肉鸡繁育养殖基地新建项目可行性研究报告

1 扶持方式： 财政补贴 项目类别： 种养项目 （ 畜牧养殖 ） 项目 代码 ： 2009年国家农业综合开发产业化经营项目 600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目 可行性研究报告 项目单位： 禽业有限责任公司 项目建设地点： 区 可研报告编制时间： 二 00九年三月 目 录 第一章 总论 . 1 目单位基本情况 . 1 况 . 1 务状况 . 1 目建设方案 . 2 目名称、建设性质及建设地点 . 2 设规模及产品方案 . 2 术、设备、建筑物 . 2 资结构及资金来源 . 3 目效益 . 3 行 性研究报告编制依据 . 4 合评价 . 4 目建设必要性 . 4 目建设可行性 . 4 险评估 . 5 动作用 . 5 约因素及解决方案 . 6 结论与建议 . 6 第二章 背景及必要性 . 7 目建设背景 . 7 目建设的必要性 . 9 第三章 建设条件 . 13 目区概况 . 13 设地点选择 . 13 然条件 . 13 会经济状况 . 13 行业及关联产业发展现状 . 14 目建设条件优劣势分析 . 14 目建设条件 . 14 主要障碍因素及解决方案 . 17 第四章 市场分析与销售方案 . 18 市场分析 . 18 项目产品市场供求现状及前景分析 . 18 项目产品的市场竞争优势分析 . 19 营销策略、方案、模式 . 20 市场风险分析 . 20 项目产品市场风险因素分析 . 20 防范和降低风险对策 . 21 第五章 建设方案 . 22 产品方案和建设规模 . 22 项目产品方案 . 22 项目建设规模 . 22 建设规划和布局 . 22 建设标准和产品标准 . 23 工艺（技术）方案 . 23 工艺（技术）路线及流程图 . 23 工艺（技术）流程说明 . 24 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 . 25 主要工艺（技术）参数 . 25 物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析 . 26 设备方案 . 26 设备选型 . 26 设备清单 . 26 设备来源 . 26 建 筑方案 . 27 建筑物（主体工程） . 27 辅助工程、其他工程 . 27 节能减排措施 . 28 实施进度安排 . 28 第六章 环境影响评价 . 29 环境影响 . 29 环境保护与治理措施 . 29 评价与审批 . 30 第七章 项目组织与管理 . 31 组织机构与职能划分 . 31 劳动定员 . 31 经营管理模式 . 31 技术培训 . 32 劳动安全、卫生与消防 . 32 第八章 投资估算与资金来源 . 34 投资 估算依据 . 34 投资估算 . 34 总投资 . 34 资金来源 . 35 中央财政资金 . 35 地方财政配套资金 . 35 自筹资金及来源 . 35 银行贷款及筹措 . 35 其他 . 35 资金使用和管理 . 35 财政资金使用和管理 . 35 银行贷款使用和管理 . 36 其它 . 37 第九章 财务评价 . 38 财务评价依据 . 38 销售收入、销售税金和附加估算 . 38 销售收入 . 38 销售税金及附加 . 38 总成本及经营成本估算 . 39 单位产品生产成本 估算 . 39 项目总成本估算 . 39 经营成本估算 . 39 财务效益分析 . 39 盈利能力分析 . 39 银行贷款清偿能力分析 . 40 不确定性分析 . 40 盈亏平衡分析 . 40 敏感性分析 . 40 财务评价结论 . 41 第十章 社会效益分析 . 42 社会评价基本结论 . 42 农业产业化经营 . 42 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 42 建设现代农业，促进产业化发展等 . 42 辐射带动能力分析 . 43 农民增收、农业增效评价 . 45 农民增收 . 45 农业增效 . 46 对比分析 . 46 附录 . 48 第一章 总论 第一章 总论 目单位基本情况 况 X 市 X 禽业有限责任公司 ，民营企业，成立于 2002年 5月， 是一家 集 畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务于一体的综合性农牧股份制有限责任公司，是 X 市农业产业化经营重点龙头企业 、 X 市农业产业化龙 头企业协会副会长单位 、 X 省家禽协会会员单位，公司先后荣获 “X 市农业产业化经营优秀企业、重点龙头企业、文明诚信私营企业 ”称号。 公司现有职工 86名，其中专业技术人员 15名，熟练工 59名，管理人员 12名，现存栏各型父母代种鸡 5万余套，年可出栏 鸡 苗 500万只 ， 回收、销售 肉鸡 400万 只 。 