20171120各部工作手册模板

天津威瀚电气股份有限公司工作手册资产管理部威瀚电气2017/10/26工作手册2目录第一部 部门组织机构 .301 资产管理部组织机构图 302 资产管理部 2017 年岗位编制 3第二部 部门职责 .401 资产管理部部门职责 402 资产管理部部门月报内容 403 资产管理部工作流程 5第三部 部门岗位说明书 .601 资产管理部部长岗位说明书 602 资产管理部部长工作流程 803 资产管理部库房管理员岗位说明书 904 资产管理部库管员岗位工作流程 11第四部 部门工作流程 .1201 废品处理工作流程 1202 非生产加工过程返料的工作流程 13第五部 部门管理制度 .1401 物料领用管理制度 14第六部 部门应用表单 .1501 电抗器返修单 15第七部 绩效考核办法 .1601 公司对资产管理部月考核办法 1602 资产管理部绩效考核方案 1703 资产管理部考核其他部门绩效指标考核表 18第八部 部门业务涉及的管理文件目录（暂不填） .18第九部 部门涉及到的法律法规清单（暂不填） .18第十部 部门应急预案和紧急响应措施 （暂不填） .18工作手册3第一部 部门组织机构01 资产管理部组织机构图资产管理部部长线材库 / 电容器库库房管理员工具与标准件库库房管理员电气库库房管理员一楼库库房管理员02 资产管理部 2017 年岗位编制岗位 目前编制 人员名单 建议编制 缺/减编 备注部长 1 卢燕铃 1 0 兼任综合管理部部长库管员 1 1 张士娟 1 0 电气元件库房库管员 2 1 东雪梅 1 0 线材库房 电容库房库管员 3 1 潘明茹 1 0 工具及标准件库房库管员 4 1 赵翠玉 1 0 一楼库房小计 5 5 0工作手册4第二部 部门职责01 资产管理部部门职责1. 建立健全物料管理体系，制定库房工作规程、管理制度。2. 部门人员工作绩效管理。3. 部门人员业务技能、管理知识等培训。4. 负责库房的物资、人员安全及防护，采取预防措施，确保仓储物资免受损失。5. 库房电脑化管理，维护库房数据信息，物料数据管理和统计。6. 建立安全库存机制，申请带安全库存物料请购计划，进行存量分析和控制，控制库存成本，并保证生产物料的持续供应。7. 对公司各部除小装外生产用物料进行终级审批。8. 按照公司制度进行物料的收发存。9. 定期实物盘点，及时反映库房的库存状况，确保库存数据的正确性。10. 督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料。11. 合理规划各库的储存空间及物料的储存方式，库位调整。12. 编写小装、办公用品物料编码。13. 按照公司要求报表。02 资产管理部部门月报内容1. 月度总结2. 下月工作计划3. 下月培训计划4. 考核其他部门绩效指标考核表5. 公司利用库存月报表6. 部门利用库存月报表工作手册503 资产管理部工作流程2 0 1 7 - 1 1 - 1 0页面 1资 产 管 理 部 / 工 作 流 程建立规章制度物料请购物料审批废品回收处理库存盘点采购收货 物料存储库房发料安全管理规章制度 工作技能 E R P 应用思想意识人员培训日常工作物料编码物料库存接近安全库存前请购部门月报部门年度总结工作手册6第三部 部门岗位说明书01 资产管理部部长岗位说明书 岗位编码 岗位名称 资产管理部部长 所属系统 财务系统岗位类别 中级管理层 定 编 1 编制日期 2017-11-09直属上级 财务总监 直属下级 库管员 辖 员 4职位概要 组织实施库房收发存盘点及不良品处理工作正常进行，保证生产物料正常合理供应。工作内容与要求1. 负责制定和修订部门工作规程、管理制度；2. 督导部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保部门工作正常运转；3. 制定部门月工作计划，分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务；4. 加强管理，确保部门及类人员职责、权限规范化； 5. 贯彻、执行公司的成本控制目标，积极降低库存成本，组织督促相关部门评估和处理不良物料及呆滞物料； 6. 负责库房 ERP 管理，增设小装类、工具类、办公用品类物料编码；7. 