乡镇“十二五”及2015年财政预算执行情况和“十三五”及2016年财政预算.doc

乡镇“十二五”及 2015 年财政预算执行情况和“十三五”及 2016 年财政预算乡镇“十二五”及 2015 年财政预算执行情况和“十三五”及 2016 年财政预算各位代表：我受镇人民政府委托，向大会作“十二五”及 2015 年财政预算执行情况和“十三五”及 2016 年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请列席代表提出宝贵意见。一、“十二五”及 2015 年财政预算执行情况“十 二五”是 xx 镇不平凡的五年，是我镇经济蓬勃发展、综合实力提升最快的五年，也是人民群众幸福感和满意度不断提升、获益最多的五年。五年来，在镇党委、政 府的正确领导下 ，全镇上下顽强拼搏，开拓创新，积极应对挑战，较为圆满地完成了“十二五”规划目标任务。在组织收入聚财上有较大提升 。“十二五”期间，实 现财政总收入 8.73 亿元，平均增幅为 31.5%；公共财政收入5.03 亿元，平均增幅为 48.8%。在服务发展生财上有较大突破。五年来，我们坚持“助 发展”这 一主线不动摇。“十二五 ”期间，镇财政用于招商引资、转型升级扶持资金 0.23亿元，用于园区基础设施和城乡一体化配套建设资金 1.57亿元 ，为 今后一段时期的发展积蓄了强大动力。在保障民生用财上有较大作为 。“十二五”期间，镇财政民生支出3.31 亿元 。通过“一折通”发放涉农补贴 2.59 亿 元，建设道路 169 公里、农桥 126 座。教育、社保 、医疗救助、公共文化服务等体系不断健全完善，人民生活水平得到新提升 。（一）2015 年财政收入预算执行情况镇 人大二届四次会议通过的 2015 年财政收入预算为10803.5 万元 。县下达收入任务后，我镇预算收入调整为18221 万元。执行结果：2015 年实际完 成财政收入25376.28 万元，完成调整预算数的 139.27%，同比增长 9.37%。其中：公共财政收入完成 16304.36 万元，占调整预算数的121.67%，同 比增长 47.53%，完成县下达任务的 113.3%；预算外收入完成 9071.92 万元（其中：专项资金收入 4610.4万元），完成 年初预算的 188.18%， 同比下降 25.34%，剔除上级补助收入后完成年初预算的 158.3%，同比下降25.74%。（二）2015 年财政支出预算执行情况镇 人大二届四次会议通过的 2015 年综合预算支出为10197.5 万元 。因上级增加专项支出和支持农村集体经济发展等因素，预算支出数调整为 26874 万 元。执行结果：全年实际财政总支出为 27078.11 万元（其中：专项支出为6496.38 万元），占调整预算数的 100.76%。剔除专项支出后同比增 支 7364.94 万元，同比增长 55.73%。（三）2015 年综合财政收支平衡情况按 现行财政管理体制结算，2015 年预算内外可用财力28277.82 万元，其中：预算内可用财力为 19205.9 万元，预算外可用财力为 9071.92 万 元 。全年财政综合支出为27078.11 万元，当年财政收支盈余为 1199.71 万元，滚存结余为 2572.29 万元。各 位代表，2015 年是“十二五”规划实施的收官之年，也是经济下行压力加大、财政形势异常严峻的一年。一年来，我们紧紧围绕镇人代会确定的目标，主动适应 新常态，着力破解发展难题 ，不断优化支出结构，有力保障民生建设，圆满地完成了全年各项财政目标任务，有力地促进了全镇经济社会事业的健康发展 ，为全面建 成小康社会迈出了坚实的步伐。一是致力“齐抓共管”，财政收入量质并举。2015 年，我镇面对结构性减税影响较大等不利因素，积极适应经济发展新常态 ，主动应对新挑战，抓收入力度不减，措施不松，劲头不弱，取得了显著的成绩。抓责任推进机制。围绕收入指标，明确征管责任，不断提高组织收入的目标意识、序时意识和质量意识。抓常态化沟通分析机制。“一财两税”定期召开财税收入分析会 ，加强过程控制，沟通征管信息，落实征管措施，不断提高收入征管水平。二是聚焦经济建设，服务发展取得实效。积极发挥财税政策、资金和服务对经济发展的引导促进作用，助推镇域经济转型升级，夯实财源增长基础。调度资金助发展。