采购申请制度

采购申请制度篇一：采购申请审批制度采购申请审批制度 篇二：公司采购申请的流程及相关管理制度公司采购申请 管理制度及流程 一、申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，部门主管填写采购申请表 ，属工程类的采购项目需附上工程合同或报价表。并经各部门经理（主管）审批，后移交总经办文员统计汇总，再经有关领导一并审批后编制申购总清单 ，最终交由采购专职采购负责人进行采购。 办公物品由文员负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与申购总清单相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的采购申请表或未办入库手续，财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公司或部门共同使用用品， 3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。 4、 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消 耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、 管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、 办公用品的申购应于每月 25 号前由各部门提交采购申请表由文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经理同意后授权部门自行购买。 7、 各部门可到总经办领取采购申请表或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。 8、 文员另设办公用品登记表 、 办公用品领用登记表对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。 9、 新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。 二、申购流程 使用人员提出采购需求，其部门主管审核、填写采购申请表 ，经部门经理（主管）审核签字确认交总经办文员汇总，由总经办做好 提请公司购买采购预算后填写申购总清单经有关领导审批后文员或总经办 注：物品购置必须按流程办理，如无特殊情况不得擅自购买；使用人必须办理领取手续，方能领取并妥善保管。办公用品采购领用管理流程 相关部门 人力行政部 相关领导 篇三：采购制度及流程 采购管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序 （一） 采购基本事项 1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。 2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 3. 对价值超过 200 元以上的办公用品及 500 元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实 施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购 计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报 价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调 查。 4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。 （二）采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意 事项填写“物品申请单或采购定单” 。 2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便 及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损 失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数 量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行 审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财 务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对 供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办 进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确 定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款 收据等单据方可结款或开支票。 （八）采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定 “采购定单或物品采购申请单” 。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