村屯改造项目村屯改造项目可行性研究报告

0 第一章 总 论 一、项目概况 （一） 项目名称 平罗一 村 、 平罗 二 村 村屯改造 项目。 （二） 项目建设地点 沈阳市于洪区平罗 街道平罗一村、平罗二村。 （三） 建设规模与内容 沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目规划总用地面积 住人口 划以居住为主，周边拥有配套的文化娱乐等功能，充分体现了以人为本的对居住环境、居住类型、居住心理的要求。总建筑面积为 中 住宅建筑面积为 建用地面积 建用地面积 建筑密度 20，体规划充分考虑了各性质用地间的相互协调和衔接，体现了规划区的现代和时尚，具备了高品质的居住环境和高标准的生活服务设施，创造了清新、雅致的人文居住园区。 （四） 总投资及资金来源 该项目建设总投资为 元 。 项目建设资金 来源 由本公司自筹，不足部分通过土地抵押和预售房款解决。 （五） 建设期限 项目建设期 26个月，即 2012年 7月 2014年 9月。 1 二、可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南（试用版）； 建设 项目经济评价方法与参数（第三版）； 3.全国农村环境综合整治规划（ 2010； 4.村庄整治技术规范（ 2008)； 5.饮用水水源保护区划分技术规范（ 338； 6.城市居住区规划设计规范（ 2002年版） ； 2 第二章 项目建设背景和必要性 一、项目建设背景 （一） 区域基本概况： 于洪区是辽宁省省会沈阳市的近郊区，位于沈阳市区西北部，东临铁西、皇姑两城区，西与新民市接 壤，南隔浑河与苏家屯区相望，北邻沈北新区。全区地势平坦，四季分明，属半湿润大陆性气候，总面积 499平方公里，总人口 60多万。 （ 1） 地理位置 于洪区地处沈阳经济区核心区域，是沈阜城际连接带龙头。地理位置得天独厚，东北高速公路网的枢纽核心，沈阳市八个主要城市出入口均在区内。拥有沈山、秦沈等多条铁路干线，沈西大型铁路编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。沈大、京沈、沈彰高速公路和 101、 102、 304国道等道路纵横交错，构成了四通八达的交通网络。于洪区的临港优势明显，距沈阳桃仙国际机场 40公里，距营口港仅 166公里，大连港、丹东港、葫芦岛港和锦州港等北方重要港口均在 4 小时车程辐射圈内。 （ 2） 气候 于洪区属暖温带大陆性半湿润的季风气候，其特点是四季分明、雨热同季、干冷同期、光照充足、降雨集中。年平均气温为 ，最冷是 1 月份，最热是 7 月份。年平均降水量为 米，年日照时数为 2527小时，日照百分率为 57%。 3 （ 3） 面积 全区土地总面积 499 平方公里。于洪区三环内城市规划区 80 平方公里；外围靠近三环地区以产业集群、村镇为主，是发展活跃的城市边 缘区；再外围以村屯、农用地、水域为主，是城市的生态保育区。 （ 4） 水资源 于洪区境内有浑河、蒲河、细河、九龙河、小浑河 5条河流。流经总长 里。其中浑河发源于长白山脉龙岗山，流经八县、市，在海城三岔河和太子河汇流，经营口入辽东湾。从中长铁路桥处流入于洪区。境内河长 区天然降水和地下水总量多年平均达36， 597万立方米。 （ 5） 地势 于洪区地势东北高，并向西南微倾斜。 除平罗镇黄土坎一带属山前倾斜平原以外，均属下辽河平原。地形平坦而开阔，一 般海拔在 30 （ 6） 行政区划 1964年建区以来，经过多次行政区划调整，于洪区现辖 12个街道办事处。 （二） 区域经济概况： 全区上下锁定全域城市化发展目标，主动融入沈阳经济区发展大局，经济结构持续优化，重大项目纷纷落地，发展环境极大提升，人民生活显著改善，全区经济实现了又好又快发展，综合实力显著提升。 4 2011年实现： 地区生产总值 379亿元，增长 财政一般预算收入 增长 固定资产投资 253亿元，增长 实际利用外资 长 出口总额 长 20%； 社会消费品零售总额 长 城镇居民年人均可支配收入 22730元，增长 14%； 农民年人均纯收入 13955元，增长 （三） 区域基础设施概况： 于洪区处于东北公路、高速公路、铁路交通枢纽的核心 ，是东北地区连接山东、京津唐等关内地区的重要交通门户，是贯通朝鲜、韩国、俄罗斯等国家的陆路交通重要节点。 