场预测 . 13 内外电动汽车发展现状和趋势 . 13 动汽车用驱动电机系统的研究现状及发展趋势 . 16 国电动汽车发展预测 . 18 场需求分析 . 19 标市场 . 20 场风险 . 21 第四章 建设规模与产品方案 . 24 设规模 . 24 设内容 . 24 品方案 . 24 第五章 厂址选择 . 26 址所在位置现状 . 26 址建设条件 . 27 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 . 29 术方案 . 29 要设备方案 . 33 程方案 . 35 第七章 主要物料供应 . 37 辅材料供应 . 37 协件供应 . 38 源动力供应 . 41 第八章 总图运输与公用辅助工程 . 42 图布置 . 42 内外运输 . 43 用辅助工程 . 43 第九章 节能节水措施 . 47 目概况 . 47 能标准及节能规范 . 47 耗状况分析 . 49 耗指标及分析 . 50 能措施 . 51 第十章 环境影响评价 . 55 计依据 . 55 境和生态现状 . 55 目建设和生产对环境的影响 . 56 境保护措施方案 . 57 化 . 58 第十一章 劳动安全卫生与消防 . 60 动安全卫生 . 60 防 . 64 第十 二章 组织结构与人力资源管理 . 66 目法人组织机构 . 66 目管理 . 66 力资源配置 . 67 第十三章 项目实施进度 . 68 设期 . 68 目实施进度安排 . 68 目实施进度表 . 69 第十四章 招标方案 . 70 制招标计划的依据 . 70 标内容 . 70 标要求 . 71 第十五章 投资估算与资金筹措 . 72 资估算依据和说明 . 72 投资估算 . 73 金筹措 . 74 第十六章 财务估算与评 价 . 75 务估算与评价的依据 . 75 务评价的基础数据与参数选取 . 75 品营业收入和税金估算 . 76 本费用估算 . 77 务评价 . 78 确定性分析 . 79 务评价结论 . 80 第十七章 社会效益评价 . 81 第十八章 研究结论与建议 . 82 论 . 82 议 . 83 附表 1 建设投资估算表 . 85 附表 2 流动资金估算表 . 88 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 . 89 附表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 . 90 附表 5 基础表格 . 91 附表 5购原材料费估算表 . 91 附表 5购燃料动力费估算表 . 92 附表 5定资产折旧费估算表 . 93 附表 5形资产和其他资产摊销费估算表 . 93 附表 6 总成本费用估算表 . 94 附表 7 项目 投资现金流量表 . 95 附表 8 利润与利润分配表 . 96 附表 9 借款还本付息计划表 . 97 附件： 1、企业法人营业执照 2、企业投资项目备案通知书 3、建设项目选址意见书 4、入园协 议书 5、岩土工程勘察报告结论 附图： 厂区总平面布置图 1 第一章 总论 目概况 1、项目名称： 司 年产 15 万套电动汽车交流驱动系统基础建设工程 ； 2、建设性质：新建； 3、项目地址： 4、 计划用地： 450 亩； 5、建设单位： 6、项目总投资： 48000 万元； 7、项目建设 周期 ： 2010 年 11 月 2012 年 12 月 ； 8、项目建设 内容 ： 研发中心、厂房、办公楼、职工食堂、食堂及其他配套设施 。 置土地 450亩，分 三 期进行建设。 一期规划用地 177804二期规划用地 （ 122200 三期无新增用地，仅新增设备及生产线。具体建设内容为：办公楼 1 栋（ 5F），建筑面积4031研楼 1 栋（ 4F），建筑面积 3054舍 6 栋（ 6F），建筑面积共 19284 房食堂 1 栋（ 2F），建筑面积 间 42个（ 1F），建筑面积共 74843.2 班室 3 个（ 1F），建筑面积共 128 电房 1 个（ 1F），建筑面积 105 生间 3 个，建筑面积 210化用地 他（含道路和汽车测 试场地） 126386 项目 投入 达产后， 公司 将拥有年产 15 万 套 电动汽车交流驱动系统的 规模。 9、 项目投资 2 项目 总投资 48000 万元， 其中 流动资金 10000 万 元 ；其中企业自筹资金 30000 万，拟 国内 贷款 18000 万。 目 建设 单位概况 限公司位于 业园区，公司于 2010 年 4 月经 工商行政管理局登记注册，注册资本 5000 万元 ，注册 号：511100000030254（ 1 经营范围：电力电子元器件制造、销售；汽车零件、电动机、机械化农机具、水泵、电容器、电器设备元件、其他机械加 工。 限公司 紧邻 中心港区、 速、 速和 路，距离城区 5 公里，距 高速接口 7 公里 ,是一家集研发和制造高品质电动汽车低压交流变频驱动电机和控制器产品及服务于一体的专业化高科技股份制民营企业。 