锁定全镇经济发展的目标定位，加快推动镇工业园区提质提效，当年安排园区基础设施配套建设支出 279.26 万元。调度资金 832.3 万元，用于镇区建设和卫生环境改善，助推镇区人居环境有效提升 。安排资金促发展。坚 持以质量和效益为中心，把调结构，抓创新，转方式作为财政资金扶持的主攻方向。一方面积极为全镇税源企业和重点项目，向上争取工业转型升级、环保、服务业 等引导扶持资金 38万元。另一方面，组织资金保发展。面对资金紧缺的矛盾，加大组织资金的力度。注重融资，合力攻坚，努力拓展融资空间。完成县下达的融资 考核任务 2 亿元，确保了水库工程项目的顺利推进，缓解了“保运转 、促发展、保稳定”的资金瓶颈压力。三是突出“有保有压”，支出结构持续优化。加大民生事业投入，推进民生幸福工程 ，不断提高人民群众的获得感和满意度。全年累计镇财政直接用于民生事业的投入达11495.02 万元，占镇财政预算支出的 42.4%。围绕“三农”倾斜。“三 农”投入稳定增长，镇财政直接安排“三农”支出 4053.49 万元，争取上级支农项目补助资金 2100 万元，用于高效农业 、农业开发、农村水利、河道整治 等项目。支付农村饮水管网建设资金 862 万元。积极推进农村“一事一议”奖补项目，新建道路 18 公里，新建农桥 14 座，交通桥梁 5 座。农村基础设施得到明 显改善。通过“一折通 ”打卡发放涉农补贴 6791 万元。保障民生优先 。推进社会保障工程，确保民生支出到位。先后安排 城乡保障、残疾人补助、五保户供养、就业补助等各类民生支出 2394.55 万元。积极筹集新型农村合作医疗基金 305.8 万元，使全镇农民参保率达 99.8%。加大对农村卫生服务体系的补助力度，全年补助 830 万元。安排教育公用经费 1124.59 万元 ，提高农村义务教育经费保障水平。全年投入 396.37 万元整治城乡环境，使城乡生活环境得到进一步改善。安排综治 67 万元，用于法治建设，外来人口管理，社会管理创新，社区社工服务、技防监控、 协管联防、社区矫正、安全监督等社会事业支出，有力维护和谐镇区建设。 “三公”经费压减。在优先保证关乎民生的重要支出和事业发展支出外，严格执行新修订的会议费、差旅费、培训费、公务接待费等支出规定，努力构建厉行节约的支出结构，全镇“三公 ”经费支出同比下降 6%。四是注重“精细管理 ”，财政改革深入推进。坚持以财政改革为抓手，着力推进财政科学化、精细化管理。强化预算管理 。细化部门预算和政府采购预算编制，提高预算的刚性约束力。强化财政监督管理。做好财政资金就地监管，着重做好重点项目、重点环节、重点资金的监督检查工作，突出对政府投资项目的全程监管 ，全年审计项目资金2624.79 万元，核减 252.32 万元。强化国有资产管理。夯实国有资产监督管理体系，抓好资产整合、资产运营等工作 ，提高国有资产使用效益 。不断规范政府性债务管理，努力防范政府债务风险。强化政府采购管理。利用镇级公共资源交易中心平台，强化政府集中采购改革，全年通过招投标交易服务项目 123 个，项目预算资金 4382.55 万元，实际采购资金 3103.69 万元，节约资金 1278.86 万元。各位代表，2015 年全镇财政预算执行情况总 体较好。但我们清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足：在经济步入中低速增长的新常态下，财政收入下行压力增大，要保持收入两位数以上的增幅难度 越来越大；民生支出呈较快增长态势，财政收支矛盾加剧；政府性债务管理水平有待进一步提高，政府债务有增无减，融资难度加大。对此，我们将高度重视，采取 有效措施，切实加以解决。二、“十三五”及 2016 年财政预算工作任务“十 三五”时期是我镇全面建成小康社会的决胜阶段，也是财政工作向更高发展平台跃升的重要阶段。展望今后五年，在经济发展新常态下，经济发展的回旋空间更大、 韧性更足 ，蕴藏着许多新机遇。特别要看到，随着我镇一批项目落地投产，城镇化进程的逐步加快，载体功能不断提升，尽管面临很多困难和挑战，坚信在镇党委有 力领导下，攻坚克难，务实奋进，就一定能够推动我镇经济社会各项工作再上新的台阶。“十三五”期间公共财政收入平均增幅在 15%以上，期末突破 3 亿元。“十 三五”期间，我们要以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领财政工作，重点把握以下几点：一是更加突出增财力，坚定不移抓征收 。