公司先后在自贡、宜宾、乐山、遂宁、成都、重庆等地市设立经营网点 20余个，市场占有率 20%以上，其中在隆昌、资中、自贡市场占有率达 50%以上，且产品已远销云南、贵州、广西等省市。公司 2007获 X 省畜牧食品局无公害肉鸡生产基地和产品认 证。 2007年 5月已向国家工商局申请注册了 X 牌商标。 务状况 2008 年公司资产总计 2043 万元，其中：固定资产 773 万元，流动资产 1270 万元；净资产 1262 万元，负债总额 781 万元，所有者权益 1262 万元；营业收入 2602 万元，净利润 135 万元；净资产收益率 总资产报酬率 资产负债率 2007 年公司资产总计 1261 万元，其中：固定资产 519 万元，流动资产 742 万元；净资产 1127 万元，负债总额 134 万元，所有者权第一章 总论 益 1127 万元；营业收入 1400 万元，净利 润 521 万元；净资产收益率 总资产报酬率 资产负债率 目建设方案 目名称、建设性质及建设地点 项目名称： X 市 X 区 600 万只肉鸡繁育养殖基地新建项目 建设性质：新建项目 建设地点： X 市 X 区 X 镇长坝山 设规模及产品方案 征地 43亩，建 1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡 6万套，建种鸡舍 5500 、孵化间 240 ，公用、辅助工程 2050 ，安装鸡笼 768组、孵箱 18台、出雏盘 1200台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡 苗 600 万只，销售给养殖基地农户饲养，年回收销售优质肉鸡 500万只。 术、设备、建筑物 技术来源的可靠性与可得性：项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为 X 市畜牧食品局，公司还聘请了 X 农业大学、 X 农业大学多为教授作为公司的技术顾问，同时还与广东温氏重庆公司、眉山家禽育种公司、 X 省农科院大恒家禽育种公司、成都德润鑫动物药业有限公司建立了长期合作伙伴关系。 主要设备：鸡笼 768 组，汉显智能箱体孵箱 18 台，成鸡周转箱600 个，出雏盘 1200 个，种鸡喂料系统 60 套、喂水系统 60 套，软水处理设备 1 套，连续注射器 12 台。 主体工程：新建种鸡舍 5500 （砖混结构），孵化车间 240 第一章 总论 （砖混结构）。 建设期限： 2009 年 3 月 2010 年 2 月，共 12 个月。 资结构及资金来源 项目总投资 1176 万元，其中建设投资 979 万元，建设期利息 16万元，流动资金 181 万元。 资金来源：申请财政补贴资金 120 万元，其中：中央财政 80 万元，地方配套 40 万元；申请银行固定资产贷款 600 万元（已到帐）；企业自筹 456 万元 。 目效益 1、经济效益 项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年 实现新增销售收入 元，新增净利润 330 万元；项目投资利润率 内部收益率 静态投资回收期 ，财务效益评价良好。 2、生态效益 项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循环利用。如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。 3、社会效益 项目采取“公司 +协会 +农户”的产业化模式，将政府、企业、和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补，结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。项目第一章 总论 建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥龙头企业的带动作用，增强企业和农户的市场抗风险能力，有效促进 X 区禽业优良品种的改善和产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。 行性研究报告编制依据 1、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； 2、 2009 年 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲； 3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 4、本项目的项目建议书，项目单位提供的相关技术资料； 5、项目单位提供的有关协议、资质、证书； 6、项目单位财务审计报告。 