集中供热工程项目可行性研究报告

1 第一章 概述 1 1 项目名称及承办单位 1 1 1 项目名称：敦化市集中供热工程 1 1 2 项目主管部门：敦化市建设局 1 1 3 项目承办单位：敦化市供热公司 1 2 设计依据及范围 1 2 1 设计依据 a敦化市人民政府 2000 年 6 月下发的关于实施敦化市区集中供热工程建设项目文件。 b由省规划院及敦化市规划院城建局共同编制的敦化市城市整体规划 c由敦化市建设局提供的市区建筑面积分布 d关于敦化市集中供热工程项目建设书的批复。 1 2 2 设计范围 在本可研报告中，主要核实热负荷，锅炉房规模及锅炉 选型，厂址建设条件，燃料供应和本工程其它一些设想，一级管网及换热站设计，并作出经济效益分析及投资估算。工程测量与工程地质，水文工作，锅炉房的环境影响评价工作不列入本可研范围。 1 3 城市概况及自然条件 1 3 1 城市概况 敦化市位于吉林省东部长白山区，东经 128 14，北纬 22，西距长春市337 公里，东距图门市、延吉市 191 公里，是吉林省的新兴城市之一，敦化市为延边地区所管辖，并列入西部大开发行列。目前，敦化市已形成了以木制口加工，医药制造业为主导的包括机械，纺织，水电等多元化工业格局，其中年产值超亿元的大型企业四户，五千万以上企业 15 户。市区现有人口 20 万人，建城区面积给 10 平方米公里。现有工业企业用户 200 余家。 1 3 2 自然概况 敦化市座落在牡丹江河谷冲积平原上，市区周围群山环绕，牡丹江自西南向东北蜿蜒流经市区，城市北侧还有小石河流过，形成风景的北围山城。 2 敦化市气候属寒温带大陆性季风气候。夏秋季多东南风，冬春多西北风。年平均气温 ，最高气温 最低气温 最大冻土深度 ，多年平均降水量 519 毫米。 1 4 建设必要性 随着我国改革开放不断深入，敦化市工业得到不断发 展，城市基础设施不断加以完善，住宅、给水、排水、道路、小区建设，城市绿化已排在省内前列。唯有市区供热还维持在原有小锅炉分散供热上。 2000 年由供热公司在红旗大街新建一座 3台 0T/h)锅炉房，其余全部为 6T/止 2001年统计，采暖锅炉 172 台，总容量 h，烟囱 161 座，分散小锅炉供热效率低，浪费能源，供热成本高，污染环境。 进入冬季，处在四面环山的市区风力小，空气对流缓慢，烟囱排出烟尘笼罩在上空，污染空气，直接危害人民的身心健康，据 2000 年统计敦化市区年耗煤量 吨左右，废气排放总量 180000 万标立方米，烟尘排放量 115000 吨，放量 4100 吨， 2000 年冬季 由市环保局测定， 空气中二氧化硫，总悬浮微粒，降尘等指标都超出国家规定值，如果不实现集中供热，小锅炉数量还在增加，能源浪费、空气污染将继续恶化。为此，在敦化市实现集中供热无论从经济效益还是社会效益都是十分必要的。 3 第二章 热负荷 2 1 供热现状及发展 敦化市区没有可利用余热厂供热，只有 161 座燃煤锅炉房分散供热，其中供热公司所管辖有九座锅炉房，供热面积 40 万平方米。市区 外围铁东开发区、林业局，三三零五厂、敖东药厂已实行独立供热，不在本供热范围之内。为更清楚了解市区采暖面积分布情况，把供热区域划分为 19 个区，每个区现有建筑面积及发展面积见供热面积统计表 2 1。从统计表中可以看出：现有供热面积 245万平方米，到 2010 年规划发展面积 180 万平方米左右，合计供热面积 425 万平方米。本工程供热规模按照 425 万平方米考虑。 