始终紧扣收入 增长主旋律，扎实有效地抓征管 、稳增长，注重优化收入结构，使收入的质量更好 ，增长更快，结构更优。二是更加突出惠民生，坚定不移优结构。始终把改善民生 作为发展的落脚点，把更多的财力、物力 、精力向民生社会事业倾斜，让群众的收入水平不断提高，生活条件不断改善，获得感满意度不断提升。三是更加突出严监 管，坚定不移推改革。始终把改革作为推动财政工作的关键举措，注重财政工作创新，一切围绕服务发展，围绕改善民生，围绕提升资金效益，着力构建更加富有效 率的财政运行机制。2016 年，是迈入“十三五”新征程的开局之年。2016年镇财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中 、四中、五中全会精神，以习近平总书 记系列重要讲话精神为指引，按中央、省市经济工作会议和县委十三届九次全会总体部署，全面践行五大发展理念，以新理念把握新常态，坚持做大财政蛋糕，全力 抓征收；坚持助转型，促发展，着力强财源；坚持改善民生，倾力富百姓；坚持规范管理，努力提效能。实现预算编制科学完整，预算执行规范有效，预算监督公开 透明，奋力开创财政工作新局面。根据上述指导思想，结合今年全镇国民经济社会及发展目标，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，2016 年财政预算（草案）安排如下：（一）2016 年收入预算安排（草案）根据县委、县政府对我镇的总体要求及上年度财政收入实绩，结合 2016 年的财源增减变化和支出因素，安排财政总收入预算为 23873 万元。其中：税收收入 19850 万元，同比增长 22.24%，预算外收入 4023 万元 。（二）2016 年支出预算安排（草案 ）2016 年，镇财政支出预算安排的原则是“积极稳妥，统筹兼顾，量力而行，收支平衡”。按照上述原则，依据财力状况，安排镇财政总支出为 24479.45 万元 ，比 上年减少 16.51%。其中安排：党建精神文明建设、人才经费 227万元，安全经费 1124 万元（其中渔洋渔业生产安全经费 40万元，食品安全经费 12 万 元 ），综治司法平安建设经费107 万元。（三）2016 年预算平衡情况按现行财政体制测算，2016 年镇得可用财力 24479.45万元。其中：预算内可用财力为 20456.45 万元，预算外可用财力为 4023 万元。当年安排综合预算支出 24479.45 万元，当年财力全部用于安排当年支出。三、精心组织、奋发作为，确保“十三五”全镇财政工作开好局，起好步为全面完成 2016 年财政预算收支目标。我们将重点做好以下工作：（一） 以组织收入为中心，进一步做大财政蛋糕。坚持把稳定收入增长作为财税工作的重中之重，全面把握税源变化动向，正确处理发展经济，涵养税源与完成收入任务、 保障财政供给的关系。千方百计挖 掘财政增收潜力。加强收入过程评估，充分调动全镇上下组织收入的积极性和主动性，促进收入按序时均衡入库。加大综合治税工 作力度，突出部门联动，合力推进。加强非税收入收缴管理，保持非税收入稳定增长。（二 ） 以服务发展为主体，进一步培植财源基础。深入分析我镇产业结构特点和发展趋势，加强对重点行业、重点领域的财政扶持力度。支持新型城镇化建设，引导社会资 本参 与镇村基础设施建设，助推镇域经济转变升级。积极拓宽融资渠道，实行多元化融资，努力缓解镇域经济发展中的资金压力，加大政府债务的管控力度 ，有效防 范财政风险。（三） 以改善民生为根本，进一步优化支出结构 。坚持把保障和改善民生作为财政支出的着力点，顺应群众新期待，满足民生新需求，促进社会和谐稳定。全年民生事业投 入不少于 8600 万元。大力支持 “三农”发展，健全财政支农投入保障机制，重点支持农路、农桥等农村基础设施建设，全力推进高效农业、绿化、“四位一体” 长效管理等重点项目。支持教育事业发展，健全教育经费保障机制，推进教育现代化建设。完善公共卫生服务体系，促进基本医疗服务逐步均等化。完善公平可持续 的社会保障体系，继续支持新农合、老年服务、残疾人事业发展，提高农村低保和集中供养水平。支持生态文明建设，改善城乡人居环境质量。继续坚持厉行节约， 严控一般性支出，实行“三公”经费预算支出零增长 。（四） 以财政管理为抓手，进一步深化财税改革。强化改革