合评价 目建设必要性 X 市 X 区是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换点油盐钱”的副业变成了农民发家致富的主业。但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，龙头企 业带动作用不明显等问题。该项目的建设，将充分发挥龙头企业的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进 X 区畜禽养殖的产品结构优化，通过企业带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖，提高产品质量，同时提高农民收益，推动社会主义新农村建设。 1、技术可行性： X 市 X 禽业有限责任公司现有员工 86 人，其第一章 总论 中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员 15 名，高、中级管理人员 12 名，专业的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。 2、经济可行性：项目投资合理，资金来源有保障，项目有良好的盈利能力、 抗风险能力，财务评价指标良好。 3、环境可行性：该项目通过采取循环经济模式，基本实现无污染，对排放的废水、固废进行无害化处理，经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉，并将鸡粪加工成肥料出售，实现了污染物达标排放，能维持当地区域环境质量，不对周围环境产生明显影响。 4、市场可行性：目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品，但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。如果人均消费达到世界平均水平的话，每年的鸡肉生产缺口将达到 300万吨以上。本项目产品生态优势和品种优势明显，同时有成熟的市场销售渠道 ，市场潜力巨大。 项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响，同时存在一定的销售压力和管理风险，但是在已有成熟技术、完善的养殖管理方法条件下，能够降低养殖成本和疫病风险，公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。 1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户 400户，户均年出栏 照户均 直接带动人数 1400 人。经测算，户均年增收 均年增收 9571元，农户年总增收 1340万元。 第一章 总论 2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农 民工就业 50人，人均年收入 计 70万元。 3、项目将间接带动肉鸡散养户 100户，户均年出栏肉鸡 1 万只，按照每户 计算，可间接带动人数 350 人。经测算，户均年增收 2万元，人均年增收 5714元，农户年总增收 200万元。 畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素，也难以预测，公司将紧密联系 X 农业大学各位专家并配合当地畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务，同时对农户进行防疫技术培训，密切监测疫情的情况，争取早发现，早控制。 结论与建议 项目建设符合国家 农业产业政策和地方发展规划，项目建设单位具备较好的生产、销售基础，产品有良好的市场前景和销售环境，项目建设条件具备，建设可行。同时，项目带动农民增收能力强，有很好的社会效益和经济效益，项目建设是必要的。 建议有关部门对该项目的建设给予资金支持，促进项目尽早建成，发挥其良好的社会效应。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 目建设背景 1、国家产业政策 全国 “ 十一五 ” 规划纲要提出 ：“ 加快农作物和畜禽水产良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研究和推广，优化农业产业结构，在保证粮棉稳定增产的同 时，提高养殖业比重，加快发展畜牧和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平 ” 。 中共中央国务院关于 2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出：“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费。” 