2 2 拟建规模 城市供热建大中型区域燃煤锅炉房是国家能源政策提倡的，一是热率 效率 82，能有效的利用能源，小型煤锅炉房热效率只有 60 70。二是投资 少，只有同样供热能力的热电厂投资的十分之一，建设周期短（与热电厂相比）。一至二年可以建成投入使用。三是有利于保护环境，与多个小型燃煤锅炉相比，锅炉房个数少，污染源少，占地面积小，煤碳运输集中方便，除灰，除渣系统机构化程度高，采用湿式硫除尘器效率达 98以上，烟尘排放浓度小。四是对供热负荷规模适应性好，供热成本低。建设大型燃煤锅炉房无论是从建设周期、环保要求及市场竞争力都是可行的。因此本工程拟建规模为 3 台 29热面积 425 万平方米，三年建成。热平衡见表 2 2。 2 3 供热范围和供热参数 本 工程供热范围为区外环路以内 至 19 区域。四座锅炉房，分别建在长安小区，曙光小区，江滨小区，团结小区。换热站利用原有锅炉房，每座锅炉房承担供热面积及供热范围，换热站数量见表 2 3。由于在本工程供热范围内有住宅、工企等，因此本设计采暖综合热指标为 、二级管网间热闹换热，连续运行，一级网供回水温度 150/90，一级网量大供热半径 里，最大管径 7。二级网供回水温度 95/70，二级网最大供热半径 里。 2 4 主机选型 目 前 国 内 大 型 供 热 锅 炉 选 型 主 要 以 哈 尔 滨 锅 炉 厂 等 代 表 50/90 散装锅炉，以上海四方锅炉厂为代表的 50/90 角管式组装锅炉和以营口锅炉厂为代表的 50/90 水火管锅壳式组装锅炉，后两种锅炉以技术先进性能可靠，结构紧凑，热效益高等优势得到厂泛应用。 50/90 水灾管壳式组装锅炉主体更简单适用，炉型布置合理，热效率高，初始排尘浓度低，因此本工程初步推荐使用 50/90 水火管壳式组装锅炉。 锅炉主要参数： 型号： 50/90 额定出力： 29计工作压力： 定热水出口温度： 150 额定热水进口温度： 90 设计效率： 82 煤种： 烟煤 锅炉房布置为双层布置方案，运转层高 层布置优点是操作环境好，厂房占地面积小，上煤除渣灰方便。 5 供热面积统计表 表面 2 1 单位：万 号 现有住宅 现有公企 规划住宅 规划公企 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 15 16 7 8 19 合计 注：规划到 2011 年） 6 热负荷平衡表 表 2 2 锅炉额定供热量 热负荷（ 425 万 大 平均 四座锅炉 房 12 台锅 炉运行 12 29 炉负荷 率 供热量 1067 长安小区锅炉供热范围表 表 2 3号 换热站位置 供热面积（万 供热范围 现有 发展 合计 1 新 华小区锅炉房 1)区 2 商贸城锅炉房 2)区 3 政府后勤锅炉房 6)区 4 光明小区锅炉房 8)区 5 新建锅炉房内 7)(18)区 合计 光 小区锅炉房供热范围表 表 2 3号 换热站位置 供热面积（万 供热范围 现有 发展 合计 1 龙泰 锅炉房 3)(4)区 2 富豪 锅炉房 5)区 3 江南镇 锅炉房 1 9)区 4 法院 锅炉房 10)(19)区 5 阳光城 锅炉房 10)区 6 清华苑锅炉房 11)区 7 预留 开发 6 座 合计 8 团结小区锅炉房供热范围表 表 2 3号 换热站位置 供热面积（万 供热范围 现有 发展 合计 1 站北村锅炉房 17)区 2 铁路锅炉房 16)区 3 红旗小区锅炉房 14)区 4 新建锅炉房内 15)区 合计 