2008年xx酒店经营计划ppt

xxxx酒店 二零零八年经营计划 ingYuan Bestride HOTELBUDGET 年月目 录一、企业使命 二、总体目标 三、市场定位 四、市场总策略 五、市场分析 六、市场营销活动 七、经营预算汇总 八、财务分析 九、行政人事管理 一、企业使命按照五星级酒店的行业标准，遵循 “至善至美，真诚以待 ”的服务理念，力求使酒店在各方面的运作臻于完美，成为整个湘中地区旅游饭店行业中的标杆和强势品牌。 预计在 年月 -12月，我们的总体收入将达到￥ 39,822,700.00元。其中：客房收入 ￥ 13,322,500.00元 餐饮收入 ￥ 19,216,800.00元 康乐收入 ￥ 5,110,000.00元 其他收入 ￥ 2,173,400.00元二、总体目标三、市场定位酒店定位形象定位：具有开拓创新、敢为人先的湖湘文化底蕴的国际化五星级酒店产品定位：由国际管理公司管理的具有高水准、专业化的高档商务型酒店消费群体定位：以国内和省内高级商务客为主，兼顾本地中小型商务会议和各种政务接待 公布房价采用地域竞争导向定价法，高于同城的其他酒店，略低于省会同类型酒店年平均价格在 288元 /间左右商务协议客户依据订房量确定房价折扣价格定位标 准 单 人 间 589 豪 华 客房 889高 级 客房 789 行政商 务 客房 999高 级 套房 1099 豪 华 套房 1299商 务 套房 1599 总统 套房 9999加床 160产品定位 中餐产品以湘菜和粤菜两个菜系为主经营策划 中餐1、每月菜式推陈出新；2、逢节假日推出各式优惠套餐和主题活动 ；3、提高包厢预定率及大厅的上座率 ;4、宴会方面主推婚宴与寿宴，宴会起价 688元 /席；5、贵重菜式及酒水的大力推销营业时间及收费政策 中餐营业时间 10： 3014 ： 30 17： 3022 ： 30餐位 总 量 800个餐位收 费 政策相 对 与同星 级 酒店来 说 ，本酒店菜式价格居中，小吃 类 ： 619 元 /碟；湘菜 类 ： 19389 元 /例；海、河 鲜 ： 29689 元 /斤； 靓汤 ： 20199 元 /位；点心 类 ： 2939 元 /打； 鲍鱼类 ： 389999 元 /只； 鱼 翅： 89689 元 /位；燕 窝 ： 389629 元 /位；卤 水： 2989 元 /例；粤菜精 选 ： 29689 元 /例产品定位 西餐厅产品以巴西烧烤、西式美食为主经营策划 西餐厅1、体现专业水准，引导高端消费；2、注重环境和氛围的营造；3、在不同的季节推出不同的烧烤产品；4、洋酒及咖啡的推销营业时间及收费政策 西餐厅营业时间 全天餐位 总 量 80个餐位收 费 政策巴西 烧 烤最低 58元 /位，最高 168元 /位西式套餐最低 58元 /位，最高 218元 /位咖啡最低 28元 /杯，洋酒另 计 。产品定位 会议厅课桌式、剧院式、回字型、谈判式、宴会式、酒会式，适合各种中小型会议、签字和会见式等。经营策划 会议厅完善硬件设施，提高收费标准。营业时间及收费政策 会议会 议厅 国 际 会 议 中心 /四季 厅营业时间 7： 3021 ： 00容量 500人 /500人收 费 政策 16000元 /天 其中多媒体投影 仪 ： 1600元 /天 幻灯机： 600元 /天录 音机： 600元 /天 录 像机： 600元 /天 彩色 电视 机： 400元 /天VCD、 DVD： 400元 /天 数 码摄 像机： 1000元 /半天（送光 盘 1张 ）数 码 照相机： 600元 /2小 时 （送光 盘 1张 ） 电 子白板： 400元 /天礼 仪 小姐： 400元 /位 /天 横幅：会 场 内 500元 /条大堂 门 楣： 1000元 /条 胸花： 8元 /朵产品定位 康体会所洗浴、足浴、棋牌、健身为主要经营项目经营策划 康体会所营业时间及收费政策 康体会所项 目 消 费 价格 项 目 消 费 价格洗浴中心 48元 /位 588 元 /位 棋牌室 38元 /h、 48元 /h380元包 场 、 480元包 场台球 30元 /h 乒乓 球室 30元 /小 时健身室 30元 /次 足浴 48元 /h、 78元 /2h四、市场策略 做好酒店前期的营销宣传推广，为酒店打造至尊消费的酒店品牌形象，全方位的扩大酒店知名 度，为酒店经营打下坚实基础工作。 