2、行业规划 农业部发布的全国畜牧业发展第十一个五年规划（ 2006 2010年）中指出： 要加快畜牧业发展步伐，提高畜牧业效益，保证畜产品有效供给，促进农民收入稳定增长，同时生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强；到 2010年，肉类、蛋类和奶类产量分别达到 8600万吨、 3000 万吨和 4200万吨，年均分别递增约 2、 1和 8；畜牧业产值占农业总产值的比重达到 38%；饲料产量 13100万吨，产值 3400亿元。 一五”农业和农村经济发展规划指出要 大力发展畜牧业 ， 突出 X 省畜牧业的比较优势，全面提升竞争力，带动全省农第二章 背景及必要性 业和农村经济发展。大力推广畜 禽良种，实施畜禽良种工程和牧业新技术，提高畜禽良种比重；大力发展无公害畜产品和绿色畜产品，实施动物防控体系工程，确保畜产品安全。推进畜牧业生产方式转变，发展畜禽养殖小区和规模化经营，逐步实现畜牧业生产标准化，培育壮大一批畜牧生产、畜产品加工企业和营销大户，打造一批知名品牌 。 一五”规划纲要指出要不断提高 快现代化畜牧经济强省的建设步伐，促进畜牧业全面、协调、可持续发展。突出区域优势和产品特色，围绕国家、省级重点龙头企业，加快品种改良步伐， 重视具有地方特色品种资源的保 护和开发，完善 X 特有地方良种资源的保护措施， 有计划的推行设施化、集约化养殖，逐步把 3、区域发展规划 出要做大做强畜牧业，加强畜禽繁育改良体系建设，努力推广畜禽良种；做好动物防疫工作，加快动物疫病监测体系建设，提高疫情监控防治能力；突出畜产品质量安全，积极推行禽畜圈舍规范建设，开展畜牧业标准化、无公害化生产，大力开发无公害绿色禽畜产品，促进畜牧业快速健康发展。 4、项目建设理由 肉鸡养殖 是 X 区畜牧业中 重要 产业 ，禽业经济也是农民增收 的重要产业之一 。 但是在 X 区养鸡业却面临养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱等问题。项目的建设将通过发挥龙头企业的带动作用，改良肉鸡品种，拓展 X 区肉鸡养殖发展空间，促进 X 区第二章 背景及必要性 畜禽养殖产品结构的优化。项目采用的“公司 +基地 +农户”产业模式和技术、信息、防疫体制的科学结合，为 X 区建立规模化、标准化、产业化的肉鸡养殖基地，发展产业体系完整、商品化程度高、产品竞争力强的畜禽养殖业提供了有力保障。 X 市 料加工生产、销售为一体的综合性农牧公司，该项目的建设将推广公司开发的“ 、“铁脚麻鸡”两种优质肉鸡品种，提升公司的品牌形象，完善公司的生产经营环境，促进公司的持续高速发展和市场盈利水平。 项目的确定和建设，是 X 区禽业经济发展和繁荣的客观需要，是推动农民生产致富、建设社会主义新农村的必然要求，也是公司追求技术改革和创新的必经之路。 目建设的必要性 1、项目建设符合国家产业政策和地方发展规划 X 气候温暖湿润，饲草饲料资源丰富，生猪、小家禽、牛、羊等生产历史悠久，禽类养殖有良好的基础。 家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），更是X 市畜 牧业“十一五”区域布局中肉鸡养殖的重镇，肉鸡养殖成为 近年来， 力发展绿色养殖基地，促进肉鸡养殖的标准化和科技含量的增加。针对肉鸡养殖业， 施 了 “ 54321” 无风险养鸡模式， 联合公司、农户、银行扩大融资渠道，通过“公司 +协会 +农户”的体系，降低肉鸡养殖业的风险，促进肉鸡养殖业在 该项目符合国家和 “十一五”发展规划，顺应了 背景及必要性 业发展规划中的“大力推行规模养殖和标准化生产，优化养殖环境，实现规模化、标准化、集约化养殖经营”的要求，项 目的建设，对发展壮大 2、项目建设有利于推动 作为农民增收的重要产业之一， 临的问题主要有产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术水平低、市场竞争力弱等。 业有限公司是 X 区最具优势的肉鸡养殖龙头企业，该公司繁育的铁脚麻鸡、 X 乌鸡等产品生态品质出众，抗病能力强，深受消费者欢迎。公司将通过该项目发挥良好的示范带动作用，提供优质鸡苗和先进的养殖技术及广阔的市场销售渠道，指导农户科学养殖，减少农户的销售和养殖风 险。 该项目的建设，将通过政府、龙头企业和农户的联合体制推动肉鸡养殖的标准化无公害养殖模式和产业化经营模式，实行社会化服务，顺应了 X 区壮大畜牧业、由传统畜牧业向现代畜牧业转变的要求，并通过肉鸡养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进 3、项目建设可以提高龙头企业的综合实力，实现共赢 当前我国的畜产品消费需求呈现出优质化和多样化的状态，特别是近年来由于人民生活水平提高，对肉类产品的品质提出了更好的要求，因此肉质口感好、绿色无公害的鸡肉产品已经成为趋势。