负责部门及公司物料请购计划审批，保证生产物料的持续供应；8. 定期组织物料盘点，及时反映库存状况，确保帐物一致；确保库存数据的正确性。9. 负责库房的物料、人员安全及防护，确保库存物资免受损失；10. 部门人员工作指导、监督、考核，不断改善工作效率和工作质量；11. 组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要；12. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保 ISO9001 得到有效实施；13. 贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保库房无安全事故发生。 工作权限1. 对库房请购计划下发的审批权；2. 对公司请购计划下发的审批权；3. 对库房工作流程的指导处置权；4. 对库房管理、物料存放区域规划权；5. 对部门回收废品的处理出售建议权；6. 对违反部门规定者的处罚权，严重违纪者报公司处理权；7. 对部门奖金的分配权；8. 部门内部人事调动权；9. 部门补充人员建议权。工作手册7岗位责任1. 对部门贯彻执行公司规章制度的程度负领导责任；2. 对库房物料收发存的时效性、准确性负领导责任；3. 对库房安全责任事故负领导责任；4. 对物料审批合理性负责；5. 汇报内容：部门工作完成情况及相关事宜6. 培育责任-培育下级：现场指导，推荐外部学习机会；专业培训：组织公司内的本部门及邀请外部门培训；其他：其他培训形式7. 成本责任库存材料成本：合理库存、不发生库存损耗8. 保密责任:对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密关键指标1. 物料收发及时准确2. 库存量合理，帐实相符3. 公司采购计划审核合理4. 不良物料及呆滞物料处理及时5. 库房安全卫生合格任职要求1. 性别要求：男女不限。2. 年龄要求：年龄在 35-50 周岁。3. 学历与专业要求：理工类或相关专业大专以上学历。4. 经验要求：具有 5 年以上物资管理及库房管理工作经验。5. 知识和技能要求：熟悉库房管理业务流程和制造业工作流程，熟练操作办公软件和 ERP 软件。6. 身心要求：正直、坦诚、成熟、豁达、自信，高度敬业，良好的团队合作精神。7. 必要的业务培训：接受过企业管理、库房管理、财会知识、公司产品知识等方面的培训。8. 其他要求：较强的观察力和应变能力，较高超的领导艺术。职业发展方向编 制： 审 核： 批准：蒋志刚工作手册802 资产管理部部长工作流程2 0 1 7 - 1 1 - 1 0页面 1资 产 管 理 部 / 部 长 岗 位 工 作 流 程年度总结配合公司认证工作废品处理申请 呆滞物料上报库存盘点组织外部沟通内部管理部门请购计划一级审批E R P 除小装材料外生产用料请购计划三级审批日常工作半 / 年度工作月度工作考勤建立规章制度绩效考核培训 月报办公用品 、 小装物料编码领导交办工作1 ， 月度总结2 ， 下月工作计划3 ， 下月培训计划4 ， 考核其他部门绩效5 ， 公司月利用库存报表6 ， 部门利用库存报表工作手册903 资产管理部库房管理员岗位说明书 岗位编码 岗位名称 库房管理员 所属系统 财务系统岗位类别 基层员工 定 编 4 编制日期 2017-10-26直属上级 资产管理部部长 直属下级 辖 员 -职位概要 按照公司规定准确及时收发存盘点回收物料，保证生产物料正常合理供应。工作内容与要求1. 根据库存储备情况、生产需求情况，在安全库存范围内提请购计划，保证生产物料的持续供应。2. 准确清点物料数量；根据质检下推采购合同，及时对采购收货数量进行审批。3. 根据技术 BOM 和生产使用情况，打印生产领料单，按照先进先出原则，按单准确、及时发料。4. 妥善保管库内物料，物料分类、整齐、美观摆放；按规定留有通道、墙距、灯距；标明物料号。5. 工作认真负责，随时掌握库内物料质量、数量、保质期情况。6. 对库存物料进行定期或不定期盘点，对存货实际库存与电脑账核对，查明盘盈或盘亏的原因，打印盘点表。7. 准确、及时做收货手工帐、工具帐，与采购员互签采购收货单（库房是手工收货单）。8. 按公司规定回收客服返料和生产返料，准确核对返料及单据，检验后合格品入库，不合格品分类保管。9. 