滨小区锅炉房供热范围表 表 2 3号 换热站位置 供热面积（万 供热范围 现有 发展 合计 1 繁荣小区锅炉房 12)区 2 江滨小区锅炉房 13)区 3 批发市场锅炉房 11)区 4 新建锅炉房内 11)(13)区 合计 9 第三章 燃料供应 3 1 燃煤 本工程锅炉房燃煤采用鸡西矿加工一级原煤，四座锅炉房年耗煤量 燃煤由铁路运输至火车站煤场，再由汽车运到厂内煤库，运输距 3 2 燃料特性 煤炭元素分析如下： 31 19228g(4600g) 灰溶点： 1100 1250 1300 10 第四章 建设条件 4 1 厂址选择 根据敦化市规划处提供的敦化市城市整体规划，以及目前敦化市供热分布状况，四座锅炉房分别选在长安小区、长城小区、团结小区、江滨小区。每座锅炉房厂区占地 120 130M（ 详见厂址区总平面图。 厂址选择处在热负荷中心，供热距离短，有足够空地，拆迁量小。 4 2 气象条件 最热月平均气温： 最冷月平均气温： 年极端最低气温： 年平均气温： 年平均降雨量： /秒 夏季主导风向：东南 冬季主导风向：西北 积雪厚度： 22大冻土深度： 暖室外计算温度： 采暖期日平均温度： 4 3 交通运输与灰场 锅炉房厂址外四周道路已形成，运输通道以外环路，以及市区道路为主通道。夜晚运输对民宅影响不大。 本工程考虑灰渣将全部利用生产机制砖，不设长期贮灰场，只在厂内设灰渣暂存库，贮量 2 天。 4 3 供水水源与供电 锅炉房用水以经市自来 水公司同意，采用市区给水管网。 锅炉房主要辅机设备属二级负荷，电源电压 10用单回路电源进线。 11 第五章 工程设想 5 1 厂区总平面布置 总平面布置过程中做到满足生产工艺的前提下，合理布置其它辅助车间，缩短运输距离，厂区四周开避环形道路，沿围墙栽植树种，同时注意满足环境保护及消防等各方面的要求。 新建主要建筑工程。 锅炉房占地面积： 2091场、渣场占面积： 2400 煤机占地面积： 40 防水池占地面积： 144 渣楼占地面积： 40 平面主要设计指标： 厂区总占 地面积： 120 130m（ 顷） 建、构筑物占地面积： 4175 路占地面积： 2820 墙长度： 500米 出入口： 1 个 建筑系数： 30 利用系数： 48 5 2 上煤系统 5 2 1 概述 本工程主要交通运输为煤和灰渣，以汽车做为主要运输工具。四周锅炉房年运输煤量 吨，渣 吨。 5 2 2 运煤系统 厂区内设煤库一座，迪量 2700 吨。有铲车进行推煤和上煤作业。锅炉房输煤系统为单路胶带输送，带宽 650统出力 160t/h，一班工作制，燃煤以煤库受煤斗，电磁振动给料机， 1 胶带输送机，电磁除铁器，振动筛，环锤破碎机。 2 胶带输送机（大倾角）。 3 胶带输送机（水平），电子皮带秤，进入炉前贮煤斗 100 12 5 3 燃烧系统 每台锅炉设一台鼓风机、引风机、一台湿式脱硫除尘器。送风机由锅炉间上部和室外取用，经过空气预热器后，由运转屋下锅炉两侧风道进入锅炉。 锅炉烟气经尾部受热面至除至除器再由引风机送入烟囱排入大气。三台锅炉合用一座烟囱，烟囱高度 80m，直径 3m. 主要辅助设备选型（一座锅炉房） 送风机： 73 11电机功率 90 台 引风机： 73 11电机功率 185 台 除尘器：效率 98 脱硫率 60 3 台 烟囱： 高 80M 出口直径 3M 1 座 5 4 热力系统 5 4 1 循环水系统 锅炉房总管径 台锅炉进出管径 水经除污器，循环水泵，锅炉送到换热站，热网运行方式为一、二级管网分供，一级管网供回水温度为 150/90。 