为缓解酒店开业经济压力做好前期融资计划 推广 “皇家钻石商务俱乐部 ”，同时，先声夺人 , 为酒店抢占顶级市场份额，为酒店的成功经营作好铺垫。 做好酒店开业策划活动，做到开业大吉。 策划好全年几次重大节假日促销活动，重点是 “端午飘香 ”粽子销售、 “中秋月圆 ”月饼销售， 以及圣诞节主题策划。提高酒店的经营利润、保障员工福利。 针对酒店经营淡旺季规律，做好相关主题活动策划，刺激消费，调动相关的社会资源，做 到淡季不淡，旺季更旺。(6) 积极参加年内举行的国内旅游交易会和国际旅游交易会，扩大酒店的市场知名度。知名度提升散客：一、在 xxxx投资兴业以及提供技术服务的常住客人。二、 xxxx市政府机关单位（副处以上）的重要接待及会议。三、 xxxx市大中型企事业单位：如涟钢、五江集团、大汉集团等四、 xxxx市大中型煤矿生产企业业主五、来 xxxx进行商务活动的国内外中高层商务人士。六、来 xxxx旅游的省内外旅游、会议团队。七、酒店周边特别是涟钢家属区的宴会销售市场。八、企事业白领阶层及政府官员的散客消费。会议：1、通过网络、直邮广告等形式加强对会议产品的销售；2、制定适合本地实际的公关策略，做好与 xxxx各级党政机关的沟通与联络，加强会议销售。旅游团队：与相关旅游景区及长沙旅行社开展紧密合作，争取更多的旅游团队来酒店。 客源开发经济前景展望2008年影响 xxxx酒店业的几大经济因素 ：1、 2007年底，国务院正式批准了长株潭国家综合改革配套实验区的申请，长株潭经济一体化进入实施阶段，随着三市融城速度的加快， 2008年，往来长株潭及其周边的各类商务活动将更加频繁。2、潭邵高速公路及长潭西线高速的全现贯通，加上原有的洛湛铁路，使 xxxx的地理和区位优势进一步凸显，从外省市来 xxxx的各类客商将比往年大幅增加，同时带来巨大的资金流与物资流。3、奥运旅游商机： 2008年，第 29届奥运会在北京举行，各国的体育代表团及来自世界各地的体育爱好者将纷纷来到中国， xxxx作为紧邻长株潭城市圈的新兴旅游城市，拥有一批独特的自然和人文景观，如双峰曾国藩故居、 xxxx湄江风景区、 xxxx紫鹊界梯田、梅山龙宫、大熊山自然保护区等， xxxx的旅游经济因此将迎来新一轮的发展周期。4、 xxxx重型工业经济与民营经济并驾齐驱的趋势将在 2008年得到更大的发展， xxxx钢铁、五江集团等大型企业都会在 2008年有新的项目竣工或上马，国家资金的重点投入也会给 xxxx创造更多的就业机会。五、市场分析竞争市场分析随着 xxxx三、四星级酒店的不断增加，高星级酒店间的竞争激烈程度日益白日化，其竞争格局也发生了相应的变化，给酒店造成极大的市场挤压。首先， xx大酒店凭借多年的经营，在消费者心中已经形成良好的品牌形象，相对稳定的客源影响和分流部分酒店的会议市场及政务接待；其次，已经开业的华 x大酒店、金 x大酒店等酒店进入市场，也将会抢占酒店的一部分市场，对酒店的经营与市场开拓形成了新的竞争压力。再次，正在筹备的英国吉泰邦臣大酒店、顺发和一大酒店也将是酒店潜在竟争对手。综合上述，这些市场竞争状况都必须引起我们的思考和重视。市场分析酒店名称 房 间 数 出租率 平均房价 地理位置 主要客源清泉 170 85% 220 xxxx市中心春 x路 xxxx政府接待、商 务 散客、以及本市的旅游 团队 会 议 市 场华 泰 88 75% 240 xxxx市 xx局旁 xxxx政府接待、 电业 局内部消费 、商 务 散客、以及本市旅游和会 议团队金丰 101 90% 200 xxxx市 xx公路局 对 面 xxxx政府接待、商 务 散客、以及本市的旅游 团队 会 议 市 场市场分类分析1、上门客： 目前上门客仅占酒店客源比率为 30%，主要客源为本地外地商务客人，这部分客人虽然房价高，但大多逗留时间较短，拉动的消费不大，回头率也较低，上门客中通过网络渠道的海外客人所占比重非常少。2、协议客户：酒店将要拓展 500多家协议客户（其中一般商务合约客户 400家，信贷单位 100家），主要为政府机关、企业、私营业主等，这部分客户具有回头率高，房价较低，消费潜力大的特点。个人协议客户所占酒店客源比率 5%，公司协议占酒店客源市场的35%，订房中心占酒店客源市场的 5%，且主要客源为本地客。