不合格品、呆滞品、废品可做退换货处理的，及时通知采购员与供应商联系退换。10. 保证库房安全卫生，防盗、防火、防虫、防鼠咬、防变质，保证物料完好；负责库房卫生，整洁干净。工作权限1. 按照企业动力流程请购材料的权限；2. 按照企业动力流程接收材料入库的权限；3. 按照技术 BOM 和生产需求发料的权限；4. 按照公司制度存储摆放物料的权限；5. 按照公司制度回收返库、废旧物料的权限；6. 按照公司制度盘点库房物料的权限。工作手册10岗位责任1. 对库房物料请购的及时性负责；2. 对库房物料收发存的时效性、准确性负责；3. 对库房安全责任事故负责；4. 对废旧物料回收和反馈上报（本部）负责；5. 汇报内容：库房工作完成情况及相关事宜6. 成本责任库存材料成本：合理库存、不发生库存损耗7. 保密责任:对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密关键指标1. 按单发料，发料必有单，有单必签字。2. 请购及时，不影响采购和生产。3. 货物收发准确无误，帐实相符。4. 货物存储保管良好，未发生物料损坏。5. 废旧物料回收及时，未发生废料堆积和未分类保存。6. 库房安全卫生合格。任职要求1. 性别要求：男女不限。2. 年龄要求：年龄在 25-50 周岁。3. 学历与专业要求：高中以上学历。4. 经验要求：具有 2 年以上库房工作经验。5. 知识和技能要求：熟悉库房管理业务流程，熟练操作办公软件和 ERP 软件。6. 身心要求：正直、坦诚、成熟、豁达、自信，高度敬业，良好的团队合作精神。7. 必要的业务培训：接受过库房管理、财会知识、产品知识等方面的培训。8. 其他要求：积极进取，工作细致，责任心强，良好的团队合作精神。职业发展方向 库房主管编 制：卢燕铃 审 核： 批准：蒋志刚工作手册1104 资产管理部库管员岗位工作流程2 0 1 7 - 1 1 - 2 0页面 1资 产 管 理 部 / 库 管 员 岗 位 工 作 流 程物料库存接近安全库存物料回收库存盘点物料存储部长审批 E R P 请购物料采购收货库管员在采购收货单签字 ，同 时 采购员在收货记录单签字技术部传递大项目需求生产计划需求大实时填写材料收货记录单查看设定安全库存的常规物料库房发料库房之间库房拨转单按 B O M 或项目生产领料单需归还借出单无 B O M零星领料单除销售发货 、生产领料外其他出库单按 B O M 或项目生产退料单无 B O M其他入库需归还借出还入单公司外部借入单废品其他入库废品库账务调整 ，帐实一致工作手册12第四部 部门工作流程01 废品处理工作流程工具领用工作流程制度首次领用以废换新品质部 生产分厂资产管理部生产分厂按借出单核对货物无误备货借出单首次领用 ： 工具领用申请表执行库 房 工 具 、 劳 保用 品 管 理 制 度领料管理制度两单核对货物无误备货借出单以废换新 ：废旧工具退换申请单废旧件借出还入单新件借出单检验确认报废领料人签字领料人签字工作手册1302 非生产加工过程返料的工作流程1， 涉及范畴：非生产加工过程中的返料行为-客服现场返料，生产分厂拆旧柜返料等。2， 涉及部门：客服部、生产分厂、品质部、技术部、资产管理部。3， 客服部、生产分厂凭部门返料单返料，返料单上注明返料工艺单号，返料人，返料时间，元件名称，型号，数量，质量好与坏，拆旧柜的单独注明，并由部门负责人签字确认。4， 持返料单部门将元件及单据交给资产管理部库管员。5， 资产管理部库管员找质检部检验员检验，检验员在性能合格但外观有损或脏污变色，或与公司现行使用的同规格元件有明显区别的元件上贴留用标签，并在标签上签字及时间。6， 同现在使用的元件无差异的返料，同意生产领料使用，仍入到现行物料号中。7， 资产管理部库管员通知技术部，为留用元件新增物料号。新物料号的编写办法为：在现行使用的物料后加数字“9” ，以便查找时同时显示。8， 资产管理部库管员将贴留用标签的元件入到新增的物料号中，在备注中标明返料工艺单号，物料状况；分开保管，与正常使用的物料区分开来。9， 原则上，贴留用签的物料只能发给客服部，使用在现场维修项目上。领料时，客服部及其它使用部门要注意验收。10，检验性能合格，但缺少配件的元件，由资产管理部库房建手工帐，注明名称、规格型号，数量，生产商，缺料情况。手工帐每月初传递给技术部备查。