5 4 2 补水及定压系统 给水泵房来水加压送入全自动水处理器、除氧器流入软化除氧水箱后由补水泵补入一级循环水系统，补水泵定压 水泵为变频调速恒压补水。 系统补水 量按循环水量 2取，计 20 吨 /小时。每座锅炉房循环水量 1000吨 /小时左右。 5 4 3 主要辅助设备选型 循环水泵：流量 684t/h 扬程 43m 电机功率 1323 台（二用一备） 全自动水处理器：出力 30t/h 1 套 除氧器： 出力 30t/h 1 套 除氧水箱： 40 1 座 补水泵： 流量 30t/h 扬程 64M 电机功率 11 2 台（一用一备） 5 5 锅炉房布置 煤仓间跨度 6 米，总长度量 42 米，三层， 布置高低压配电室 、变压器室、水处理间、循环水泵房、仓库、卫生间、辅助二层值班休息等。运输层高 13 ，居中布置炉控制室，输煤层高 。 锅炉间跨度为 18 米，总长 42 米，二层，屋架下弦 ，底层布置 3 台刮板除渣机， 3 台送风机，运转层 与值班休息连接。 风机除尘间跨度 12 米，一层，屋架下弦 ，布置 3 台引风机， 3 台除尘器， 1 台刮板除灰机。 锅炉房总建筑面积 3846中： 锅炉间 2016尘间 504平上煤间 252压器高低配电间161间 229公休息间 324 渣楼 40煤间 40煤廊160渣廊 120 5 6 除渣、除灰系统 5 6 1 除渣系统 选用 2 台重链除渣机，送至高位渣斗（ 50由自 卸汽车每天运出，并在厂区内设有临时渣库，贮渣量 300 吨。 5 6 2 除灰系统 除尘器及炉排收集细灰直接落入除渣机内，与炉渣一并运出，除灰管设手动蝶阀。 5 7 供排水 5 7 1 全厂供排水量见下表 5 2 锅炉房厂区给排水平衡表 表 5 2 序号 项目 给水 t/h 排水 t/h 备注 最大 平均 最大 平均 1 一级网循环水系统补水 20 20 （补水除灰渣系统）辅机冷却水来 2 锅炉辅机冷却水 除灰渣用水 ( 4 水处理系统反洗再生 (5 生活用水 锅炉定期排污 1 8 35 炉房用水来自市内自来水管网，其水质情况： 14 硬度： 32 5 8 电气部分 5 8 1 用电负荷及外部电源 本工程为供热锅炉房，锅炉房主要辅朵设备属二级负荷。 电源引自各锅炉房邻近的地区变电所，电源电压为 10用单回路电源进线。每座锅炉房总用电量 1213 5 8 2 电气主接线及变电设备布置 10线采用单母线接线，进线上分别装设电压互感器，避雷器及计量柜。根据负荷情况上一台 1600变压器。 变电所和锅炉房为同一建筑，布置在一层左侧，高有高、低压配电室，变压器室。 5 8 3 主要设备选型 高压开关柜选用 12 型 户内交流金属封闭铠装移开式关柜；变压器选用 M 系列密封式变压器；低压开关柜选用 低压轴式开关柜。 5 8 4 二次 接及自动装置 高压开关柜的断路器在控制室操作，有用直流操作方式，保护用的继电器安装在各自的高压开关柜上。在控制室设中央信号屏。在控制设负荷监控来实现远方控制。 5 8 5 锅炉房配电 引风机、鼓风机、循环水泵、实水泵采用变频器进行控制。引风机、鼓风机、循环水泵同时具有软起装置，软起动装置具有与变频器控制的切换功能，以保证变频器故障时，上述设备的投入运行。 主要锅炉辅机设备在控制室操作台上就地操作，并在就地采用转换开头来选择操作地点，以防伤害事故。 大部分电力线路采用电力电缆，控制电缆桥架敷设。 