经营药品企业自查报告.doc

经营药品企业自查报告xxxxxxxxxxxx 自查报告xxx 食品药品监督管理局：根据省局转发国家总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的通知川食药监发201666 号文件精神，我公司进行了自查，自查情况汇报如下：我公司始建于 年，是 xxx 的一家药品批发企业，兼营医疗器械，春去冬来 年余载，我们风雨无阻的是我们“以质量求生存、以质量发展”的经营理念。依法经营，服务社会，使我们得到了广大人民群众的青睐。公司注册地址 ：xxxxxxxxxxxxxxx。药品经营许可证证号：xxxxxxxxxxx，营业执照注册号（统一社会信用代码）：xxxxxxxx ，药品经营质量管理规范证书编号：xxxxxxxxx。我公司核准经营范围；中成药、中药材、*。销售服务主要覆盖 xxxx 内的药品经营企业和医疗机构等终端客户。公司现有营业用房面积 xx，药品仓库面积xxxm 。公司在 xxx 年通过新版 gsp 认证检查，取得 gsp 证书。自公司取得 gsp 认证以来，始终坚持 gsp 要求作为公司经营的行为准则，以“xxxxxxx”为方针，认真落实药品管理法 、药品经营质量管理规范等法律法规，制定并严格执行企业质量管理制度和程序，确保了公司质量管理体系的正常和有效运行。在本行业及社会树立良好的企业信誉和社会形象。同时我公司根据xxxx 食品药品管理局文件以及总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的2016 年第 94 号文件精神进行了自查。一、成立自查小组我公司成立了以企业负责人为组长、质量负责人为副组长、各部门负责人为组员的自查小组。二、自查目的我公司严格按照总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的自查内容进行针对、深入、细致的自查。三、自查时限我公司自查小组自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月18 日为期三天的自查 。四、自查内容1、为他人违法经营药品提供场所、资质证明文件、票据等条件；我公司从年月日起，实施新版 gsp 以来，一律按照 gsp 条款要求，对招聘的人员与资质都经过严格的审查，公司现在职业务员均符合从事药品销售的基本要求，经查我公司所有资质证明文件、场所、票据都是通过我公司在职在岗员工发放和使用，未有为他人提供场所、资质等情况发生。2、从个人或者无药品生产许可证药品经营许可证的单位购进药品；我公司严格按照质量管理制度，对我公司购进的药品，从首营企业和首营品种都采取了三级审批制度，审核过程中发现不合格的一律拒绝采购，同时对有疑问的企业还必须采购的，我公司会对其进行实地考察 ，符合 gmp 或 gsp 规范的方可采购。经查我公司到目前未有从无资质或个人处购进任何药品的情况发生。3、向无合法资质的单位或者个人销售药品，向药品零售企业销售疫苗，知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其提供药品；我公司根据质量管理制度，对客户单位首营企业也施行了三级审批制度，对无合法资质的、或采购超出经营范围的一律不得销售。我公司未经营疫苗。经查我公司未出现向个人或无资质的单位销售药品。4、伪造药品采购来源 ，虚构药品销售流向，篡改计算机系统、温湿度监测系统数据，隐瞒真实药品购销存记录、票据、凭证、数据等，药品购销存记录不完整、不真实，经营行为无法追溯；我公司根据质量管理制度，对采购药品的记录以及销售药品的记录都有计算机系统自动生成，并按日备份。操作员需通过中文人名和独立的密码进入系统操作 。我公司仓库探头布点严格按照 gsp 做到安全可靠真实，同时温湿度监控系统采取云端数据传输 。经查我公司药品购进可查、销售流向可追，无篡改和记录不清等情况发生 。5、购销药品时，证（许可证书）、票（发票、随货同行票据） 、账（实物账、财务账） 、货（药品实物）、款（货款）不能相互对应一致；药品未入库，设立账外账，药品未纳入企业质量体系管理，使用银行个人账户进行业务往来等情形；我公司严格按照采购操作程序与销售操作程序，独立使用一套计算机系统 ，药品实行仓库统一存放 、养护管理。所有往来账务都使用公司对公账户。药品到货时按收货管理程序、验收管理程序、入库管理程序执行。经查药品购销过程中，因未付款或者未收款情况存在偶有随货同行单与发票未同时开具的情况，但在本月末对账时都统一进行了发票开具。6、将麻醉药品、精神药品和含特殊药品复方制剂流入非法渠道 ，或者进行现金交易；我公司严格按照特殊药品或含特殊药品复方制剂的管理制度，进行销售。目前无麻醉药品和精神药品的经营资格。经查在销售含特殊药品复方制剂时，小数量情况下有现金交易的情况发生。对此我公司质量管理小组对药品配送人员以及业务员进行了含特殊药品复方制剂管理规定的培训。同时提出凡是购买特殊药品复方制剂的一律先打款，后发货的销售策略。避免了再次发生因疏忽大意造成的含特殊药品现金交易的情况。7、在核准地址以外的场所储存药品；我公司仓库地址位于 xxxxx，总面积 xxx 平方，设有常温库 xx 平方、阴凉库 xx 平方、冷藏库 xx 立方、器械库 xx 平方，完全符合我公司现有经营规模。经查未有在仓库以外设立未经核准和注册的药品储存场所。8、未按规定对药品储存、运输、进行温湿度监测；我公司严格按照药品库存管理制度、运输管理制度与操作流程进行药品配送与储存。仓库设有温湿度自动检测探头，温湿度自动报警监测系统，对于库区温度进行 24 小时不间断监测，发现有超出正常范围的及时以短信的形式通知库管员、养护员以及质量管理员。确保及时对库房温湿度进行调控保证药品储存过程的温湿度要求 。需冷链运输的药品采用了 gps 温湿度监测系统 ，每 5 分钟自动记录一次数据。做到药品在途温度可查、到货时对温度验收有据可依。保障了冷链药品运输对温度要求的特殊性，同时制定了特殊情况的应急处置预案。经查在药品储存、运输过程中都对温湿度进行了监测，保障了药品储存与运输环节的温湿度控制。9、擅自改变注册地址、经营方式、经营范围销售药品；我公司注册地址与仓库地址都是在省食品药品监督管理局申请变更后，通过现场验收启用的。严格按照药品经营许可证核定的经营范围与方式进行药品销售。经查未有擅自改变注册地址或仓库地址的行为，也未有超范围经营的情况发生。10、向药品零售企业、诊所销售药品未做到开具销售发票且随货同行。在 otc 销售过程中，我公司按照药品销售流程与操作程序进行药品销售。经查因药店、诊所大多为个体工商户，应个别客户要求未对其及时开具发票并随货同行。鉴于此公司质量领导小组经过讨论研究决定从 2016年 5 月日起，凡购货的终端客户单位是个体工商户或者企业以及有限公司的一律开具专票或普票，并保持随货同行。五、自查结论我公司一直按 gsp 相关规定，对 于公司经营发生重大变化时做了专项内审