该项目繁育的 脚麻鸡”、“ 质鲜嫩，风味独特，在国内同类鸡品种中具有很高的声誉。 该项目的建设可促进 强公司的综合实第二章 背景及必要性 力，同时项目重点发展农户养殖，对养殖户采取鸡苗、饲料、药物垫资等一系列优惠措施，向农户提供技术服务和培训，同时提供防疫、咨询等服务，解决了农户的养殖风险和市场销售风险，实现了企业和农户的共赢。 该项目的建设，还可有效促进 X 区肉鸡养殖技术的发展和优良品种的普及，在推动 X 区禽业经济发展的同时，改善 X 区畜牧产业结构，同时带动养殖业相关产业如饲料加工业、运输业的发展，壮大区域主导经济， 使肉鸡养殖成为带动农民增收、提升地方经济效益的主导产业之一，促进区域经济的协调发展，实现地区经济和个体经济的共同发展。 4、项目建设有利于带动农民增收，促进社会主义新农村建设 社会主义新农村建设，根本出发点在于农民经济发展，收入增加。在传统的农户散养为主的饲养方式下，农户难于预测市场供求关系、市场风险、生产成本和收益，大大限制了农户以肉鸡养殖为致富渠道的想法。该项目以龙头企业牵头，通过其带动帮助，将其对市场信息的分析和把握及时的反馈给农户，避免了农户自主养殖的风险，稳定了农户收入。 随着生活水平提高，人们 对高品质健康肉鸡需求量日益增长，在 X 公司的带动下，农户饲养过程规范、严格按照无公害标准生产优质肉鸡，充分适应当前的市场要求，市场竞争力强，能给农户带来更好的养殖效益，在加快农民脱贫致富、促进社会主义新农村建设方面发挥了积极的作用。第三章 建设条件 第三章 建设条件 目区概况 设地点选择 根据建设项目选址规划办法相关规定和本项目的特点，项目选址在长坝山山麓海拔 320 余米处，周围是针叶型松树林，空气质量优良，环境安静，适合禽类养殖繁育，同时项目区域有乡村公路穿过，交通便利。项目区占地 43亩，属征用 工业用地。 然条件 X 市 天府之国 ” 腹心沱江中下游和成渝两市之间， 地处北纬 3049、东经 10352， 总面积 1181 平方公里。 X 区平均海拔 308 米，地形浅丘，丘坡平缓，属于中亚热湿润气候， 四季分明，冬无严寒，夏无酷暑， 一般年最高温度 ，最低温度 ，年均气温 年均相对湿度 83%，年均降雨量 霜期 336天，土壤多为红色湖泊沙层和沉积碎屑系河流松散堆积层。区内河流属长江流域沱江水系，收纳境内溪流 55条，为长江一级支流。 会经济 状况 据统计， X 区 2007 年生产总值 元，同比增长 地方财政一般预算收入 10029 万元，同比增长 全社会固定资产投资 元，同比增长 工业实现增加值 元，同比增长 农业实现增加值 元，同比增长 9%，农民人均纯收入 3797 元，同比增加 542 元。兑现粮食直补、良种补贴、能繁母猪补贴、移民后补等惠农资金 3511 万元。扶持畜禽养殖大户，落实动物疫病防控措施，生猪出栏 85 万头，水产品产量 吨。第三章 建设条件 支持松林丝绸、 X 禽业等龙头企业发展，农业产业化产 值 元。转移劳动力 人，实现劳务收入 元。元，增长 社会消费品零售额 元，增长 行业及关联产业发展现状 1、饲料行业 X 市 X 区是国家大型商品粮生产基地，粮食播种面积达到 食总产量达到 品饲料生产是 内拥有大型饲料生产龙头企业 X 正大有限公司，饲料供应充足。本项目采取企业统一采购饲料的方式，直接与饲料厂家签订供给合同，保证农户用上优质价低的饲料。 2、畜禽养殖行业 X 区是国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），禽类养殖业是 X 区畜牧业的支柱之一，是畜牧业中位于生猪养殖之后的第二大产业。一直以来， 政府将禽业经济作为农民增收的重要产业来抓，积极探索产业化发展的路子。以农业产业化龙头企业 先在 54321”无风险寄养工程，禽业经济得到快速发展。 目建设条件优劣势分析 目建设条件 1、政策条件 X 市在 2008 年下发的加快发展现代畜牧业的实施意见中指出“ 坚持用科学发展观统领现代畜牧业发展，以布局区域化、养 殖规模化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为方向，重点发展生猪、突出发展小家畜禽、大力发展草食家畜，切实推进畜牧业发第三章 建设条件 展方式的根本性转变，全力加快现代畜牧业发展步伐 ”，旨在建设现代文明的畜牧业，实现畜禽养殖业由资源优势向经济优势转变。在 试行的“ 54321”无风险寄养工程得到企业和广大农户的积极回应。该工程建立五大融资渠道，通过公司、协会、农户、政府、银行五部分的结合，形成公司、基地、协会、农户的利益共同体，畅通公司、协会、农户三条销售渠道，做好公司和畜牧部门对农户的技术服务，落实风险 保障机制，为该项目创造了充分有利的条件。 政府及 政府及项目涉及各村参与本项目的积极性非常