于洪区是沈阳市西部主要交通出口，区域内沈大、京沈、沈彰高速公路和 101、 102、 304 国道等道路纵横交错，城市二、三环以及启动建设的四环、五环公路贯穿全境，拥有沈西最大的铁路编组站。 于洪区临港优势明显，距沈阳桃仙国际机场 40公里，距营口港仅 166公里，大连港、丹东港、葫芦岛港和锦州港等北方重要港口均在 4 小时车程辐射圈内，构成了四通八达的立体交通网络。 于洪区工业实力雄厚，已经形成了通用设备制造、电气 机械及器材等七大主导行业以及家具、五金等四大产业集群，工业总量位居全市第三位，工业规模化和集团化发展格局初步形成。尤其是依托沈阳 5 基础雄厚、规模宏大、技术先进的装备制造工业，在机床、输变电设备、电线电缆等机械工业方面形成了门类齐全、配套完备的装备制造配套产业链条。 于洪区现代服务业繁荣发展，拥有各类要素市场 26 个，年市场成交额超过 600亿元，伴随着城市化建设和城市人口加速聚集，家乐福、华润万家、碧桂园五星级酒店等大型商贸项目竞相涌入，呈现强劲的发展态势。房地产业和商贸业更是硕果累累，碧桂园、恒大、 阳光 100、绿地等开发企业已经进入，众多商业载体发展迅速。 农业现代化水平在全省领先。作为辽宁省农业现代化示范区和国家 16个农业高科技示范区之一，以高端设施化、产业化为特色的现代农业取得长足发展，拥有规模化农事龙头企业 50余家，农业科技园区12 个，富民经济小区 185 个，千代食用菌、德丰蔬菜、小韩蔬菜工厂等现代化农业生产基地无论是生产规模，还是技术装备水平，均位于全省乃至全国前列。 （四） 自然资源与环境现状 沈于公路、新潘公路、平望公路纵横镇域，四通八达。村村通油路，村村通汽车，村村通自来水，村村 通程控电话。有线电视 24小时接收全国各地节目。镇内设有供电所，新改造的电网和先进的电力设备，为各项事业的发展提供可靠的保障。蒲河、九龙河、六 0 灌渠流经镇域，而 且是沈阳市北郊城区的自来水水源地，为 生产、生活提供充足的水利资源。 6 （五） 项目区概况： 本项目区位于沈阳市于洪区北部的平罗镇平罗村，是沈阳市北郊城区的自来水水源地，是沈阳市的各种经济作物种植基地。是沈阳市优质粮食生产基地，也是优质大米产区。平罗镇地处沈阳北郊，距沈阳大二环、荷兰村仅 4 公里之隔，西与马三家火车站毗邻对望，东与道义开发区地垅相连。平罗镇 70平方公里，可使用面积 18 个村委会， 3 个居民委，全镇总人口为 2 万人。 顷，其中平罗一村 顷；平罗二村 全村居民居住较为集中。 二 、项目建设的必要性 （一） 项目建设是满足 平罗 村农民不断提高的生活质量水平的需要。 随着我国经济的快速发展，人民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量的改善和提高是提高生活质量和生活水平的最主要的内容。 对加快推进城乡建设发展增添活力。 并 有利于 盘活当地的经济 。 （二） 项目建设是改善 平罗 村投资环境，促进 平罗 村经济发展的需要。 随着改革开放的不断深入，沈阳市及于洪区的经济建设日新月异，大批国内外企业纷纷落户平罗工业区，来平罗工作的中外企业员工不断增加。但多年来平罗生活及服务设施建设相对滞后，尤其是有一定 7 品质的园区住宅数量有限，这已成为该地区投资环境中的一大缺憾。 通过项目的建设，将促进经济作物种植、农副产品出口基 地和平罗 工业园区知名度的进一步提升，人员的流动交往和信息沟通，将增加国内外投资者投资兴趣，会极大地促进和扩展区域经济与国内外经济的联系，推动社会经济可持续发展。 房地产 业是从事城乡（尤其是城市）房屋和土地的综合性开发及经营行业，是城市存在和发展的物质基础，是发展国民经济的支柱产业之一，房地产业的发展可以加速市场经济的进程。根据我市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，已将房地产业列为重点培育发展产业。