销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度篇一：销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过 24 小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过 24 小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳 280 元，省会城市250 元，地级市 220 元，县级市 180 元。4、乘火车时间低于 5 小时不得乘坐硬卧。 备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。5. 电话补助：业务员市内 50 元以内，超出部分自负，出差当月为 150 元以内。经理及以上市内为 100 元，出差当月为 250 元以内，超出部分自负。 6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。 7、销售人员每次出差借支不得超过 10000 元，经理以上级不超过 XX0 元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。11. 业务员公差补助 80元/天，经理及以上为 150 元/天. 六、业务招待费： 1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否 则不予报销） 。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 七、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。 1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。 2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。 八、手机号管理 1.开机时间必须 24 小时保持开机状态。 2.月度手机连续停机、关机 3 次以上取消或扣除当月的通讯补贴。 九、销售人员的自觉性： 1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。 2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。 十、本制度解释权归公司所有。 篇二：营销部人员出差管理制度 出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况 需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时 可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款 第五条 借款 （1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” ； （2） 借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发 借款人工资，直至扣清为止。 （3） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：借款金额在 30005000 元以内，特殊用途超过 8000 元等特大金额应标明原因审批。 第四章 差旅管理 第六条 出差申请与报告 （1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表） 。 （2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得 因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（4） 销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于 3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如 机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5） 出差结束后，应于 3 日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （6） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第七条 费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表： 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下： （1）销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一 个房间，以节省差旅费开支。 （2）销售人员及中层管理人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费， 由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。 第五章 附则 第十条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 篇三：销售部-出差管理制度(经典) 销售部员工出差管理制度 一、制度总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写出差申请单 。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 3、出差人可凭核准后的出差申请单向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为 1000XX 元，特殊用途超过 5000元等特大金额应上报总经理特批。4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续； 5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq 信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机 24 小时开机； 7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等） 、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日晚 12:00 前。 8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在 12：00 以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准 （1）费用标准（上限）：（单位：元/天） （2）地区划分 （3）交通工具 （二）报销标准细节规定 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因车误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担； 2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支； 3、员工出差，原则上不得报销出租车费用，如因车次时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到出发地点的，可报销住处或公司至车站出发地点的出租车费用； 4、乘坐火车从晚 8 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购买硬卧卧铺票； 5、出差目的地在火车车程 15 个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁） ，但以二等座为限； 6、出差目的地在火车车程 15 个小时以上的可申请 5折（含 5 折）以下特价机票，如机票价格折扣超出 5 折以上需总经理特批方可预定。总之，以节省原则为主，选择最优出行方式。 五、出差住宿费报销审核规定 1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理； 2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明； 3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准； 4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： 在交通工具上过夜的，不报销住宿费； 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴； 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。 六、出差伙食补贴报销审核规定 1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的 20%，午餐占日限额标准的 40%，晚餐占日限额标准的 40%； 2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；3、出差期间，支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的不计入补贴。 七、出差交通费报销审核规定 1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费； 2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补助内，不另作报销； 3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分； 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分； 出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。 八、出差差旅费报销程序 1、出差人员须在出差结束后 3 个工作日内提交出差报告 ，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据； 2、出差人员回公司后，3 个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回； 3、差旅费报销审核程序： 按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）部门经理审核签字（需审核出差报告）总经理助理签字分管会计复核签字财务经理复核签字总经理签批出纳处报销。 九、差旅费报销违规与失职追究 1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正