3、会议：目前会议所占酒店客源比率为 17%，主要客源为酒店协议客户，会议形式主要表现为培训会议、销售会议、产品推介会、内部管理会等公司性会议，会议主办方集中在医药、网络、政府等行业，而协会性的会议和会展活动较少。4、旅游团队：目前旅游团队所占酒店客源比率 3%，主要客源以曾国藩祖居旅游市场、梅山文化遗址为主，多以政坛客人居多。旅游团队虽可以为酒店带来众多的回头生意和连续的出租率，但具有价格低、综合消费少、季节性强、取消率高以及客人对酒店设施损伤大等特点。 市场分析xxxx酒店的客源比例2008年各类客源所占比例：客源 上 门客长 住客 商 务 客 会 议 旅游 团队所占百分比30% 5% 45% 17% 3%六、市场营销售活动时 间 活动主题 活动内容二月份节日活动 春节 “爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏 “各类年夜饭、守岁活动情人节 鲜花 VS巧克力 “浪漫情人烛光餐元宵节 “通宵灯火人如织，一派歌声喜欲狂 “全家团圆饭、赏灯游青园三月份节日活动 三八妇女节 “ 美丽又实惠，健康更美丽 ” 三八节 “ 半边天 ” 特惠活动日主体活动 “ 百年好合 ” 婚寿宴特惠活动 婚寿宴的推广与促销四月份主体活动 “ 百年好合 ” 婚寿宴特惠活动 婚寿宴的推广与促销“ 火红五月，舞动青春 ” 营销活动 五一劳动节、五四青年节特惠活动五月份节日活动 五一劳动节 婚寿宴、旅行社团队营销 母亲节 “ 感恩慈母，心系亲情 ” 活动端午节 “青园情结端午粽 “夏季进补餐饮、粽子外卖活动六月份节日活动 六一儿童节 “ 快乐小精灵 ” 专业营养餐、自助餐活动主体活动 清凉夏日活动 特色食品促销七月份节日活动 党的生日 联络各企业开展党员表彰等活动，带动消费。七夕情人节 “七夕乞巧，红豆相思 “情人餐主体活动 清凉夏日活动 特色食品促销八月份节日活动 八一建军节 军人优惠活动主体活动 状元宴 升学宴营销九月份节日活动 中秋节 “但愿人长久，千里共婵娟 “赏月、看节目、猜灯谜团圆全家福及月饼售卖活动 教师节 凭教师证优惠活动主导带动消费十月份节日活动 国庆节 婚寿宴、旅行社团队营销主体活动 团体会务促销 会议、商务营销十一月份主体活动 秋季美食节 “ 收获今秋 ” 美食节，特价秋季美食活动十二月份节日活动 圣诞节 “温馨圣诞冬日情 “圣诞大餐、圣诞舞会等活动元旦节 元旦节前营销2008年 1月主体活动 团拜会餐 团拜会餐促销活动特色接待服务1、管家服务：对客的贴身服务，像 “记者、间谍、保姆、保镖 ”，使客人在酒店的一切行程及活动都有专人负责协调并妥善的安排。2、商务楼层贵宾接待区：方便快捷的为客人办理入住及离店手续。3、 VIP接待根据客人的不同级别，做出妥善有序之安排，使客人有真正贵宾之感觉。月平均开房率年平均出租率： 65.01%08年每月平均开房率66.00%65.00%65.00%65.00%63.00%63.00%63.00%63.00%65.00%65.00%67.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月月平均房价08年客房每月平均房价预算288288288288288288288288288288288200.00240.00280.00320.001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月年平均房价： 288元月客房收入1620864159667215724801572480157248015724801572480560650560650560650560650七、经营预算汇总客房出租分析年可出租客房总计 ： 71160间预计年出租房总计 ： 46259间 年出租房平均房价 ： 288元年平均开房率 ： 65.01%其他收入 ： 18,022元 (服务费 )客房出租收入合计￥ 13,322,500.00元 八、财务分析餐饮收入分析 -西餐厅（夏威夷 Hawail）餐位总量 ： 80个年接待人数总计 ： 55000人人均消费 ：约 58元食品收入 ： 2,073,500元酒水收入 ： 797,500元其它收入 ： 319,000元西餐厅收入合计￥ 3,190,000元餐饮收入分析 -中餐（含宴会收入）年接待人数总计 ： 221833人人均消费 ：约 66元食品收入 ： 10,417,420元酒水收入 ： 4,006