加快房地产业的商品化、市场化、现代化步伐，坚持“统一规划，合理布局，综合开发，配套建设”的原则，按照以新区建设开发为主旧城改造为辅的方针，以住宅建设为重点，进一步优化土地与房产资源配置，提高产业总体水平和整体规模效益，使之真正成为我市国民经济发展的支柱产业之一，这是当前经济建 设中的重要举措。 本项目为住宅建设项目，对进一步加快我市住宅建设，满足逐步富裕起来的人们对园区住宅日益增长的消费需求，提高人们生活品质，培育新的经济增长点具有十分积极的意义。 因此本项目建设对 改善投资环境、促进经济发展具有积极的意义。 综上所述，项目建设是十分必要的。 8 第三章 建设地址与建设条件 一、建设地址 （一） 建设地点与地理位置 本项目区位于 平罗镇地处沈阳北郊，距沈阳大二环、荷兰村仅 4公里之隔，西与马三家火车站毗邻对望，东与道义开发区地垅相连。沈于公路、新潘公路、平望公路纵横镇域，四通八达 ，地 理位置优越。 项目建设地点为 于洪区所辖平罗街道平罗 一村、平罗二村。 （二） 建设土地权属类别与占地面积。 建设项目涉及土地为该村集体土地， 占 用 土 地 总 面积 二、建设条件 （一） 社会经济条件 平罗镇 70 平方公里，可使用面积 亩。辖 18 个村委会， 3个居民委，全镇总人口为 2 万人。 2011 年农民人均纯收入达到 13955余元 。 （二） 自然气候、水文 平罗 村 地处 沈阳市区西北部属暖温带大陆性半湿润的季风气候，其特点是四季分明、雨热同季、干冷同期、光照充足、降雨集中。年平均气温为 ，最冷 是 1 月份，最热是 7 月份。日照时数为 2527小时，日照百分率为 57%。 9 第四章 建设规模和建设内容 一、 建设规模 平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造 项目总用地面积 约 765亩），总建筑面积 顷 ，其中住宅 顷；公建用地面积 顷；道路用地面积 顷；绿化用地面积 顷。 规划居住户数 4996户，居住人口 17487 人，设计容积率 化率 30%。 二、 建设内容 本项目主要建设内容 有： 普通公寓 612029平方米 小学校 167860平方米 小区幼儿园、 3000平方米 变配电所、煤气调压站 400平方米 商场、文化娱乐设施及物业管理等 32750平方米 绿地 102005平方米 区内道路 102005平方米 10 第五章 建设方案 一、 总平面布置 本 项目 形状为较规则的 多边 形，占地面积 顷。小区采用多层 住宅，将不同单元拼接组合，根据 沈阳 地区的地理纬度及地段环境条件，适当设计南偏东及南偏西的住宅，在不影响日照的同时，改善小区空间景观效果，避免一般小区中的兵营列式单调布局 景观设计改变以前小区的设计集中，地块大规模绿地的模式，在保证集中绿地指标的前提下，设计组团绿地，使每户均有较好的景观。 根据场地状况，区内道路依据 住宅 群 自由布置，分别设 两个主入口 。 入口处设小区中心广场，广场周围沿 主干路布置文化娱乐设施；小区北侧 布置幼儿园、小学校；绿化街心游园、老人活动场地、儿童活动场地、体育健身场地等绿化休闲区。 根据建筑物群组自然布置。区内停车根据场地情况采用路边港湾式停车和地下集中式车库相结合。住宅按院落式布置，保证小区有较为开阔的中心休闲空间。院落间设置绿地、晨练、儿童游艺等邻里交往空间。 小区道路自由布置，伸向每一个住宅群。主要道路宽 7 米，次要道路宽 4米，支路宽 2米。 项目具体主要技术指标见附表一。 11 附表一 项目主要技术指标表 项 目 计量单位 数 值 所占（ %） 占地面积 公顷 居住户数 户 4996 居住人数 人 17487 户均人口 人 总建筑面积 万 100 其中 住宅用地 万 60 公建用地 万 20 道路用地 万 10 绿化用地 万 10 规划住宅平均层数 层 5 人口毛密度 人 /43 容积率 2 建筑密度： % 20 绿地率 % 30 二、 土建 （一） 建筑 居住小区的规划布局要着重处理好路网结构、建筑布局及空间环境的内在联系，在协调中求变化，注重小区环境和住宅单体的建筑设计。单体设计中统筹考虑空调室外机位置，用建筑构件进行遮挡，屋顶高低错落，采用平坡结合，富有变化。 按照人车基本分流的原则进行小区路网、停车设施的规划。停车位机动车按 户、自行车按 户进行考虑。 小区在布局上淡化组团，突出院落，通过中心绿地、绿色走廊整 12 个小区各部分。 