11， 资产管理部每年 6 月及 12 月将留用元件统计上报总师办，进行再鉴定处理。12，更换供应商要严格履行新增供应商及样品质量评价程序，经技术部对样品进行性能、外观、安装尺寸等方面确认后方可采购。在新元件入库一个月之内将原库存退回供应商，保证不出现新积压。资产管理部2013-4-13工作手册14第五部 部门管理制度01 物料领用管理制度 第 1 条 为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司各类原材料、元器件、半成品、成品的领用管理。第 3 条 使用部门负责本部门所需材料的领用。第 4 条 生产分厂等材料使用部门领用材料，由库管员按照技术部在企业动力 ERP 上下达的 BOM 打印 生产领料单 ，该单一式两份，由生产分厂领料人签字后，一份由发料库房留存，一份每月交成本核算部。第 5 条 生产领料单应填明材料代号、名称、规格、单位、领料数量、库房、工艺单号、工序或用途。第 6 条 无 BOM 的辅料、工具和客服部等部门临时需领用的物料，应从企业动力 ERP 上零星领料中打印生产领料单 ，并在备注中注明领用原因、用途。工具应登记个人工具台帐。第 7 条 库管员对生产领料单进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的签字信息等，审核无误后，才能发料。第 8 条 库房之间拨转材料时，应在企业动力 ERP 上打印拨转单 ，由拨转出及拨转入库房的库管共同在单据上签字确认。第 9 条 借用材料及工具的，应在企业动力 ERP 上打印借出单 ，并在完好归还材料或工具后打印借出还入单销帐；如材料或工具损坏应按照废损存货管理制度执行。第 10 条 领用材料时，领料人必须同库房管理员办理交接手续，当面点交清楚，并在生产领料单上签字。第 11 条 库房按“先进先出，按单供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、记手工帐汇总剩余材料库存量的原则。第 12 条 库管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。工作手册15第六部 部门应用表单01 电抗器返修单电抗器返修单 编号：购方：哈 / 天津 威瀚电气 销售方：天工电气类别 1 返修情况 3 入库情况 2 维修情况型号数量工艺单部门操作者原因时间采购员 库管员： 天工：制表人： 工作手册16第七部 绩效考核办法01 公司对资产管理部月考核办法指 标 标准分 考 核 标 准 加 减 分 考核部门工作质量 10 物资管理、库房管理合理、及时 每出现一次失误或未按要求执行时，酌情扣 0.55 分 生产部物料储备合理 15 按生产过程周期控制流程 按生产过程周期控制流程考核办法执行 生产部业绩员工培训计划完成率 5按计划安排的内容和人数考核无故未安排培训计划的扣 5 分；培训后未进行考核的扣 1 分；培训人数少于计划的扣 1 分人力部物资储备控制程序 15按程序文件所有规定执行每发现一项（次）未按规定执行的，扣 1 分 生产部过程积压物资控制与处理程序 15按程序文件所有规定执行每发现一项（次）未按规定执行的，扣 1 分 法审部月度计划按规定执行 20 按月度计划内容一项计划未完成扣除该计划占总计划项目的百分比扣分（视完成程度酌情）；计划每延期完成一天扣 1 分法审部出勤率（含加班） 5出勤率（含加班）99% 每下降一个百分点扣 1 分 人力部出勤率出勤率（不含加班） 5出勤率（不含加班）97% 每下降一个百分点扣 0.5 分 人力部工作落实 会议决议和工作任务落实 5 会议决议和工作任务及时落实 每发现一项（次）未按规定执行的，扣 1 分 办公室联检 安全、防火、卫生、文明 5 按要求 每发现一项（次）按要求不到位的，扣 1 分 办公室100 工作手册1702 资产管理部绩效考核方案目的：激励大多数员工；公正的评价员工；合理的发放奖金；作为员工加薪升职的依据考核对象：资产管理部库管员考核内容：本职工作及公司交给的各项任务考核细则：一、任务分配每一个库管员都有各自独立负责的物料，在物料设置时已经分配物料及库房管理权限。库房工作特色：为多部门提供物料与信息服务；唯一有“资产”的部门，还在不断地出入与管理；每一个库管员都独立承担所辖全