5 9 热工控制 5 9 1 研究范围 本工程控制测量仪表所包括的范围是每座锅炉房 3 台 29水锅炉及与 15 之 相配套的辅助设备。 5 9 2 设计方案 为了保证锅炉的安全运行，降低能耗，提高锅炉的热效率，改善操作环境，在锅炉房内设置自动控制，自动检测，集中管理的控制室。 控制方案采用微机系统控制系统，除有常规仪表所具备的功能外，微机显视器还有多种画面功能，包括工艺流程画面，各工艺参数画面，故障画面，运行状态画面等。通过这些画面，工作人员可对每台锅炉运行的各个部位有充分了解，及时掌握各个环节发生的各种情况。在控制室中还设置了打印机 ，可以随时打印所需的各种资料，并可定时打印日报、月报等。 5 9 3 仪表选型 根据目前国内仪表生产和质量情况，仪表选型确定为以电动单元组合仪表为主体，压力，液位变送器选用智能变送器，流量变送器选用涡街流量计或电磁流量变送器，执行部分选用电动执行机构。电动仪表信号为 4 20准信号即合国际通用标准，又与微机配用方便。 5 9 4 控制水平 根据本锅炉房具体情况和工艺 参数配置必要的自动调节系统；对于较重要的工艺参数采用集中显示；对于一般工艺参数采用就地检测；对于影响安全运行的工艺参数设置越限报警或信号联锁。 为了节约能源，对循环水、补水系统设置计量累积，以便于经济核算。 5 9 5 检测及控制 a 锅炉部分 检测供回水流量、温度、压力、炉膛负压、省煤器、前烟气 含氧量记录，炉膛烟风温度压力检测，省煤器前后水温，送风量检测。 控制与调节部分包括锅炉进出口电动阀门远程开启。根据锅炉供水温度及流量控制炉排转速，根据送风量及风煤比参数，采用烟气氧含量进行修正变频调节送风转速，根据炉膛负压信号，采用风量分流信号修正变频调节引风机转速，输煤系统电动机顺序控制。 报警：供水温度过高；炉膛负压过高；辅机故障。 b 热岗循五水及补水 系统 16 检测循环供回水流量，温度，压力检测，供水温度记录，定压点压力检测。 控制与调节供回水，旁路管电动阀手动远程开启；根据供水温度调节混水电动调节阀；根据回水温度变频调节循环水泵转速（量调）或分阶段量调；根据定点压力变频调节补水泵转速，锅炉进水母管压力过高自动开启泄压电磁阀。 报警：定压点压力过低，供水温度过高，循环水泵，补水泵故障。 5 10 建筑 结构 5 10 1 主要建（构）筑物的建筑特征及结构类型 a 主厂房：包括锅炉间及煤仓间。锅炉间分二层，屋面梁下标高 煤仓音三层，屋面高 22m。结构形式 为现浇钢筋混凝土框架结构，柱距6m，屋面结构梯形钢屋架，予应力大型屋面板。基础采用浅基础，钢筋混凝土柱下独立基础。 b 风机除尘及除渣间为钢筋混凝土框架结构，楼层结构为现浇钢筋混凝土结构。屋为钢筋混凝土工字形屋梁，钢筋混柱下独立基础。风机除尘层面高度 c 烟 囱 高 度 80m ， 上 口 直 径 3m 。 钢 筋 混 凝 土 结 构 ， 独立 基础。辅属间值班休息为砖混结构，钢筋混凝土空心板楼面及屋面结构，钢筋混凝土底板条形 砖基础。 d煤库为单层，柱高 12m，钢筋混凝土独立基础。地下水池 600筋混凝土结构。 5 10 2 厂址地区地震基本烈度为六度。由于未进行场地地质勘察，本参考附近区域工程地质报告，待详勘后对基础形式进行必要的调整。 17 第六章 热力网 6 1 管网 6 1 1 布置原则及走向 为了保证工程技术可靠、经济合理，施工方便，热力网布置原则为主干线及分支干线穿越负荷中心，减少拆迁量，一次建成。管网布置为枝状管网，本工程新建四座锅炉房，四座锅炉房外管网之间设连通管，以保证运行调节节能性、可靠性。 