公司前身为 司，主要从事电力电子元器件、汽车零部件、电动机、电器设备元件的制造销售。产品远销美国、日本及国内广东、深圳、昆明、 地区，同时产品覆盖了军工、机械加工制造等领域，其精良的品质、优质的服务受到用户的广泛好评。先后通过000、 认证及获得部分专利。 2009 年度获 全市中小企业系统明星企业称号、 2010 年度获 某 省建设创新企业培育企业称号等。 2009 年实现销售收入 2800 万元，净利润 360 万元。截止 2010年 10 月，公司总资产达 1390 万元，净资产 905 万元 ，销售收入 5500万元，净利润 1100 万元。 2004 年，公司确定以新能源汽车产业为发展方向。组织技术力量经上万次试验，终于成功研制电动汽车低压交流变频驱动电机及控制器，国产化达到 90%以上，并成功申报专利 6 项，目前已小批量投放市场且 3 获得好评。 公司秉承“客户至上、诚信务实、创新进取、追求卓越”的经 营理念。 2010 年为进一步振兴电动汽车产业的发展，在各级政府的大力支持下，成立“ 限公司”，在原有基础上，加大投资、扩建厂房，购进国际、国内先进的生产和检测设备，进一步完善和优化现有产品技术和工艺，坚持不懈地走科技创新之路。计划投资 480000 万元，开发、生产和销售电动汽车低压交流变频驱动系统，预计通过 3 年的建设，逐步形成年产 15 万 套 的生产能力。 行性研究报告编制依据和范围 1、相关法律法规文件 （ 1）中华人民共和国国家发展计划委员会第 9 号工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事 项暂行规定（ 2001 年 6 月18 日）； （ 2）国环字第 002 号和 003 号文建设项目环境保护管理办法； （ 3）投资项目可行性研究指南（国计办投资 200215 号）； （ 4）国家计委办公厅对出版发行投资项目可行性研究指南一书的意见 (投资 20011153)； （ 5）产业结构调整指导目录（ 2005 年本） （ 6）汽车产业发展政策 （ 7）可行性研究报告合同书； （ 8）国家项目建设的相关文件、法律、法规； （ 9）项目单位提供的项目基础资料。 2、主要规范和标准 （ 1）建筑设计防火规范（ 4 （ 2）公共建筑节能设计标准（ （ 3）建筑内部装修设计防火规范（ 001 年修订版 )）； （ 4）建筑结构可靠度设计统一标准（ （ 5）建筑工程抗震设防分类标准（ （ 6）建筑结构荷载规范（ 006 年版 )）； （ 7）建筑抗震设计规范（ （ 8）建筑地基基础设计规范（ （ 9）混凝土结 构设计规范（ （ 10） 某 省建筑抗震鉴定与加固技术规程（试行）（ （ 11）工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分（ 2002 年版）； （ 12）砌体结构设计规范（ ； （ 13）钢结构设计规范（ 要研究内容 本可行性研究报告对 限公司 在 某 省 某某 产业园区建设 年产 15 万套电动汽车交流驱动系统基础建设工程 项目 的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容等进行分析和描述；概述 项 目 的建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价，同时分析项目的社会效益。 设条件 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足， 限公司 技术力量雄厚，资金来源可靠， 拟选 场址 已实现三通一平 。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条 5 件能满足本项目的需要。 目投入总资金及效益情况 项目总投资估算为 48000 万元， 其中 30000 万为企业自筹资金，18000 万拟银行贷款 。项目固定资产投资为 38000 万元，流动资金为10000 万元。 达产年营业收入为 元， 营业税金及附加为 2534 万元，增值税为 27494 万元，总成本费用为 98964 万元，所得税 22008 万元，利润总额 88030 万元，净利润 66023 万元。 