小区绿化系统是由中心绿地、景观绿色走廊、院落绿地、建筑物立面、顶 面植物形成点线面结合并相互渗透的立体绿化景观。 小区公共建筑布置在小区东面，布置中心会所、农贸市场、超市、小学和幼儿园。 小区住宅设计从人的行为科学出发，适应不同家庭构成需要，套型多样，广泛利用新材料、新技术改善居住功能。住宅采用院落式布置，各建筑围合成相对独立的院落空间。规划设计树立“以人为本”的指导思想，按照现代家庭生活行为规律和市场需求进行住宅设计，采用节能、节水、环保、智能化等住宅建设新技术及其它新型材料设备，以达到节能、智能、舒适、生态、安全的要求。 （二） 套型 户型从二房一厅一卫至五房二厅二卫 等 6 种户型，140平方米（套内面积）。 客厅： 25 35平方米； 厨房加餐厅： 15 20平方米； 主卧： 14 16平方米； 卫生间： 4 6平方米； 次卧： 12 14平方米； 卫生间： 4 6平方米； 层高： 南阳台： 3 5平方米 13 房型设计除满足 沈阳 市住宅建筑设计规定和国家住宅建筑设计规范以外，要求： 客厅全部朝南，餐厅大部分为明厅； 四间卧室中保证有二间是朝南； 顶层为屋顶花园； 楼梯入口要有特色，并与周围环境相协调。 住宅外立面建筑外形以欧式为主，顶层 为花园式的平台，选用弧型阳台以及一些适当的曲面设计，以形成多角度的观景作用和最佳室内采光，最大限度地延长住宅内的光照时间。另外，住宅的外墙面采用高级外墙涂料，周边及窗框处再饰以丰富立体感的线条，突出强烈的视觉效果。 （三） 结构 主要结构形式如下： 普通住宅，为 4 6层 钢筋混凝土框架结构 ； 小区商业、文化娱乐设施为 2 4层钢筋混凝土框架结构； 幼儿园、小学为 2 3钢筋混凝土框架结构。 场地大部分地基土质情况较好，地基处理较为简单，局部原为池塘处，须视勘探情况进行特殊处理。住宅部分采用条基或整板基础；公 建框架部分采用独立基础。 14 三、 公用工程 （一）供配电及强弱电等 本项目总装机用电量约 13530 68%的同时使用系数，项目需设 9200配电所一座。供电由东善桥变电所或开发区变电所提供二路 10 小区供用地埋式双回路供电。保证小区 24 小时供电，电量考虑每户 4 6流表应在 40 60A。 小区在室外采用高压钠灯及相应节能灯具作泛光照明；室外草坪设置专用低压节能灯具，确保安全；室内楼梯等公共场所照明采用声控延时开关。 小区设置综合布线系统，以提供小区周界防范系统、安全监控系统 、三表出户、住户有线电视及视频点播、互联网、电话等综合智能化服务。 通讯系统为每户预留 线电话二门。每户引入宽带视频接入设备以及电视接收系统。小区内统一设置公用电视接收系统，每户设置一个电视终端。 （二） 供水 本项目最大总用水量约 6000 吨 /日，小区设置 供水管，日供水量可达 6000吨，供水由利源中路的 （三） 煤气 小区设置煤气调压站，供应区内使用。每户设置独立煤气表。设煤气调压站，设备用国产。 15 （四） 道路 小区道路分三级。主要道路宽 7 米，次要道路宽 4 米，均为 水泥路面；支路宽 2米，为石板及卵石路面。 采用人车分流系统，各种车辆（包括机动车）进入小区入口即由专用通道进入停车场，不应对地表行人和住户造成任何干扰，保证小区环境的安静和整洁有序。 每幢跃层楼设置与户数相等的半地下车库或地上车库。 （五） 无障碍设计 整个小区均按无障碍设计。小区道路设置安全步行道，地面铺设导向步行防滑砖，满足视残人安全步行需要。局部变标高处设置缘石坡道，住宅楼梯间入口均设坡道，满足肢残人需要。 四、 消防 本项目消防主要是住宅小区的室外消防及小区公建、变配电所等处的室内消防。商场等人流量集 中的公共建筑室内设消防栓，并配备一定数量的泡沫灭火器；住宅按楼梯间设置泡沫灭火器；小区煤气调压站、配电间设置固定或手持式二氧化碳灭火器。 室外沿主要道路设置消防栓，一次消防用水量按 15升 /秒计。 小区主要道路沿各建筑组团环形布置，宽度为 7 或 4 米，以保证消防车行驶。 16 五、 环境质量综合保障 （一） 水压保障技术 根据 沈阳市 建设委员会规定，本项目不设屋顶水箱，水压不足处采用变频调速水泵加压保证水压和水质稳定。 （二） 绿化生态技术 绿化是小区环境建设的核心，本项目采取的主要措施有： 小区地面种植耐候、耐践踏性草种 ，无露明土； 停车采用混凝土预制格栅铺地的“硬草坪”，减少灰尘产生并提供孩童安全活动场地； 东西山墙培植爬墙虎类植物进行垂直绿化，加强墙面隔热性能，提高小区绿化率。 （三） 垃圾袋装化收集 本项目实行垃圾分类袋装化，由保洁员上门收集送至小区垃圾中转站，再集中送往城市垃圾处理场处理。 （四） 生活污水处理 本项目实行“雨污分流”。雨水排入利源中路 区产生的生活污水经污水生物处理装置进行二级处理后，排入利源中路 17 第六章 实施进度 本项目建设实施与销售同时进行。待初步设计方案确定后，即可开盘销售。本项目从 2012 年 9 月开工之日起开发期为 2 年 ，于 2014年 9月竣工。销售从 2012年开始，计划 3年完成。具体实施进度如下： 编制可研报告、前期审批等 2012年 7月 2012年 8月 方案招标、初步设计 2012年 8月 施工图设计 2012年 8月 2001年 9月 建筑施工及环境建设 2012年 9月 2014年 8月 竣工交付 2014年 9月 销售 2012年 9月 2015年 9月 18 第七章 工程投资与财务分析 一、 总投资估算 于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造 开发建设投资、经营费用等两部分组成。 具体详见附表二， 其中： （一）开发建设投资 元，由土地费用、工程费用 、前期 费 用 、管理费用、财务费用、销售费用和预备费组成。 (1)土地费用按 14万元 /亩计。 (2)工程费用 元。其中： 普通公寓以 900元 /平方米计； 公共建筑平均以 950元 /平方米计； 电气按 40元 /平方米估算； 水卫按 30元 /平方米估算； 道路 按 100元 /平方米估算； 绿化按 30元 /平方米估算。 (3)前期费用 中： 勘察设计费按工程费用 算； 监理费按工程费用 算； 市政基础设施开发费按 80元 /平方米建筑面积估算； 供电贴费按 250元 /增容费由住户缴纳） 自来水管网配套费 按住宅 33元 /平方米估算； 19 结建人防工程费按 32 元 /平方米估算； 教育附加费按 平方米估算。 (4)管理费用按工程费用的 2%估算。 (5)财务费用计入银行贷款利息。 (6)销售费用按销售收入的 2%估算。 (7)预备费用按工程费用的 8%估算。 （二）经营资金。按开发建设投资的 3%估算。 附表二 投资估算表 序号 项目 单价 数量 金额（万元） 一 开发建设投资 1 土地费用 14 万元 /亩 765 亩 2 前期费用 - 测设计费 按工程费的 2%提计 程监理费 按工程费的 1%提计 政基础设施开发费 80 元 /16038 3 工程费用 - 宅用地 900 元 /12029 建用地 950 元 /04010 电工程 - 气 40 元 /16038 卫 30 元 /16038 4 销售费用 按销售收入的 2%提计 5 管理费用 按工程费用的 3%提计 6 预备费用 按工程费用的 8%提计 二 经营资金 按开发建设投资的 3%提计 三 总投资 - 20 二、 资金筹措及计划 （一）资金筹措 沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造 元，其中公司自 筹 资金 元，其余为商品 房销售回笼资金 （二）投资计划 本项目预计二年建成，三年完成全部商品房销售。 2012 2013年投资 2013 2014年 投资 三、 销售收入 （一）房价 普通公寓：按 3800元 /平方米价格销售； 公共建筑：按每平方米 4200元 /平方米价格销售。 （二）销售收入 本项目按三年销售计算。普通 公寓销售率按 100%，公共建筑销售率按 50%。 第一年、第二年、第三年各年的销售比例依次为 18%、 50%、 32%；销售收入分别为 元、 元、 元。 销售收入见附表三 21 附表 三 销售收入估算表 。 序号 项目 单位 数量 价格 金额（万元） 1 住宅 元 / 12029 3800 公共建筑 元 / 04010 4200 合计 、 财务评价 （一） 利润总额 利润总额为销售收入减经营成本、