西城区锅炉房供热半径 种子公司锅炉房供热半径 旗北大街 锅炉房供热半径 旗南大街锅炉房供热半长 网布置详见附图。 6 2 敷设方式及管道热补偿 本工程一、二级管网采用硬质泡沫预制保温管直埋敷设。管网除自然补偿外，主要采用套筒补偿器补偿方式。在支、干线上安装手动调节阀，管材采用螺旋钢管，材料为 。 6 3 换热站 换热站不予新建，全部利用现有锅炉房和新建锅炉房内。换热站设有休息间、配电间、 换热间。设备有板式换热器，二次网采暖循环泵、补水泵、贮水箱，各站设备材料见附表。 6 4 管网水力计算和水压图 一、二级管网基本计算参数：供回水温度 150/90， 95/70，按城市热力网设计规范规定主干线经济比摩阻 40 80Pa/m，木工程 R 值控制此范围之内。管道阴力损失值为 锅炉房供热系统最高 15m， 150高温水饱和压力 39一次网系统循环水泵停止运转时，为防止系统气化静水压应维持在 29 15 5 59 6 5 外网调节和热力站控制方式 一、二级管网采暖循环泵采用变频调速，在整个采暖季节内供回水温度随室外温度的升高的升高而降低，热网运行调节方式以量调为主，辅以质调。 18 热力站控制系统均采用常规仪表就地控制，测量规定的运行参数 ，检测设备状态，确保设备安全运行，保证供热质量。 6 6 换热站供电 本工程四座锅炉房除新建锅炉房外共有 14 座换热站，换热站全部按二级负荷考虑，并利用原有锅炉房电力系统进行改造。各换热站用电负荷见下表 6 1。 换热站用电负荷表 表 6 1 序号 换热站位置 供热面积（万 用电负荷（ 1 新华小区锅炉房 商贸城锅炉房 政府后勤锅炉房 光明小区锅炉房 一小北锅炉房 审计局锅炉房 党校锅炉房 西环外锅炉房 站北村锅炉房 0 铁路锅炉房 1 红旗小区锅炉房 2 繁荣小区锅炉房 3 江宾小区锅炉房 4 批发市场锅炉房 19 第七章 环境保护 7 1 概述 本章从保护环境的角度出发，研究敦化市 供热工程建设的可行性。即如何向保护周围环境不受污染，人们健康不受危害，并对锅炉建成后对环境造成的可能影响及程度作以预测。提出控制污染，保护环境的处理措施，以期达到锅炉房投产后，经济效益和社会效益协调增长，本章的重点是锅炉房燃煤对大气环境的影响，对于废水，噪声的影响予以简要分析。 7 2 设计依据 按国家颁发的环境法及下列文件对本工程进行环保设计。 a 环境空气质量标准 1996 b 锅炉房大气污染物排放标准 1999 c 工业企业厂界噪声标准 90 7 3 环 境质量评价 本工程建设四座锅炉房，每座锅炉房安装 3 台 29水锅炉，污染物排放量以 3 台锅炉额定负荷运行作为设计工况。其燃煤的分析资料为 31， 低位发热量为 19228g（ 4600 本工程采用高效湿式脱离除尘器，除尘效率 98，脱硫率 60。满足一类区允许烟尘排放浓度 80 放浓度 900规定。 本工程初步确定烟囱 80m，出口内径 口烟速 23m/s，具体根据批准的环境影响报告书确定。 7 4 灰渣治理和废水排放治 理 由于灰渣是制砖的上好材料，可提供给建材加工工厂作原料，既可保护环境又可创造经济价值。 锅炉房排出的废水主要是工业废水和生活污水，生活污水经处理后与工业废水一起排放到市政排水管网。工业废水主要是水处理排出的废水，辅机冷却水和锅炉排污水，其水质符合排放标准，可直接排放市政排水管网。 7 5 噪声治理和厂区绿化 厂房内操作人员大都在控制室内，为控制噪声可利用嗝音门，双层密封窗及对周围结构上孔洞采取密封措施。 