要技术经济指标 表 1要经济技术指标 序号 项目 单位 数据及指标 备注 1 总投资 万元 48000 设投资 万元 37451 设期利息 万元 549 动资金 万元 10000 2 资金筹措 万元 48000 业自筹 万元 30000 行贷款 万元 18000 他资金 万元 3 折旧及摊销 万元 2604 4 总成本费用 万元 98964 5 经营成本 万元 96360 6 营业收入 万元 189744 税前价 7 增值税 万元 27494 8 营业税金及附加 万元 2534 9 城乡维护建设税 万元 1925 10 教育附加费 万元 825 11 利润总额 万元 88030 6 12 所得税 万元 22008 13 净利润 万元 66023 14 所得税前财务内部收益率 % 15 所得税前财务净现值 万元 ￥ 404,c=10% 16 所得税前投资回收期 万元 包括建设期 17 所得税后财务内部收益率 % 18 所得税后财务净现值 万元 ￥ 262,c=10% 19 所得税后投资回收期 万元 包括建设期 20 总投资收益率 % 21 项目资本金净利润 率 % 22 盈亏平衡点 % 论与建议 论 （ 1）本项目产品为 电动汽 车交流驱动系统 ，设计产能为 15 万 套 /年，符合产业结构调整指导目录（ 2005 年本）中第一类 “鼓励类 ”第十三项 “汽车 ”的第 6 条 “压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽 车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造。” 符合国家产业政策和投资方向。 （ 2）本项目的建设符合汽车产业发展政策，第 三 章“政策目标”：第 八 条，“ 国家引导和鼓 励发展节能环保型小排量汽车。汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术。国家在科技研究、技术改造、新技术产业化、政策环境等方面采取措施，促进混合动力汽车的生产和使用。 ” 7 （ 3） 本项目符合 某 省人民政府办公厅关于印发 某 省工业八大产业调整和振兴行动计划 2010 年度计划的通知（ 川办函 2010131 号）的 某 省汽车产业调整和振兴 2010 年度计划指出 “推进新能源汽车研发与应用。抓住国家支持发展新能源汽 车的机遇，积极推动省内科研院所和企业加大新能源汽车的研发与应用。重点培育发展电动汽车整车开发 动力电池 驱动电机 电子控制系统 充（换）电系统 电动汽车应用产业链，围绕产业链开展技术攻关和生产应用。推动发展天然气汽车（ 生物质燃料汽车 及发动机。通过龙头带动，打造形成纯电动汽车、混合动力汽车、燃气汽车 3 条新能源汽车产品链。积极开展新能源汽车推广示范运用工作。”“支持重点企业组建电动汽车企业技术中心或工程技术中心，形成电动汽车产业发展技术创新平台，围绕动力电池、驱动电机及控制系统、变频驱动、汽车 电子、充电机等关键零部件和配套设施，开展关键技术、共性技术攻关，推动关键技术产业化。” （ 4） 某 省人民政府办公厅 关于印发 某 省工业 “7+3”产业 2010 年度工作计划的通知（ 川办函 2010132 号 ） 某 省汽车制造产业 2010 年度工作计划 “重点引进和发展汽车电 子产业，极力生成一批汽车关键零部件项目，提升产业配套协作水平。” （ 5）本项目利用投资方现有的人才优势、技术优势、市场优势、管理优势，具有建设周期短、见效快的特点。 （ 6）本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续 发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次 提升 和市场竞争力的增强，具有较大的经济效益和社会效益。 （ 7）项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。 8 （ 8）本项目生产设备先进，工艺水平达国际同步国内领先水平。 （ 9）项目财务评价计算结果表明，项目财务 营利 能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。 议 （ 1）建议 限公司 高度重视该项目，安排专人负责，确保项目 按时 顺利进行。 （ 2）建议 限 公司 按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安 评 等相关事宜。 （ 3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。 （ 4）项目在实施过程中，要加强生产安全管理，降低生产经营风险。 （ 5） 该项目投资较大， 限公司 应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。工程施工中硬抓好招投标制和监理制，确保工期、质量、投资控制，为项目的顺利实施打好基础 。 9 第二章 项目建设 的必要性 和 可行 性 目建设背景 电动汽车驱动系统由电机和控制器组成，是电动汽车的核心部件。其中，电动汽车低压交流变频电机及控制器更是国家“ 863”计划攻关项目。 随着世界汽车产量和保有量的不断增加，能源的短缺和燃油汽车无法最终解决的环境污染问题对汽车工业提出了前所未有的挑战。无论是从眼前利益还是长远利益出发，电动汽车都将是解决能源与环境问题的最佳方案。 电动汽车作为绿色交通工具，将在 21 世纪给人类社会带来巨大的变化。顺应当前国际科技发展的大趋势，将电动汽车作为中国进入 21 世纪汽车工业的切入点，不仅是实现中国汽