20 引风机、送风机、碎煤机等设备装设消声器或隔音罩，循环泵加隔震垫和避震喉。 厂区绿化对环境改善起重要作用， 可以吸收 其它有害气体，放出氧气净化空气。也有吸附和阻留灰尘，减少噪声，调节和改造 小气候的作用，厂区四周栽树，形成绿化带，降低粉尘 和噪声对周围环境的污染。 21 第八章 消防、劳动安全及工业卫生 8 1 消防 根据 87建筑设计防火规范，厂区室外消防为 20l/s，室内 10l/s，火灾延续时间 3 小时，拟建一座 500下水池，为生产、生活消防合用水池。室内 消防采用临时高压制，在锅炉间布置消火栓若干，并设置远距离启动按钮以启动室内消防泵。室外采 用低压制，在厂区布置环状管网及室外消火栓。 8 2 劳动安全及工业卫生 根据劳字（ 1998） 48 号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和工业企业设计卫生标准等的规定，本工程在有关生产 环节考虑设置防爆，防尘，防毒，防腐，防噪声，防机械操伤，防雷电 ，采暖通风降温及采光照明时等安全卫生措施。 厂内压力容器与锅炉等设备，设备安全阀，安全门，除尘系统采用机械除渣 ，灰渣混除，由除渣机运至高位渣斗 ，由自卸车运出。所有机械转动部位加设防护罩，护拦，护拦，输煤系统沿线设停机开关，事故时可就地停机，对运行 人员可能按接触到的热力设备，管道等，控制其保温层表面温度小于 50，以防烫伤。主要通道和操作地点设事故照明，对主厂房与屋外配电装置设防雷措施，电气设备作好安全接地。 在生产人员集中的地方，设洗手间，卫生间，更衣室，休息室等。 22 第九章 节能 9 1 节煤 淘汰市区 161 座原有小锅炉房，选用 12 台 29管锅炉供热，锅炉效率 82，年节约供热成本 1177 万元，折煤 吨。 鼓、引风机、循环水泵、补水泵采用变频器调速，年可节电 144 万度。 第十章 生产组织和定员 10 1 锅炉房 的运行人员和生产组织按运行统一分为四班，设置锅炉、电气、化学、热工、燃料、检修等七个分项。参照国家有关人员编制规定， 4 座锅炉房及14 座换热站职工人数为 284 人。 见表 10 1。 定员分配表（ 4 座） 序号 项目 单位 数量 备注 1 运行人员 人 43 4 其中：锅炉运行 人 16 4 电气运行 人 4 4 化学运行 人 4 4 燃料运行 人 16 4 热工运行 人 3 4 2 维修人员 人 10 4 3 行政人员 人 4 4 4 换热站值班人员 人 56 （ 14 座） 合计 人 284 23 第十一章 工程实施条件和进度 11 1 施工单位 本工程土建施工，设备安装、调试均通过招标确定，由“资质等级高、施工机械器具装备力量强、技术力量可靠、流动资金雄厚、施工质量信得过”的建筑安装单位承担。 11 2 施工进度 1、初步设计： 2006 年 9 月 10 月 2、施工图设计： 2006 年 11 12 月 2007 年 3 月 3、设备招标定货： 2007 月 4 5 月 4、土建工程： 2007 年 4 月 7 月 5、设备安装工程： 2007 年 8 10 月 6、外网、换热站工程： 2007 年 8 9 月 7、试运行： 2007 年 10 月 30 日 24 第十二章 投资估算及经济分析 一、投资估算 1、编制内容： 敦化市集中供热工程，主要工程内容包括：锅炉房工程、一级供热外网、换热站、二次网等工程。 工程估算总投资 元。 2、编制依据 工程量依据本可行性研究报告计算； 投资估算指标采用建设部颁布的全国市政工程投资估算指标，同时参与本院近年编制的热力工程概、预算指标。 3、主要建筑材料按敦化市现行市场价格计算。 4、建设单位理费等二、三部分费用分别按国家纪委和建设部 的有关规定计算。 详见总投资估算表。 5、征地拆迁费、电增容费由建设单位提供。 二、经济分析 本评价编制主要依据建设项目经济评价方法及参数第二版、行业有关法规以及现行财税制度。 主要参数： 基准收益率： 8 应收帐款次数： 6 次 应付帐款次数： 6 次 现金周转次数： 8 次 自有流动资金率： 30 修理费： 日常检修维护费 1 综合折旧率： 所得税： 33 进项税： 13 销项税： 13 城市建设维护费 7 教育 费附加 3 1、资金来源 本工程总投资为 元，其中铺底流动资金 元。工程资金来源如下： 1基建投资全部由地方自筹。 2流动资金 70采用银行贷款， 30企业自筹。 2、工程实施进度及投资分年使用计划 本项目计划 3 年建成，第 4 年开始投入生产，生产期按 20 年计算，项目计算期为 23 年。 固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详 25 见各方案投资计划与资金筹措表。 3、流动资金 流动资金估算，是按分项详细估算法进行估算。 详见各方案流动资金估算表。 企业自有流动资金为 30，银行贷款为 70，流动资金在投产第一年开始投入使用。 4、成本预测 按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料、辅助材料及燃料动力价格均以现价为基础，预测到生产期初的价格。 1 企业设计定员 284 人，综合年工资及福利基金 10000 元 /人。 2一方案项目投资形成固定资产总值为 元，固定资产按直线折旧，综合折旧率为 维修费按 算，日常检修维护按 1计算。 3无形及递延资产按 5 年摊销。 4其它费用 5、供热价格的确定 根据建设项目经济评价方法及参数 有关财务内部收益率、投资回收期、投资利润及投资利税率的要求等因素，定综合供热价格居民为： 22 元 /平方米、企业为： 34 元 /平方米，依此价格计算评价 基本报表。 6、利润分配 年销售税金及附加执行税法及国家税务总局有关文件。本项目进项税及销项税均为 13，城市建设维护税按增值税的 7计算，教育费附加按增值税的 3计算。 所得税按利润总额的 33计取，盈余公积金按税后利润的 10计取，公益金按税后利润的 5计取。 清偿能力分析详见资金来源及运用表及资产负债表。 7、评价指标计算 各项评价指标计算详见基本 报有。由基本报表计算出的评价指标如下： 一方案： 财务内部收益率： 财务净现值（ 6） 元 26 投资回收期（静态）： 投资回收期（动态）： 所得税前财务内部收益率： 所得税前财务净现值（ 6）： 元 所得税前投资回收期（静态） 所得税前投资回收期（动态） 投资利润率： 投资利税率： 资本金利润率： 8、盈亏平衡分析 按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（ 年固定成本 产能力利用率） 年供热收费一年可变成本一年税金 产能力利用率） 热 量） 9、敏感性分析 本项目就推荐方案投资、销售价格、经营成本等单因素变化对全部投资内部收益率、投资回收期的影响程度进行敏感性分析，分析结果详见附表敏感性分析表。从